Приложение к Постановлению от 01.09.2004 г № 306 Отчет

Отчет об Исполнении краевого бюджета за 1 полугодие 2004 года

тыс. руб.

Наименование	План 1 полугодия 2004 года	Фактически поступило на 01.07.2004	Процент испол- нения
Доходы Налоговые доходы, всего в том числе: Налог на прибыль организаций Налог на доходы физических лиц Акцизный сбор из них: этиловый спирт и алкогольная продукция нефтепродукты Лицензионные и регистрационные сборы Налог на имущество организаций Земельный налог за земли городов и поселков Налог на пользователей автомобильных дорог (в части погашения задолженности прошлых лет) Транспортный налог	2242619 314101 846230 791885 399405 392480 1043 67500 34860 12000 175000	2478062 600101 846907 733110 346600 386510 986 46256 33455 23203 193653	110 191 100 93 87 98 95 69 96 193 111
Неналоговые доходы, всего в том числе: Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций из них: арендная плата за земли городов и поселков доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации плата за негативное воздействие на окружающую среду Административные платежи и сборы Прочие неналоговые доходы	151979 76505 41255 11250 24000 41700 33774	164034 81007 50960 14004 13281 44449 38279	108 106 124 124 55 107 113
Итого доходов: в том числе: целевой бюджетный Территориальный дорожный фонд	2394598 597560	2642096 610189	110 102
Поступления из федерального бюджета, всего в том числе: Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации Средства на реализацию федеральной программы сокращения различий в развитии регионов Средства на реализацию федеральных целевых программ Средства на возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением депутатской деятельности Субвенция на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" Субсидии на реализацию: Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", федеральных законов "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"	5712920 4838507 200996 25000 31000 3701 246261 65934 28561	6084229 5208507 200534 29820 30454 1655 246260 65934 24753	106 108 100 119 98 45 100 100 87
Субвенция и субсидия на финансирование дорожного хозяйства Субвенция на реализацию жилищно- коммунальной политики Дотация из Фонда софинансирования социальных расходов на частичное возмещение расходов, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Субвенция на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" Субвенция на реализацию законов "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" Субсидии на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности Средства из федерального бюджета на содержание численности личного состава Государственной противопожарной службы МЧС России Средства из резервного фонда Президента Российской Федерации	108190 164770	66051 164771 4232 13802 626 14811 5729 6290	61 100
Средства на компенсационные выплаты за использование района падения при осуществлении запуска космического аппарата		607
Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной собственности Поступления от продажи земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в краевой собственности	200 750	1007 3337	504 445
Всего доходов Дефицит	8108468 489935	8731276	108

Наименование	План 1 полугодия 2004 года	Фактически профинан- сировано на 01.07.2004	Процент испол- нения
Расходы 01 Государственное управление	185508	157763	85
в том числе: Содержание краевого Совета народных депутатов Содержание органов государственного управления Содержание Счетной палаты Алтайского края Содержание администрации края Содержание управления делами администрации края Расходы на общегосударственное управление Расходы на содержание Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае	9127 134237 3279 15968 18022 3701 1174	8353 115485 3003 14690 13418 1685 1129	92 86 92 92 74 46 96
02 Судебная власть	17747	17747	100
в том числе: Финансирование деятельности мировых судей	17747	17747	100
03 Международная деятельность	1168	1168	100
в том числе: Содержание представительства в Германии Расходы на международную деятельность Содержание представительства в Республике Беларусь Содержание представительства в Монголии	480 304 234 150	480 304 234 150	100 100 100 100
04 Национальная оборона	5807	5807	100
в том числе: Финансирование части расходов военного комиссариата Алтайского края Финансирование мероприятий оборонной спортивно-технической организации Финансирование мероприятий авиаспортклуба РОСТО	3306 632 1869	3306 632 1869	100 100 100
05 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности края	413297	413297	100
в том числе: Содержание органов милиции общественной безопасности	413297	413297	100
из них: расходы на выдачу и замену спецпродукции ГИБДД	27844	27844	100
06 Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу	764	764	100
в том числе: Расходы на проведение научных исследований	764	764	100
07 Промышленность, энергетика и строительная индустрия	5789	5129	89
в том числе: Субсидии учебно-производственным предприятиям ВОГ и ВОС Финансирование расходов по воспроизводству минерально-сырьевой базы Расходы на проведение ежегодного краевого конкурса "Лучшее промышленное предприятие Алтайского края"	498 4303 988	498 4303 328	100 100 33
07* Капитальные вложения	197366	197366	100
в том числе: Капитальные вложения	197366	197366	100
08 Сельское хозяйство	312574	369590	118
в том числе: Финансирование расходов из них: содержание учреждений сельского хозяйства расходы на мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования расходы на создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Алтайском крае расходы на противоэпизоотические мероприятия фонд финансовой поддержки агропромышленного комплекса расходы на природоохранные мероприятия расходы на содержание внутрихозяйственных оросительных систем расходы на поддержку племенного животноводства расходы на кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве под региональный заказ расходы на гашение задолженности сельхозпроизводителей края за полученные из Росрезерва горюче- смазочные материалы 1998 - 99 гг. лизинг Возврат бюджетных кредитов из них: возврат бюджетных кредитов, выданных на сезонные затраты в сельском хозяйстве возврат бюджетных кредитов по лизингу	439414 43092 11931 10087 6123 92895 2526 6300 7860 148000 51800 58800 -126840 -120000 -6840	390516 38796 3350 6344 5510 92895 2526 5670 7860 194377 33188 0 -20926 -13881 -7045	89 90 28 63 90 100 100 90 100 131 64 0 16 12 103
09 Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия, стандартизация и метрология	17752	17752	100
в том числе: Расходы по восстановлению и охране водных объектов Финансирование расходов на воспроизводство лесов Расходы на охрану окружающей среды Содержание краевых учреждений, осуществляющих деятельность по охране окружающей среды, охране и воспроизводству природных ресурсов Финансирование расходов по гидрометеорологии Содержание государственной инспекции по маломерным судам	1881 4448 2896 7307 866 354	1881 4448 2896 7307 866 354	100 100 100 100 100 100
10 Транспорт, связь и информатика	15702	15701	100
в том числе: Государственная поддержка: Речного транспорта из них: обеспечение безопасности речного транспорта пассажирские перевозки Железнодорожного транспорта Государственная поддержка отрасли связи Расходы на создание единой корпоративной сети связи и информатики	3637 1817 1820 3555 6710 1800	3637 1817 1820 3555 6709 1800	100 100 100 100 100 100
11 Развитие рыночной инфраструктуры	6988	1674	24
в том числе: Расходы на содержание межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Расходы по поддержке предпринимательства	1784 5204	1584 90	89 2
12 Жилищно-коммунальное хозяйство Возврат аварийного запаса материально-технического обеспечения районами и городами	6372	6372 -1435	100
13 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	41220	43167	105
в том числе: Расходы по содержанию учреждений по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Алтайского края Содержание государственной противопожарной службы Содержание численности личного состава Государственной противопожарной службы МЧС России	17308 23912	17308 23912 1947	100 100
14 Образование	227481	227877	100
в том числе: Содержание учреждений образования Содержание учебных заведений здравоохранения Содержание учебных заведений культуры Содержание учебных заведений физкультуры Содержание учебно-консультационного центра краевого Совета народных депутатов Расходы на повышение квалификации Расходы на целевые программы	122160 21124 20954 15090 811 1504 45838	122103 21121 20954 15090 811 1403 45837	100 100 100 100 100 93 100
15 Культура, искусство и кинематография	63365	60853	96
в том числе: Культура и искусство из них: содержание учреждений культуры мероприятия по развитию в области культуры расходы на проведение краевого новогоднего праздника Содержание Российско-Немецкого Дома	61718 54168 7200 150 1647	59206 54159 4286 150 1647	96 100 60 100 100
16 Средства массовой информации	16557	16557	100
в том числе: Государственная поддержка: Газеты "Алтайская правда" Журнала "Алтай" Журнала "Встреча" Газеты "Zeitung fur dich" Благотворительной газеты "Надежда" Реализация закона Алтайского края "Об экономической поддержке районных и городских газет Алтайского края"	5000 922 105 370 55 10105	5000 922 105 370 55 10105	100 100 100 100 100 100
17 Здравоохранение и физическая культура	565705	533184	94
в том числе: Здравоохранение из них: содержание учреждений здравоохранения расходы на страхование неработающего населения края, пролеченного в краевых лечебно- профилактических учреждениях расходы на целевые программы расходы на централизованный закуп лекарственных средств и расходных материалов программа "Здоровый ребенок" расходы на льготное и бесплатное обеспечение лекарственными средствами	503397 276058 129774 39398 23220 6272 28675	470876 242558 129774 39398 23220 6270 28675	94 88 100 100 100 100 100
Физическая культура и спорт из них: расходы на проведение спортивных мероприятий расходы на проведение краевых Олимпиад 2004 года расходы на участие в летней Спартакиаде народов Сибири финансирование части расходов на содержание футбольной команды "Динамо" финансирование части расходов на содержание хоккейной команды "Мотор" финансирование части расходов на содержание прочих спортивных команд и клубов	62308 3950 4030 992 23959 20189 9188	62308 3950 4030 992 23959 20189 9188	100 100 100 100 100 100 100
18 Социальная политика	573431	550371	96
в том числе: Содержание учреждений социального обеспечения Реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" Расходы на выплату ежемесячного пособия на ребенка за 2004 год районными и городскими органами социальной защиты населения и финансовая помощь бюджетам районов и городов края на выплату задолженности получателям ежемесячного пособия на ребенка за за 1999 - 2000 гг. районными и городскими органами социальной защиты населения	162492 48472 295000	140619 48472 295000	87 100 100
Реализация Федерального закона "О ветеранах" Материальная помощь малоимущим гражданам Финансовая поддержка ветеранских организаций и обществ инвалидов Финансирование мероприятий в области молодежной политики Финансирование прочих мероприятий в области социальной политики из них: краевая комплексная программа "Профилактика беспризорности и правонарушений несовершеннолетних" расходы на выплату пособия гражданам, усыновившим детей Расходы на программы содействия занятости населения	23288 1942 344 3853 37510 6795 1000 530	23288 1942 344 3838 36868 6795 372 0	100 100 100 100 98 100 37 0
19 Расходы на обслуживание внутреннего долга	0	31497
в том числе: Расходы на обслуживание внутреннего долга Восстановление расходов на обслуживание внутреннего долга за счет получателей привлеченных средств 23 Мобилизационная подготовка экономики	132500 -132500 108	31497 0 108	24 0 100
в том числе: Расходы по мобилизационной подготовке экономики	108	108	100
30 Прочие расходы	67721	64001	95
в том числе: Расходы на компенсацию пострадавшим вкладчикам Расходы на функционирование государственной автоматизированной системы "Выборы" Расходы на проведение выборов Содержание избирательной комиссии Алтайского края Расходы на уплату налога на имущество организаций краевыми органами государственной власти и учреждениями Расходы на оплату договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, состоящих на балансе краевых учреждений и организаций Расходы на проведение специальных защитных мер в отношении алкогольной продукции	680 630 38745 3812 8140 3374 9275	680 630 38745 3810 1378 2175 8577	100 100 100 100 17 64 92
31 Целевой бюджетный Территориальный дорожный фонд	703750	652930	93
в том числе: Расходы на государственную поддержку дорожного хозяйства за счет субсидий и субвенций из федерального бюджета	108190	66051	61
Резервный фонд	68805	68804	100
в том числе: расходы на предупреждение и ликвидацию стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и создание резервов материально-технических ресурсов расходы на проведение антитеррористических мероприятий	3087 171	3087 171	100 100
Итого расходов	3514977	3458044	98
Дотации на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности районов и городов Алтайского края из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных образований Субсидии на оказание адресной социальной помощи Субвенции районам и городам Алтайского края из краевого бюджета на содержание межрайонных бюджетных учреждений	2579240 17500 371912	2579135 15218 371934	100 87 100
Субвенции районам и городам Алтайского края из краевого бюджета на реализацию полномочий органов местного самоуправления по государственной регистрации актов гражданского состояния Субвенции районам и городам Алтайского края из краевого бюджета на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	16015 1745227	16015 1739833	100 100
Субвенции районам и городам Алтайского края из краевого бюджета на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) по Федеральным законам "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и по закону Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий", на приобретение слуховых аппаратов по Федеральному закону "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	26687	22526	84
Субсидии районам и городам Алтайского края из краевого бюджета за счет Фонда компенсаций на реализацию: Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	17462	17462	100
Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", федеральных законов "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"	28561	6992	24
Расходы на реализацию федеральной программы сокращения различий в развитии регионов Расходы на реализацию федеральных целевых программ Субвенции в районы и города Алтайского края на реализацию жилищно-коммунальной политики	25000 31000 164786	29820 22950 151745	119 74 92
Средства, передаваемые районам и городам Алтайского края на содержание районных и городских финансовых органов Средства, передаваемые районам и городам Алтайского края на содержание государственных нотариальных контор Возврат в федеральный бюджет сумм неурегулированной задолженности по доходам от уплаты регулирующих федеральных налогов и сборов	56560 476 3000	49052 362 3000	87 76 100
Субвенция на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" Субвенция на реализацию законов "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"		13802 626
Субсидии районам и городам на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности Дотация районам и городам на частичное возмещение расходов, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг		8171 4232
Средства на компенсационные выплаты за использование района падения при осуществлении запуска космического аппарата		607
Средства, переданные району на аварийно-восстановительные работы ЖКХ и социальной сферы		91
Бюджетные ссуды, кредиты		-160585
Всего расходов	8598403	8351032	97

Председатель Алтайского краевого
Совета народных депутатов
А.Г.НАЗАРЧУК