| N п/п |
Наименование целевого
показателя |
Ед. изм. |
Период (годы) |
|
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
| Целевые показатели эффективности в сфере водоснабжения |
| 1. |
Объем производства услуг |
тыс. куб.
м |
402,00 |
386,00 |
388,00 |
411,00 |
395,40 |
391,20 |
| 2. |
Общий объем реализации
услуг - всего, |
тыс. куб.
м |
391,20 |
375,70 |
380,40 |
405,50 |
392,00 |
389,90 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. |
объем реализации услуг
населению |
тыс. куб.
м |
273,60 |
192,50 |
195,80 |
221,00 |
207,40 |
206,60 |
| 3. |
Объем потерь |
тыс. куб.
м |
10,80 |
10,30 |
7,60 |
5,50 |
3,40 |
1,30 |
| 4. |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб.
м |
402,00 |
386,00 |
388,00 |
411,00 |
395,40 |
391,20 |
| 5. |
Общая протяженность сети |
км |
24,74 |
24,74 |
24,92 |
25,82 |
25,82 |
25,82 |
| 6. |
Численность населения
обслуживаемой территории |
чел. |
4826,00 |
4832,00 |
4833,00 |
4850,00 |
4860,00 |
4860,00 |
| 7. |
Численность населения,
получающего услуги
организации
коммунального комплекса,
(далее - ОКК) |
чел. |
3809,00 |
4031,00 |
4039,00 |
4067,00 |
4078,00 |
4118,00 |
| 8. |
Фактическое количество
проб на системах
коммунальной
инфраструктуры
водоснабжения |
ед. |
85,00 |
78,00 |
84,00 |
90,00 |
96,00 |
96,00 |
| 9. |
Нормативное количество
проб на системах
коммунальной
инфраструктуры
водоснабжения |
ед. |
78,00 |
78,00 |
84,00 |
90,00 |
96,00 |
96,00 |
| 10. |
Количество проб,
соответствующих
нормативам |
ед. |
53,00 |
35,00 |
60,00 |
70,00 |
80,00 |
90,00 |
| 11. |
Количество часов
предоставления услуг за
отчетный период |
ч. |
7608,00 |
7860,00 |
8760,00 |
8760,00 |
8760,00 |
8784,00 |
| 12. |
Количество аварий на
системах коммунальной
инфраструктуры (в год) |
единиц |
32,00 |
24,00 |
20,00 |
16,00 |
12,00 |
8,00 |
| 13. |
Фактический срок службы
оборудования по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
сети водоснабжения |
лет |
36,80 |
37,80 |
34,70 |
29,20 |
21,60 |
20,80 |
|
водонапорные башни |
лет |
13,20 |
13,80 |
1,60 |
2,40 |
3,20 |
4,00 |
|
насосы |
лет |
0,80 |
0,70 |
1,20 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|
скважины |
лет |
11,75 |
10,22 |
4,20 |
0,60 |
1,40 |
2,55 |
| 14. |
Нормативный срок службы
оборудования по видам: |
лет |
|
|
|
|
|
|
|
сети водоснабжения |
лет |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
водонапорные башни |
лет |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|
насосы |
лет |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
|
скважины |
лет |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 15. |
Протяженность сетей,
нуждающихся в замене |
км |
10,34 |
10,32 |
9,61 |
9,61 |
9,61 |
5,72 |
| 16. |
Продолжительность
отключений потребителей
от предоставления услуг |
час |
432,00 |
336,00 |
240,00 |
192,00 |
144,00 |
96,00 |
| 17. |
Количество потребителей,
не получивших услуги в
результате отключений
либо получивших услугу
ненадлежащего качества |
чел. |
3809,00 |
2688,00 |
2200,00 |
1800,00 |
1300,00 |
1020,00 |
| 18. |
Количество дней в
отчетном периоде |
ед. |
365,00 |
366,00 |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
366,00 |
| 19. |
Количество замененного
оборудования по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
сети водоснабжения |
км |
0,00 |
0,53 |
0,18 |
0,00 |
3,89 |
5,72 |
|
водонапорные башни |
ед. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
насосы |
ед. |
13,00 |
13,00 |
14,00 |
15,00 |
16,00 |
16,00 |
|
задвижки |
ед. |
15,00 |
21,00 |
30,00 |
21,00 |
31,00 |
20,00 |
|
скважины |
ед. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
| 20. |
Общее количество
установленного
оборудования по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
сети водоснабжения |
км |
24,74 |
24,74 |
24,92 |
25,82 |
25,82 |
25,82 |
|
водонапорные башни |
ед. |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
насосы |
ед. |
13,00 |
13,00 |
14,00 |
15,00 |
16,00 |
16,00 |
|
задвижки |
ед. |
316,00 |
318,00 |
347,00 |
371,00 |
428,00 |
477,00 |
|
скважины |
ед. |
13,00 |
13,00 |
14,00 |
15,00 |
16,00 |
16,00 |
| 21. |
Фактическая
производительность
оборудования по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
сети водоснабжения |
куб. м/
час |
218,00 |
218,00 |
234,00 |
242,00 |
249,00 |
263,00 |
|
водонапорные башни |
куб. м |
340,00 |
340,00 |
515,00 |
565,00 |
565,00 |
565,00 |
|
насосы |
куб. м/
час |
291,00 |
291,00 |
388,00 |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
|
скважины |
куб. м/
час |
291,00 |
291,00 |
388,00 |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
| 22. |
Установленная
производительность
оборудования по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
сети водоснабжения |
куб. м/
час |
218,00 |
218,00 |
256,00 |
278,00 |
278,00 |
278,00 |
|
водонапорные башни |
куб. м |
340,00 |
340,00 |
515,00 |
565,00 |
565,00 |
565,00 |
|
насосы |
куб. м/
час |
291,00 |
291,00 |
388,00 |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
|
скважины |
куб. м/
час |
291,00 |
291,00 |
388,00 |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
| 23. |
Объем услуг,
реализованных по
приборам учета |
тыс. куб.
м |
134,80 |
182,30 |
207,20 |
232,10 |
257,00 |
281,90 |
| 24. |
Среднемесячный платеж
населения за
коммунальные услуги |
руб./чел. |
86,06 |
71,44 |
81,39 |
90,52 |
94,92 |
103,98 |
| 25. |
Протяженность
построенных сетей |
км |
0,00 |
0,53 |
0,18 |
0,00 |
3,89 |
5,72 |
| 26. |
Выручка от реализации
работ и услуг - всего, |
тыс. руб. |
3933,50 |
4214,40 |
4713,20 |
6488,24 |
6516,60 |
6679,52 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| 26.1. |
тариф |
тыс. руб. |
3933,50 |
3455,49 |
3944,79 |
5669,13 |
5724,77 |
4730,02 |
| 26.2. |
надбавка к тарифу |
тыс. руб. |
0,00 |
758,91 |
768,41 |
819,11 |
791,83 |
1949,50 |
| 27. |
Себестоимость реализации
работ и услуг - всего, |
тыс. руб. |
5625,80 |
4130,10 |
4524,60 |
6163,83 |
6190,77 |
6345,54 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| 27.1. |
тариф |
тыс. руб. |
5625,80 |
3371,19 |
3756,19 |
5344,72 |
5398,94 |
4396,04 |
| 27.2. |
надбавка к тарифу |
тыс. руб. |
0,00 |
758,91 |
768,41 |
819,11 |
791,83 |
1949,50 |
| 28. |
Финансовые результаты
деятельности ОКК |
тыс. руб. |
-1692,30 |
84,30 |
188,60 |
324,41 |
325,83 |
333,98 |
| 29. |
Объем начисленных
средств за услуги ОКК |
тыс. руб. |
5625,80 |
5853,41 |
6284,20 |
6780,21 |
7119,40 |
7614,65 |
| 30. |
Объем средств, собранных
за услуги ОКК |
тыс. руб. |
3933,50 |
4214,40 |
4713,20 |
6488,24 |
6516,60 |
6679,52 |
| 31. |
Расход электрической
энергии на производство
воды |
тыс.
кВт-ч |
201,80 |
203,80 |
203,80 |
203,80 |
203,80 |
203,80 |
| 32. |
Расход электрической
энергии на
транспортировку воды |
тыс.
кВт-ч |
390,50 |
394,20 |
394,20 |
394,20 |
394,20 |
394,20 |
| 33. |
Объем производства услуг |
тыс. куб.
м |
402,00 |
386,00 |
388,00 |
411,00 |
395,40 |
391,20 |
| 34. |
Объем транспортировки
воды |
тыс. куб.
м |
402,00 |
386,00 |
388,00 |
411,00 |
395,40 |
391,20 |
| 35. |
Численность персонала
ОКК |
чел. |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
30,00 |
30,00 |
| 36. |
Сумма дебиторской
задолженности на начало
периода |
тыс. руб. |
1069,60 |
864,40 |
1078,40 |
1571,00 |
1938,05 |
1629,15 |
| 37. |
Сумма дебиторской
задолженности на конец
периода |
тыс. руб. |
864,40 |
1078,40 |
1571,00 |
1938,05 |
1629,15 |
1466,24 |
| 38. |
Всего инвестиций за
период, |
тыс. руб. |
0,00 |
998,91 |
768,41 |
1269,11 |
15795,73 |
16113,50 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| 38.1. |
надбавка к тарифу |
тыс. руб. |
0,00 |
758,91 |
768,41 |
819,11 |
791,83 |
1949,50 |
| 38.2. |
Привлеченные средства всего, |
тыс. руб. |
0,00 |
240,00 |
0,00 |
450,00 |
15003,90 |
14164,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| 38.2.1. |
Бюджетные средства, |
тыс. руб. |
0,00 |
240,00 |
0,00 |
450,00 |
15003,90 |
14164,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
| 38.2.1.1. |
бюджет города |
тыс. руб. |
0,00 |
240,00 |
0,00 |
450,00 |
15003,90 |
14164,00 |
| Целевые показатели эффективности в сфере водоотведения |
| 1. |
Объем реализации услуг
(объем отведенных
стоков) - всего, |
тыс. куб.
м |
126,80 |
168,40 |
168,40 |
199,90 |
174,20 |
174,20 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. |
объем реализации услуг
населению |
тыс. куб.
м |
90,80 |
130,40 |
130,40 |
132,70 |
136,20 |
136,20 |
| 2. |
Численность населения
обслуживаемой территории |
чел. |
4826,00 |
4832,00 |
4833,00 |
4850,00 |
4860,00 |
4860,00 |
| 3. |
Численность населения,
получающего услуги по
водоотведению |
чел. |
1415,00 |
1437,00 |
1437,00 |
1452,00 |
1467,00 |
1482,00 |
| 4. |
Количество часов
предоставления услуг за
отчетный период |
час |
6360,00 |
6360,00 |
6360,00 |
6360,00 |
6360,00 |
6360,00 |
| 5. |
Количество дней в
отчетном периоде |
ед. |
365,00 |
366,00 |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
366,00 |
| 6. |
Общая протяженность сети |
км |
7,80 |
7,80 |
7,80 |
7,80 |
7,80 |
7,80 |
| 7. |
Количество аварий на
системах коммунальной
инфраструктуры
водоотведения |
единиц |
15,00 |
12,00 |
10,00 |
8,00 |
5,00 |
2,00 |
| 8. |
Фактический срок службы
канализационных сетей |
лет |
24,00 |
25,00 |
26,00 |
27,00 |
28,00 |
29,00 |
| 9. |
Нормативный срок службы
канализационных сетей |
лет |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 10. |
Протяженность сетей,
нуждающихся в замене |
км |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
| 11. |
Среднемесячный платеж
населения за
коммунальные услуги |
руб./чел. |
42,70 |
62,44 |
70,53 |
77,70 |
85,13 |
92,54 |
| 12. |
Продолжительность
отключения потребителей
от предоставления услуг |
ч. |
120,00 |
96,00 |
80,00 |
64,00 |
40,00 |
16,00 |
| 13. |
Количество потребителей,
не получивших услуги в
результате отключений
либо получивших услуги
ненадлежащего качества |
чел. |
1415,00 |
1437,00 |
1437,00 |
1452,00 |
1467,00 |
1482,00 |
| 14. |
Количество замененных
сетей канализации |
км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,21 |
| 15. |
Фактическая пропускная
способность
канализационных сетей |
куб. м/
сут. |
347,00 |
460,00 |
461,40 |
468,00 |
477,30 |
476,00 |
| 16. |
Установленная пропускная
способность
канализационных сетей |
куб. м/
сут. |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 17. |
Выручка от реализации
работ и услуг - всего, |
тыс. руб. |
725,10 |
1076,70 |
1216,30 |
1622,35 |
1468,85 |
1505,58 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| 17.1. |
тариф |
тыс. руб. |
725,10 |
1076,70 |
1216,30 |
1622,35 |
1468,85 |
1505,58 |
| 18. |
Себестоимость реализации
работ и услуг - всего, |
тыс. руб. |
1035,80 |
1055,20 |
1167,60 |
1541,23 |
1395,41 |
1430,30 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| 18.1. |
тариф |
тыс. руб. |
1035,80 |
1055,20 |
1167,60 |
1541,23 |
1395,41 |
1430,30 |
| 19. |
Финансовые результаты
деятельности ОКК |
тыс. руб. |
-310,70 |
21,50 |
48,70 |
81,12 |
73,44 |
75,28 |
| 20. |
Объем начисленных
средств за услуги ОКК |
тыс. руб. |
1035,80 |
1495,39 |
1621,70 |
1695,35 |
1534,95 |
1644,85 |
| 21. |
Объем средств, собранных
за услуги ОКК |
тыс. руб. |
725,10 |
1076,70 |
1216,30 |
1622,35 |
1468,85 |
1505,58 |
| 22. |
Объем отведения стоков |
тыс. куб.
м |
126,80 |
168,40 |
168,40 |
199,90 |
174,20 |
174,20 |
| 23. |
Численность персонала
ОКК |
чел. |
5,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
| 24. |
Сумма дебиторской
задолженности на начало
периода |
тыс. руб. |
449,10 |
373,00 |
322,10 |
405,40 |
484,60 |
367,22 |
| 25. |
Сумма дебиторской
задолженности на конец
периода |
тыс. руб. |
373,00 |
322,10 |
405,40 |
484,60 |
367,22 |
330,49 |
| 26. |
Всего инвестиций за
период, |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8000,00 |
57059,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| 26.1. |
Привлеченные средства всего, |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8000,00 |
57059,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| 26.1.1. |
Бюджетные средства, |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8000,00 |
57059,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
| 26.1.1.1. |
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20000,00 |
| 26.1.1.2. |
краевой бюджет |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4000,00 |
18000,00 |
| 26.1.1.3. |
бюджет города |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4000,00 |
19059,00 |