Решение от 07.05.2009 г № 88
Об отчете по реализации комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования «город Белокуриха» на 2008 — 2017 гг. за 2008 год
Руководствуясь Уставом города Белокуриха, Городской Совет депутатов решил:
1.Отчет о реализации комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха на 2008 - 2017 гг. за 2008 год утвердить.
Председатель городского
Совета депутатов
С.К.КРИВОРУЧЕНКО
ОТЧЕТ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД БЕЛОКУРИХА" ЗА 2008 ГОД
Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования "город Белокуриха" на 2008 - 2017 годы (далее - Комплексная программа) разработана в 2007 году. В ее состав вошли:
долгосрочная программа социально-экономического развития города Белокуриха на период до 2017 года;
программа социально-экономического развития города Белокуриха на 2008 - 2012 годы.
Главная цель: к 2012 году Белокуриха должна стать городом, комфортабельным для жизни населения, привлекательным для бизнеса и инвестиций, санаторно-курортным, оздоровительным и туристическим центром.
Основным инструментом реализации Стратегии является Программа социально-экономического развития муниципального образования "город Белокуриха" на 2008 - 2012 годы (далее - среднесрочная Программа), которая подлежит ежегодной корректировке по итогам отчетного года.
Для достижения главной цели в среднесрочной программе были определены наиболее значимые цели и задачи, сформулированные с учетом городских проблем и стратегических приоритетов, которые объединены по четырем направлениям среднесрочной Программы:
направление 1 - "Развитие курорта Белокуриха, как центра санаторно-оздоровительной и курортной деятельности международного уровня";
направление 2 - "Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата";
направление 3 - "Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры";
направление 4 - "Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости".
В рамках поставленных 4 направлений Программы обозначены приоритетные задачи, решение которых должно обеспечить достижение всех целей.
Отчет о достижении целей и выполнении задач
Степень достижения целей и задач среднесрочной Программы определяется через мониторинг фактических и прогнозных значений индикаторов.
Динамика выполнения индикаторов и показателей реализации среднесрочной Программы за 2006 - 2008 годы представлена в Приложении 1. Из предусмотренных среднесрочной программой 44 индикаторов достижения целей и задач развития города Белокуриха по итогам 2008 года:
превышены плановые значения 28 индикаторов;
достигнуты плановые значения 8 индикаторов;
не выполнены плановые значения 8 индикаторов.
Контрольные индикаторы, по которым оценивается возможность достижения стратегических целей, в 2008 году достигли следующего уровня:
| Наименование индикатора | 2008 год | 2012 г. | ||
| План | Факт | Отклонение | Целевое значение | |
| Реальные располагаемые доходы населения, в % к предыдущему году | 122,7 | 130 | +7,3 | 231,4 |
| Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, в % к предыдущему году | 116,0 | 123,9 | +7,9 | 228 |
| Общий коэффициент рождаемости, на 1000 человек населения | 12,8 | 13,3 | +0,5 | 14,9 |
| Обеспеченность жильем, кв. м на душу населения | 22,1 | 23,1 | +1 | 25,2 |
| Индекс промышленного производства, % | 106,0 | 105,9 | -0,1 | 107,8 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, % | 106,0 | 104,7 | -1,3 | 108,6 |
| Посещаемость муниципального образования туристами, в % к предыдущему году | 110 | 115,5 | +5,5 | 160 |
| Бюджетная обеспеченность за счет доходов консолидированного бюджета, руб. на душу населения | 8660 | 10092 | +1432 | 21180 |
Таким образом, городу удалось достичь практически всех целевых значений 2008 года стратегических индикаторов социально-экономического развития города Белокуриха, спрогнозированных по оптимистичному сценарию. Исключением стал индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, индекс промышленного производства, которые в связи с прямым влиянием финансового кризиса на инвестиционную активность предприятий составили немного ниже от запланированных значений.
С учетом изложенного, сложившаяся динамика основных показателей социально-экономического развития города Белокуриха формирует основу и подтверждает достижение целевых значений индикаторов среднесрочной Программы в конце планового периода в 2012 году.
Отчет о выполнении программных мероприятий в 2008 году
Система программных мероприятий включает конкретные инвестиционные проекты и некоммерческие (социальные, экологические, др.) мероприятия, выполнение которых обеспечивает осуществление Комплексной программы в целом.
Включенные в программу 96 мероприятий охватывают все направления социально-экономического развития города Белокурихи и сгруппированы в соответствии с основными целями и задачами, определенными в Комплексной программе.
Анализ выполнения программных мероприятий в 2008 году осуществлялся в части определения степени их реализации и степени финансирования.
Финансирование программных мероприятий г. Белокуриха
| Цели развития | Объем финансирования в 2008 году (всего) | % выполнения (всего) | Объем финансирования в 2008 году (местный бюджет) | % выполнения (краевой бюджет) | ||
| План | Факт | План | Факт | |||
| Цель 1. Развитие курорта Белокуриха как центра санаторнооздоровительной и курортной деятельности международного уровня | 230,6 | 483,103 | в 2,1 раза | 0,3 | 0,3 | 100 |
| Цель 2. Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата | 133,979 | 29,53 | 22,0 | 21,868 | 9,7996 | 44,8 |
| 2.1. Повышение эффективности сектора социальных услуг, оказание поддержки социально уязвимым категориям населения | 11,306 | 10,0466 | 88,9 | - | 0,4891 | - |
| 2.2. Обеспечение улучшения здоровья населения | 12,118 | 5,312 | 43,8 | 2,35 | 2,999 | в 1,3 раза |
| 2.3. Повышение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 82,9 | 3,0747 | 3,7 | 1,4 | 2,0945 | в 1,5 раза |
| 2.4. Обеспечение доступности качественного общего образования | 21,411 | 9,8269 | 45,9 | 14,676 | 3,4348 | 23,4 |
| 2.5. Сохранение культурного наследия и устойчивое развитие сферы культуры Алтайского края | 6,244 | 1,2698 | 20,3 | 3,442 | 0,7822 | 22,7 |
| Цель 3. Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры | 495,053 | 470,2766 | 95 | 31,649 | 26,81 | 84,7 |
| 3.1. Повышение доступности и комфортности жилья для основной массы населения края | 335,377 | 200,493 | 59,8 | 0,905 | - | - |
| 3.2. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения | 69,154 | 124,4414 | 179,9 | 29,06 | 24,804 | 85,4 |
| 3.3. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры | 0,703 | 0,8052 | 114,5 | 0,665 | 0,766 | 115,3 |
| 3.4. Улучшение потребительского обслуживания населения (предоставление качественных товаров и оказание услуг) | 88,85 | 143,482 | в 1,6 раза | 0,05 | 0,185 | в 3,7 раза |
| 3.5. Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного движения; безопасности деятельности хозяйствующих субъектов, безопасности территории и населенных пунктов | 0,969 | 1,055 | 108,9 | 0,969 | 1,055 | 108,9 |
| Цель 4. Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости | 0,698 | 4,9625 | в 7,1 раза | 0,1 | 0,323 | в 3,2 раза |
| Итого: | 850,33 | 987,872 | 116,2 | 53,917 | 37,232 | 69,1 |
На реализацию мероприятий планировалось выделить в 2008 году 850,33 млн. руб., в том числе 53,92 из местного бюджета. В результате освоено 987,872 млн. руб. (116,2% от запланированной суммы), в том числе за счет внебюджетных средств - 917,88 млн. руб. (126,3% от запланированной суммы), средств федерального бюджета - 5,23 млн. руб. (65,2% от запланированной суммы), средств краевого бюджета - 26,6 млн. руб. (93,4% от запланированной суммы), средств местного бюджета - 37,23 млн. руб. (69,1% от запланированной суммы).
Основные мероприятия, выполненные в 2008 году, в разрезе целей и задач среднесрочной программы.
Цель 1. Развитие курорта Белокуриха как центра санаторно-оздоровительной и курортной деятельности международного уровня
В рамках развития курорта Белокуриха как центра санаторно-оздоровительной и курортной деятельности осуществлялось строительство лечебно-оздоровительных комплексов, новых пансионатов, культурно-развлекательных и спортивных объектов. В результате увеличился спрос на санаторно-курортные и оздоровительные услуги на 115,5%, объем санаторно-оздоровительных услуг увеличился на 113,8% по сравнению с 2007 годом. Впервые в 2008 году ЗАО "Курорт Белокуриха" при содействии Администрации города Белокурихи провели международную туристическую выставку "Алтай-Трофи-2008".
В целях обеспечения условий для устойчивого развития туризма разработана и утверждена муниципальная целевая программа "Развитие туризма и оздоровительного отдыха в г. Белокурихе на 2008 - 2010 годы".
В целях продвижения туристического продукта на российский и зарубежный рынок уникальный туристический потенциал города Белокуриха был представлен на туристических выставках "IТВ-2008" (г. Берлин, Германия), "Интурмаркет-2008" (г. Москва), "Турсиб-2008" (г. Новосибирск), "Алтай-Трофи-2008" (г. Белокуриха).
Цель 2. Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата
В рамках реализации цели обеспечения устойчивого роста заработной платы и денежных доходов населения введена новая система оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений города Белокуриха. В целом рост среднедушевых денежных доходов населения составил 130% к 2007 г.
В целях повышения эффективности сектора социальных услуг оказание поддержки социально уязвимым категориям населения, социальная поддержка в денежной или натуральной форме оказана около 1,2 тыс. малоимущим гражданам.
Дважды повышалась ежемесячная компенсация расходов, связанных с содержанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семье опекуна или приемных родителей, ее размер составил свыше 4800 рублей.
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2008 году, уменьшилось с 36 человек в 2007 году до 23 человек в 2008 году.
В 2008 году трем детям-сиротам и одному инвалиду приобретено жилье из средств федерального, краевого и местных бюджетов.
В целях обеспечения доступности качественного общего образования продолжается реализация приоритетного национального проекта "Образование". Разработана и принята ВЦП "Развитие образования в Алтайском крае" на 2008 - 2010 годы.
В 2008 году проведен капитальный ремонт школ, построено овощехранилище в детском саду "Рябинка".
Поставлено учебное, учебно-наглядное оборудование для общеобразовательных учреждений города Белокуриха за счет средств федерального бюджета на сумму 1210 тыс. руб. по ФЦП "Внедрение комплексных мер модернизации образования";
Началась реализация ВЦП "Модернизация технологического оборудования школьных столовых в Алтайском крае" на 2008 - 2010 гг., модернизирован комбинат школьного питания в городе Белокуриха. Принятые меры позволят увеличить общий охват школьников горячим питанием.
В целях обеспечения улучшения здоровья населения началась реализация ВЦП "Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей, имеющих врожденный порок развития центральной нервной системы, в Алтайском крае" на 2008 - 2010 годы, ВЦП "Формирование и пропаганда здорового образа жизни среди населения Алтайского края" на 2008 - 2010 годы.
Оснащение первичного звена диагностическим оборудованием в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье", дополнительные денежные средства, поступающие по программе "Родовой сертификат", позволили в городе Белокуриха полностью исключить платные медицинские услуги во время беременности, родов и послеродового периода.
Произведен капитальный ремонт Белокурихинской городской центральной больницы.
В городе успешно реализовывались муниципальные целевые программы "Сахарный диабет" и "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту" и краевые целевые программы "Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края", "Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними", "Важнейшие направления развития специализированной медицинской помощи". В результате реализации этих программ приобретены медикаменты для больных, урологический резектоскоп с набором инструментов, оборудован наркологический кабинет.
В целях повышения удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проведен капитальный ремонт спортивных сооружений в городе Белокуриха.
Проведено более 100 спортивных мероприятий как в городе, так и за его пределами, проведены мероприятия среди ветеранов по различным видам спорта. Создан спортивный клуб велосипедного спорта, ДЮСШ "Горные лыжи".
В целях сохранения культурного наследия и устойчивого развития сферы культуры Алтайского края начата реализация МЦП "Культура города Белокуриха" на 2008 - 2012 годы.
По МЦП "Культура города Белокуриха" приобретено и передано в учреждения культуры города Белокурихи компьютерная техника, кинопроектор, DVD-плеер. Пополнен библиотечный фонд муниципальной библиотеки. Для образовательных учреждений приобретены музыкальные инструменты из местного и краевого бюджетов.
Цель 3. Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры
В целях развития транспортной инфраструктуры в 2008 году разработана проектно-сметная документация на строительство моста из средств местного бюджета.
В целях повышения качества и обеспечения высокой пропускной способности автомобильных дорог асфальтировано 5 тыс. кв. м автодорог. Проведена отсыпка на 10,5 км грунтовых дорог на 15 улицах.
В целях обеспечения высокого уровня обслуживания и безопасности работы автомобильного транспорта проведена дорожная разметка на 864 кв. м дорог общего пользования, установлено и заменено 107 дорожных знаков, построено 1,7 км тротуаров, введен в эксплуатацию светофор.
В целях повышения доступности и комфортности жилья для жителей города продолжена реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". Введено в эксплуатацию 12,4 тыс. кв. м жилых домов, привлечено ипотечных кредитов на сумму 25,4 млн. руб.
4 молодые семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья по МЦП "Обеспечение жильем и улучшение жилищных условий молодых семей в городе Белокурихе на 2006 - 2010 гг". В рамках МЦП "Улучшение жилищных условий населения города Белокурихи на 2008 - 2010 годы" жильем обеспечены дети-сироты и инвалиды - 4 человека.
В целях повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения продолжена реализация МЦП "Водоснабжение города Белокурихи на 2007 - 2012 годы". В 2008 году выполнено строительство водопровода Д400 мм протяженностью 720 м на сумму 6,8 млн. руб., проведена реконструкция водопроводных сетей на сумму 282 тыс. руб., выполнено проектирование объектов водоснабжения на сумму 170 тыс. руб. из средств местного бюджета. Капитально отремонтировано или реконструировано 20 объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения из внебюджетных источников на сумму 29,8 млн. руб.
Газифицировано 76 частных домовладений, в эксплуатацию введено 70 км газовых сетей. Завершена работа по строительству теплотрассы к 40-квартирному жилому дому протяженностью 0,4 км из средств местного бюджета на сумму 5,9 млн. руб.
В рамках МЦП "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008 - 2010 годы" улучшено техническое состояние 2 многоквартирных домов. Израсходовано средств местного бюджета на сумму 702,5 тыс. руб.
В рамках улучшения потребительского обслуживания населения качественными товарами и услугами высокими темпами развиваются торговые сети, действующие в продовольственном ("Мария-Ра", "Аникс") и непродовольственном секторах ("Новэкс"). В 2008 году открыты магазины торговых сетей "Новекс", "Аникс".
На территории города Белокуриха введено в действие 4 объекта розничной торговли общей торговой площадью 1,7 тыс. кв. м, 4 объекта общественного питания на 365 посадочных мест, построен культурно-развлекательный центр площадью 1,7 тыс. кв. м, 2 медико-социальных центра, 2 административных здания. Начато строительство крытого рынка. На системной основе проводились ярмарки "выходного дня".
В рамках развития финансовых рынков проводится реконструкция здания Сбербанка.
В целях создания благоприятных условий для формирования и развития бизнеса реализуется ВЦП "О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2008 - 2010 годы". В 2008 году государственную поддержку в форме субсидирования части банковской процентной ставки получили 5 инвестиционных проектов на сумму 377,4 тыс. руб. из краевого бюджета. Предпринимателям, работающим и развивающим бизнес в сферах экономической деятельности, приоритетных для города, Смоленским ОСБ предоставляются кредиты на льготных условиях.
На поддержку конкурентоспособности и обеспечение эффективности производства промышленной продукции предприятий малого бизнеса в рамках МЦП "Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Белокурихе на 2008 - 2010 годы" субсидия из местного бюджета в сумме 118,9 тыс. руб. выделена ООО "Каравай".
Создан информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства в городе Белокурихе.
В 2008 году были проведены городские конкурсы на звание "Лучший предприниматель года" и "Образцовый магазин", целью которых является формирование привлекательного имиджа предпринимателя.
В целях обеспечения высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного движения; безопасности деятельности хозяйствующих субъектов, безопасности территории и населенных пунктов в городе реализуются МЦП "Комплексный план по профилактике правонарушений в г. Белокурихе" на 2006 - 2008 годы, МЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2007 - 2008 годы", МЦП "Повышение дорожного движения в г. Белокурихе на 2007 - 2012 годы".
Цель 4. Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости
В рамках проведения эффективной демографической политики реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" позволила значительно улучшить демографическую ситуацию - общий коэффициент рождаемости в городе составил 13,3 на 1000 человек населения. При этом показатели младенческой и материнской смертности снизились по сравнению с 2007 годом. Впервые за последние годы в городе отмечен прирост населения за счет миграции (+8 человек).
В рамках повышения занятости экономически активного населения города при содействии государственной службы занятости нашли работу 666 человек безработных граждан. Проведена специализированная ярмарка вакансий с участием 477 учащихся школ. Создано 184 рабочих места в основных отраслях экономики города Белокурихи. В общественных работах приняли участие 81 человек. Обучено в учреждениях начального профессионального образования 62 безработных граждан. На временные рабочие места трудоустроено 432 человека. Численность официально зарегистрированных безработных граждан уменьшилась с 228 человек в 2007 году до 128 человек в 2008 году.
Таким образом, всего Планом мероприятий (приложение 2) было предусмотрено выполнение 96 программных мероприятий, фактически выполнено 117, из которых в 2008 году:
1) завершены - 11 (9,4% от запланированных):
- строительство культурно-развлекательного центра с отелем на 145 мест - ООО "Славянский базар";
- реконструкция здания КБО - ООО "Орион";
- строительство культурно-развлекательного центра - ООО "Томс-Шория-Тур";
- строительство буксировочной канатной дороги - ООО "Санаторий Россия";
- строительство автосервиса - О.В.Корвяков;
- реконструкция встроенного магазина путем пристроя - Х.М.Байкулова, В.Н.Посысаев;
- строительство торгового цента - Н.В.Морус, М.Н.Едычев;
- строительство шиномонтажной мастерской - О.Н.Нагайцев;
- строительство летнего кафе на 40 мест - ООО "Инвестиционная компания";
- строительство водопровода по ул. Бр.Ждановых протяженностью 750 м - Администрация города Белокуриха;
- разработка проектно-сметной документации на строительство моста через реку Белокуриха - Администрация города Белокуриха;
- строительство теплотрассы от ЗАО "Теплоцентраль Белокуриха" до 40-квартирного жилого дома по ул. Строителей, 17 - Администрация города Белокурихи;
- устройство светофора - Администрация города Белокурихи.
2) реализовывалось 82 мероприятий (70,1%), с последующей пролонгацией на 2009 год;
3) не выполнялись 21 мероприятий (17,9%);
4) выполнены в 2007 году 3 мероприятия (2,6%):
- реконструкция здания магазина "Мебель";
- создание информационно-консультационного центра в Администрации города;
- реорганизация отдела по физкультуре и спорту в комитет по физкультуре и спорту.
Глава города
А.Ф.КАМЕНЕВ
Приложения
2009-05-07 Приложение к Решению от 07 мая 2009 года № 88 План