Расходы |
Наименование |
Рз |
ПР |
КЦСР |
КВР |
Сумма |
В том числе: |
%
выполнения |
|
|
|
|
|
|
За счет средств,
передаваемых на
осуществление
отдельных
государственных
полномочий |
За счет собственных доходов |
|
|
|
|
|
|
План |
Кассовое
исполнение |
План |
Кассовое
исполнение |
План |
Кассовое
исполнение |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
9 |
11 |
12 |
14 |
16 |
Общегосударственные
вопросы |
01 |
|
|
|
78942 |
83119 |
38333 |
15568 |
40609 |
67551 |
105,3 |
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации
и органа местного
самоуправления |
01 |
02 |
|
|
808 |
712 |
0 |
0 |
808 |
712 |
88,1 |
Руководство и
управление в сфере
установленных функций |
01 |
02 |
00 10000 |
|
808 |
712 |
0 |
0 |
808 |
712 |
88,1 |
Глава исполнительной
власти местного
самоуправления |
01 |
02 |
00 10000 |
010 |
808 |
712 |
0 |
0 |
808 |
712 |
88,1 |
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти и местного
самоуправления |
01 |
03 |
|
|
3199 |
2835 |
0 |
0 |
3199 |
2835 |
88,6 |
Руководство и
управление в сфере
установленных функций |
01 |
03 |
00 10000 |
|
3199 |
2835 |
0 |
0 |
3199 |
2835 |
88,6 |
Глава законодательной
(представительной)
власти местного
самоуправления |
01 |
03 |
00 10000 |
026 |
524 |
494 |
|
|
524 |
494 |
94,3 |
Члены законодательной
(представительной)
власти местного
самоуправления |
01 |
03 |
00 10000 |
027 |
938 |
869 |
|
|
938 |
869 |
92,6 |
Центральный аппарат |
01 |
03 |
00 10000 |
005 |
1737 |
1472 |
|
|
1737 |
1472 |
84,7 |
Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций |
01 |
04 |
|
|
38247 |
33128 |
0 |
0 |
38247 |
33128 |
86,6 |
Руководство и
управление в
сфере установленных
функций |
01 |
04 |
00 10000 |
|
38247 |
33128 |
0 |
0 |
38247 |
33128 |
86,6 |
Центральный аппарат |
01 |
04 |
00 10000 |
005 |
38247 |
33128 |
0 |
0 |
38247 |
33128 |
86,6 |
Судебная система |
01 |
05 |
|
|
150 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Фонд компенсаций |
01 |
05 |
5190000 |
|
150 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Составление списков
кандидатов в
присяжные заседатели |
01 |
05 |
5190000 |
70 |
150 |
0 |
150 |
|
|
|
0,0 |
Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов
и органов надзора |
01 |
06 |
|
|
7989 |
7555 |
5159 |
5159 |
2830 |
2396 |
94,6 |
Руководство и
управление в сфере
установленных функций |
01 |
06 |
00 10000 |
|
7989 |
7555 |
5159 |
5159 |
2830 |
2396 |
94,6 |
Центральный аппарат |
01 |
06 |
00 10000 |
005 |
7277 |
6904 |
5159 |
5159 |
2118 |
1745 |
94,9 |
Руководитель счетной
палаты органа
местного
самоуправления и его
заместители |
01 |
06 |
00 10000 |
083 |
712 |
651 |
|
|
712 |
651 |
91,4 |
Обслуживание
государственного и
муниципального долга |
1 |
12 |
|
|
5179 |
1487 |
0 |
0 |
5179 |
1487 |
28,7 |
Процентные платежи по
долговым
обязательствам |
1 |
12 |
0 650000 |
|
5179 |
1487 |
0 |
0 |
5179 |
1487 |
28,7 |
Процентные платежи по
муниципальному долгу |
1 |
12 |
0 650000 |
152 |
5179 |
1487 |
|
|
5179 |
1487 |
28,7 |
Резервные фонды |
01 |
13 |
|
|
20 |
20 |
20 |
20 |
0 |
0 |
100,0 |
Резервные фонды |
01 |
13 |
0 700000 |
|
20 |
20 |
20 |
20 |
0 |
0 |
100,0 |
Резервные фонды
органов местного
самоуправления |
01 |
13 |
0 700000 |
184 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
100,0 |
Другие
общегосударственные
вопросы |
01 |
15 |
|
|
23350 |
37382 |
33004 |
10389 |
-9654 |
26993 |
160,1 |
Руководство и
управление в сфере
установленных функций |
01 |
15 |
00 10000 |
|
12988 |
11523 |
843 |
610 |
12145 |
10913 |
88,7 |
Центральный аппарат |
01 |
15 |
00 10000 |
005 |
12988 |
11523 |
843 |
610 |
12145 |
10913 |
88,7 |
Резервные фонды |
01 |
15 |
0 700000 |
|
750 |
619 |
0 |
0 |
750 |
619 |
82,5 |
Резервные фонды
органов местного
самоуправления |
01 |
15 |
0 700000 |
184 |
750 |
619 |
|
|
750 |
619 |
82,5 |
Реализация
государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением |
01 |
15 |
0 920000 |
|
-14509 |
19480 |
8040 |
4019 |
-22549 |
15461 |
-134,3 |
Выполнение других
обязательств
государства |
01 |
15 |
0 920000 |
216 |
15491 |
9829 |
8040 |
4019 |
7451 |
5810 |
63,4 |
Кредиты из бюджетов
субъектов РФ и
местных бюджетов
юридическим лицам |
01 |
15 |
0 920000 |
811 |
-30000 |
9651 |
|
|
-30000 |
9651 |
0,0 |
Дотации и субвенции |
01 |
15 |
5170000 |
|
19525 |
3012 |
19525 |
3012 |
0 |
0 |
0,0 |
Развитие и поддержка
социальной,
инженерной и
инновационной
инфраструктуры
наукоградов РФ |
01 |
15 |
5170000 |
603 |
19525 |
3012 |
19525 |
3012 |
0 |
0 |
0,0 |
Фонд компенсаций |
01 |
15 |
5190000 |
|
4596 |
2748 |
4596 |
2748 |
0 |
0 |
59,8 |
Субвенции на
выполнение
федеральных
полномочий по
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния |
01 |
15 |
5190000 |
608 |
4596 |
2748 |
4596 |
2748 |
|
|
59,8 |
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность |
03 |
|
|
|
31626 |
27475 |
19586 |
18620 |
12040 |
8855 |
86,9 |
Органы внутренних дел |
03 |
02 |
|
|
254 |
188 |
0 |
0 |
254 |
188 |
74,0 |
Воинские формирования
(органы,
подразделения) |
03 |
02 |
2020000 |
|
254 |
188 |
0 |
0 |
254 |
188 |
74,0 |
Вещевое обеспечение |
03 |
02 |
2020000 |
220 |
11 |
0 |
|
|
11 |
|
0,0 |
Продовольственное
обеспечение |
03 |
02 |
2020000 |
221 |
8 |
8 |
|
|
8 |
8 |
100,0 |
Военный персонал и
сотрудники
правоохранительных
органов, имеющие
специальные звания |
03 |
02 |
2020000 |
239 |
233 |
178 |
|
|
233 |
178 |
76,4 |
Пособия и компенсации
военнослужащим и
приравненным к ним
лицам, а также
уволенным из их числа |
03 |
02 |
2020000 |
472 |
2 |
2 |
|
|
2 |
2 |
|
Предупреждение и
ликвидация
последствий
чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий,
гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
11697 |
8625 |
0 |
0 |
11697 |
8625 |
73,7 |
Резервные фонды |
03 |
09 |
0 700000 |
|
2001 |
648 |
0 |
0 |
2001 |
648 |
32,4 |
Резервные фонды
органов местного
самоуправления |
03 |
09 |
0 700000 |
184 |
2001 |
648 |
|
|
2001 |
648 |
32,4 |
Воинские формирования
(органы,
подразделения) |
03 |
09 |
2020000 |
|
9696 |
7977 |
0 |
0 |
9696 |
7977 |
82,3 |
Гражданский персонал |
03 |
09 |
2020000 |
240 |
6084 |
5760 |
|
|
6084 |
5760 |
94,7 |
Обеспечение
функционирования
органов в сфере
национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности |
03 |
09 |
2020000 |
253 |
3612 |
2217 |
|
|
3612 |
2217 |
61,4 |
Обеспечение
противопожарной
безопасности |
03 |
10 |
|
|
19675 |
18456 |
19586 |
18414 |
89 |
42 |
93,8 |
Резервные фонды |
03 |
10 |
0 700000 |
|
21 |
21 |
0 |
0 |
21 |
21 |
100,0 |
Резервные фонды
органов местного
самоуправления |
03 |
10 |
0 700000 |
184 |
21 |
21 |
|
|
21 |
21 |
100,0 |
Воинские формирования
(органы,
подразделения) |
03 |
10 |
2020000 |
|
19654 |
18435 |
19586 |
18414 |
68 |
21 |
93,8 |
Вещевое
обеспечение |
03 |
10 |
2020000 |
220 |
51 |
49 |
51 |
49 |
|
|
96,1 |
Продовольственное
обеспечение |
03 |
10 |
2020000 |
221 |
911 |
897 |
911 |
897 |
|
|
98,5 |
Военный персонал и
сотрудники
правоохранительных
органов, имеющие
специальные звания |
03 |
10 |
2020000 |
239 |
15615 |
15187 |
15615 |
15187 |
|
|
97,3 |
Гражданский персонал |
03 |
10 |
2020000 |
240 |
1401 |
1044 |
1401 |
1044 |
|
|
74,5 |
Обеспечение
функционирования
органов в сфере
национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности |
03 |
10 |
2020000 |
253 |
1300 |
897 |
1232 |
876 |
68 |
21 |
69,0 |
Пособия и компенсации
военнослужащим,
приравненным к ним
лицам, а также
уволенным из их числа |
03 |
10 |
2020000 |
472 |
376 |
361 |
376 |
361 |
|
|
96,0 |
Другие вопросы в
области национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности |
03 |
13 |
|
|
0 |
206 |
0 |
206 |
0 |
0 |
|
Реализация
государственных
функций, связанных с
обеспечением
национальной
безопасности |
03 |
13 |
2470000 |
|
0 |
206 |
0 |
206 |
0 |
0 |
|
Выполнение других
обязательств
государства |
03 |
13 |
2470000 |
216 |
0 |
206 |
|
206 |
|
|
|
Национальная
экономика |
04 |
|
|
|
21402 |
15739 |
20466 |
14931 |
936 |
808 |
73,5 |
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
16201 |
14241 |
16201 |
14241 |
0 |
0 |
87,9 |
Дорожное хозяйство |
04 |
08 |
3150000 |
|
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
0 |
0 |
100,0 |
Отдельные мероприятия
в области дорожного
хозяйства |
04 |
08 |
3150000 |
365 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
|
|
100,0 |
Дотации и субвенции |
04 |
08 |
5170000 |
|
13701 |
11741 |
13701 |
11741 |
0 |
0 |
85,7 |
Обеспечение равной
доступности услуг
общественного
транспорта субъекта
РФ |
04 |
08 |
5170000 |
616 |
13701 |
11741 |
13701 |
11741 |
0 |
0 |
85,7 |
Другие вопросы в
области экономики |
04 |
11 |
|
|
5201 |
1498 |
4265 |
690 |
936 |
808 |
28,8 |
Малый бизнес и
предпринимательство |
04 |
11 |
3450000 |
|
690 |
690 |
690 |
690 |
0 |
0 |
100,0 |
Государственная
поддержка малого
предпринимательства |
04 |
11 |
3450000 |
521 |
691 |
690 |
691 |
690 |
|
|
99,9 |
Дотации и субвенции |
04 |
11 |
5170000 |
|
3575 |
0 |
3575 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Развитие и поддержка
социальной,
инженерной и
инновационной
инфраструктуры
наукоградов РФ |
04 |
11 |
5170000 |
603 |
3575 |
0 |
3575 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Региональные целевые
программы |
04 |
11 |
5220000 |
|
809 |
808 |
0 |
0 |
809 |
808 |
99,9 |
Мероприятия по
землеустройству и
землепользованию |
04 |
11 |
5220000 |
406 |
809 |
808 |
|
|
809 |
808 |
99,9 |
Целевые программы
муниципальных
образований |
04 |
11 |
7950000 |
|
127 |
0 |
0 |
0 |
127 |
0 |
0,0 |
Строительство
объектов для нужд
отрасли |
04 |
11 |
7950000 |
213 |
127 |
0 |
|
|
127 |
|
0,0 |
Жилищнокоммунальное
хозяйство |
05 |
|
|
|
414570 |
240088 |
186200 |
92297 |
228370 |
147791 |
57,9 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
22178 |
22033 |
7870 |
7870 |
14308 |
14163 |
99,3 |
Федеральная программа
"Экономикосоциальное развитие
народов севера" |
05 |
01 |
1000900 |
|
7570 |
7570 |
7570 |
7570 |
0 |
0 |
100,0 |
Строительство
объектов для нужд
отрасли |
05 |
01 |
1000900 |
213 |
7570 |
7570 |
7570 |
7570 |
|
|
100,0 |
Региональные целевые
программы |
05 |
01 |
5220000 |
|
300 |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
100,0 |
Строительство
объектов для нужд
отрасли |
05 |
01 |
5220000 |
213 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
|
100,0 |
Целевые программы
муниципальных
образований |
05 |
01 |
7950000 |
|
14308 |
14163 |
0 |
0 |
14308 |
14163 |
99,0 |
Строительство
объектов для нужд
отрасли |
05 |
01 |
7950000 |
213 |
1315 |
1315 |
|
|
1315 |
1315 |
100,0 |
Мероприятия в области
ЖКХ по строительству,
реконструкции и
приобретению жилья |
05 |
01 |
7950000 |
410 |
12993 |
12848 |
|
|
12993 |
12848 |
98,9 |
Коммунальное
хозяйство |
05 |
02 |
|
|
193618 |
117800 |
0 |
704 |
193618 |
117096 |
60,8 |
Резервные фонды |
05 |
02 |
0 700000 |
|
2840 |
2840 |
0 |
0 |
2840 |
2840 |
100,0 |
Резервные фонды
органов местного
самоуправления |
05 |
02 |
0 700000 |
184 |
2840 |
2840 |
|
|
2840 |
2840 |
100,0 |
Поддержка жилищного
хозяйства |
05 |
02 |
3510000 |
|
0 |
704 |
0 |
704 |
|
0 |
|
Мероприятия в области
ЖКХ по строительству,
реконструкции и
приобретению жилья |
05 |
02 |
3510000 |
411 |
0 |
704 |
|
704 |
|
|
|
Благоустройство |
05 |
02 |
6000000 |
|
103389 |
99305 |
0 |
0 |
103389 |
99305 |
96,0 |
Прочие мероприятия по
благоустройству
городских округов и
поселений |
05 |
02 |
6000000 |
412 |
3233 |
3005 |
|
|
3233 |
3005 |
92,9 |
Уличное освещение |
05 |
02 |
6000000 |
806 |
4872 |
3268 |
|
|
4872 |
3268 |
67,1 |
Строительство и
содержание
автомобильных дорог и
инженерных сооружений
на них в границах
городских округов и
поселений в рамках
благоустройства |
05 |
02 |
6000000 |
807 |
86290 |
86214 |
|
|
86290 |
86214 |
99,9 |
Озеленение |
05 |
02 |
6000000 |
808 |
8040 |
5944 |
|
|
8040 |
5944 |
73,9 |
Организация и
содержание мест
захоронения |
05 |
02 |
6000000 |
809 |
954 |
874 |
|
|
954 |
874 |
91,6 |
Целевые программы
муниципальных
образований |
05 |
02 |
7950000 |
|
87389 |
14951 |
0 |
0 |
87389 |
14951 |
17,1 |
Строительство
объектов для нужд
отрасли |
05 |
02 |
7950000 |
213 |
75391 |
2954 |
|
|
75391 |
2954 |
3,9 |
Прочие мероприятия по
благоустройству
городских округов и
поселений |
05 |
02 |
7950000 |
412 |
1802 |
1802 |
|
|
1802 |
1802 |
100,0 |
Уличное освещение |
05 |
02 |
7950000 |
806 |
1348 |
1348 |
|
|
1348 |
1348 |
100,0 |
Строительство и
содержание
автомобильных дорог и
инженерных сооружений
на них в границах
городских округов и
поселений в рамках
благоустройства |
05 |
02 |
7950000 |
807 |
7732 |
7731 |
|
|
7732 |
7731 |
100,0 |
Озеленение |
05 |
02 |
7950000 |
808 |
560 |
560 |
|
|
560 |
560 |
|
Организация и
содержание мест
захоронения |
05 |
02 |
7950000 |
809 |
556 |
556 |
|
|
556 |
556 |
|
Другие вопросы в
области жилищнокоммунального
хозяйства |
05 |
04 |
|
|
198774 |
100255 |
178330 |
83723 |
20444 |
16532 |
50,4 |
Руководство и
управление в сфере
установленных функций |
05 |
04 |
00 10000 |
|
7979 |
6744 |
0 |
0 |
7979 |
6744 |
84,5 |
Центральный аппарат |
05 |
04 |
00 10000 |
005 |
7979 |
6744 |
|
|
7979 |
6744 |
84,5 |
Дотации и субвенции |
05 |
04 |
5170000 |
|
178330 |
83723 |
178330 |
83723 |
0 |
0 |
46,9 |
Развитие и поддержка
социальной,
инженерной и
инновационной
инфраструктуры
наукоградов РФ |
05 |
04 |
5170000 |
603 |
178330 |
83723 |
178330 |
83723 |
|
|
46,9 |
Региональные целевые
программы |
05 |
04 |
5220000 |
|
3427 |
2850 |
0 |
0 |
3427 |
2850 |
83,2 |
Строительство
объектов для нужд
отрасли |
05 |
04 |
5220000 |
213 |
3427 |
2850 |
|
|
3427 |
2850 |
83,2 |
Целевые программы
муниципальных
образований |
05 |
04 |
7950000 |
|
9038 |
6938 |
0 |
0 |
9038 |
6938 |
76,8 |
Строительство
объектов для нужд
отрасли |
05 |
04 |
7950000 |
213 |
9038 |
6938 |
|
|
9038 |
6938 |
76,8 |
Образование |
07 |
|
|
|
476783 |
398892 |
246692 |
207988 |
230091 |
190904 |
83,7 |
Дошкольное
образование |
07 |
01 |
|
|
87858 |
74126 |
0 |
0 |
87858 |
74126 |
84,4 |
Детские дошкольные
учреждения |
07 |
01 |
4200000 |
|
87858 |
74126 |
0 |
0 |
87858 |
74126 |
84,4 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
07 |
01 |
4200000 |
327 |
87858 |
74126 |
|
|
87858 |
74126 |
84,4 |
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
349389 |
293675 |
234336 |
199844 |
115053 |
93831 |
84,1 |
Школы - детские сады,
школы начальные,
неполные средние и
средние |
07 |
02 |
4210000 |
|
216319 |
179656 |
150398 |
123612 |
65921 |
56044 |
83,1 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
07 |
02 |
4210000 |
327 |
216319 |
179656 |
150398 |
123612 |
65921 |
56044 |
83,1 |
Учреждения по
внешкольной работе с
детьми |
07 |
02 |
4230000 |
|
49132 |
37787 |
0 |
0 |
49132 |
37787 |
76,9 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
07 |
02 |
4230000 |
327 |
49132 |
37787 |
|
|
49132 |
37787 |
76,9 |
Детские дома |
07 |
02 |
4240000 |
|
27815 |
24944 |
27815 |
24944 |
0 |
0 |
89,7 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
07 |
02 |
4240000 |
327 |
27815 |
24944 |
27815 |
24944 |
|
|
89,7 |
Специальные
(коррекционные)
учреждения |
07 |
02 |
4330000 |
|
39105 |
35482 |
39105 |
35482 |
0 |
0 |
90,7 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
07 |
02 |
4330000 |
327 |
39105 |
35482 |
39105 |
35482 |
|
|
90,7 |
Иные безвозмездные и
безвозвратные
перечисления |
07 |
02 |
5200000 |
|
17018 |
15806 |
17018 |
15806 |
0 |
0 |
92,9 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
07 |
02 |
5200000 |
327 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
|
100,0 |
Ежемесячное денежное
вознаграждение за
классное руководство |
07 |
02 |
5200000 |
623 |
10035 |
8909 |
10035 |
8909 |
|
|
88,8 |
Компенсация части
родительской платы за
содержание ребенка в
государственных и
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования |
07 |
02 |
5200000 |
421 |
5983 |
5897 |
5983 |
5897 |
|
|
98,6 |
Переподготовка и
повышение
квалификации |
07 |
05 |
|
|
203 |
110 |
0 |
0 |
203 |
110 |
54,2 |
Учебные заведения и
курсы по
переподготовке кадров |
07 |
05 |
4290000 |
|
203 |
110 |
0 |
0 |
203 |
110 |
54,2 |
Переподготовка и
повышение
квалификации кадров |
07 |
05 |
4290000 |
450 |
203 |
110 |
|
|
203 |
110 |
54,2 |
Молодежная политика и
оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
9047 |
7889 |
4450 |
4450 |
4597 |
3439 |
87,2 |
Организационновоспитательная работа
с молодежью |
07 |
07 |
4310000 |
|
471 |
338 |
0 |
0 |
471 |
338 |
71,8 |
Проведение
мероприятий для детей
и молодежи |
07 |
07 |
4310000 |
447 |
471 |
338 |
|
|
471 |
338 |
71,8 |
Мероприятия по
организации
оздоровительной
кампании детей |
07 |
07 |
4320000 |
|
5640 |
5079 |
4450 |
4450 |
1190 |
629 |
90,1 |
Оздоровление детей и
подростков |
07 |
07 |
4320000 |
452 |
5640 |
5079 |
4450 |
4450 |
1190 |
629 |
90,1 |
Учреждения,
обеспечивающие
предоставление услуг
по оздоровлению детей |
07 |
07 |
5250000 |
|
2936 |
2472 |
0 |
0 |
2936 |
2472 |
84,2 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
07 |
07 |
5250000 |
327 |
2936 |
2472 |
|
|
2936 |
2472 |
84,2 |
Другие вопросы в
области образования |
07 |
09 |
|
|
30286 |
23092 |
7906 |
3694 |
22380 |
19398 |
76,2 |
Руководство и
управление в сфере
установленных функций |
07 |
09 |
00 10000 |
|
5338 |
4156 |
0 |
0 |
5338 |
4156 |
77,9 |
Центральный аппарат |
07 |
09 |
00 10000 |
005 |
5338 |
4156 |
|
|
5338 |
4156 |
77,9 |
Мероприятия в области
образования |
07 |
09 |
4360000 |
|
50 |
50 |
0 |
0 |
50 |
50 |
100,0 |
Проведение
мероприятий для детей
и молодежи |
07 |
09 |
4360000 |
447 |
50 |
50 |
|
|
50 |
50 |
100,0 |
Учебно-методические
кабинеты, ЦБ, группы
хозяйственного
обслуживания,
фильмотеки |
07 |
09 |
4520000 |
|
16992 |
15192 |
0 |
0 |
16992 |
15192 |
89,4 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
07 |
09 |
4520000 |
327 |
16992 |
15192 |
|
|
16992 |
15192 |
89,4 |
Дотации и субвенции |
07 |
09 |
5170000 |
|
7906 |
3694 |
7906 |
3694 |
0 |
0 |
46,7 |
Развитие и поддержка
социальной,
инженерной и
инновационной
инфраструктуры
наукоградов РФ |
07 |
09 |
5170000 |
603 |
7906 |
3694 |
7906 |
3694 |
|
|
46,7 |
Культура,
кинематография,
средства массовой
информации |
08 |
|
|
|
52288 |
42892 |
12025 |
8338 |
40263 |
34554 |
82,0 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
39268 |
33686 |
2400 |
2284 |
36868 |
31402 |
85,8 |
Резервные фонды |
08 |
01 |
0 700000 |
|
1237 |
697 |
0 |
0 |
1237 |
697 |
56,3 |
Резервные фонды
органов местного
самоуправления |
08 |
01 |
0 700000 |
184 |
1237 |
697 |
|
|
1237 |
697 |
56,3 |
Дворцы и Дома
культуры, другие
учреждения культуры и
средств массовой
информации |
08 |
01 |
4400000 |
|
18622 |
16058 |
0 |
0 |
18622 |
16058 |
86,2 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
08 |
01 |
4400000 |
327 |
18622 |
16058 |
0 |
0 |
18622 |
16058 |
86,2 |
Музеи и постоянные
выставки |
08 |
01 |
4410000 |
|
3335 |
2715 |
0 |
0 |
3335 |
2715 |
81,4 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
08 |
01 |
4410000 |
327 |
3335 |
2715 |
|
|
3335 |
2715 |
81,4 |
Библиотеки |
08 |
01 |
4420000 |
|
7119 |
5852 |
0 |
0 |
7119 |
5852 |
82,2 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
08 |
01 |
4420000 |
327 |
7119 |
5852 |
|
|
7119 |
5852 |
82,2 |
Театры, цирки,
концертные и другие
организации
исполнительских
искусств |
08 |
01 |
4430000 |
|
5211 |
4736 |
0 |
0 |
5211 |
4736 |
90,9 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
08 |
01 |
4430000 |
327 |
5211 |
4736 |
|
|
5211 |
4736 |
90,9 |
Региональные целевые
программы |
08 |
01 |
5220000 |
|
2400 |
2284 |
2400 |
2284 |
0 |
0 |
95,2 |
Государственная
поддержка культуры,
кинематографии и СМИ |
08 |
01 |
5220000 |
453 |
2400 |
2284 |
2400 |
2284 |
|
|
95,2 |
Целевые программы
муниципальных
образований |
08 |
01 |
7950000 |
|
1344 |
1344 |
0 |
0 |
1344 |
1344 |
100,0 |
Государственная
поддержка культуры,
кинематографии и СМИ |
08 |
01 |
7950000 |
453 |
1344 |
1344 |
|
|
1344 |
1344 |
100,0 |
Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии,
средств массовой
информации |
08 |
06 |
|
|
13020 |
9206 |
9625 |
6054 |
3395 |
3152 |
70,7 |
Руководство и
управление в сфере
установленных функций |
08 |
06 |
00 10000 |
|
1926 |
1748 |
0 |
0 |
1926 |
1748 |
90,8 |
Центральный аппарат |
08 |
06 |
00 10000 |
005 |
1926 |
1748 |
|
|
1926 |
1748 |
90,8 |
Учебно-методические
кабинеты, ЦБ, группы
хозяйственного
обслуживания,
фильмотеки |
08 |
06 |
4520000 |
|
1469 |
1404 |
0 |
0 |
1469 |
1404 |
95,6 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
08 |
06 |
4520000 |
327 |
1469 |
1404 |
|
|
1469 |
1404 |
95,6 |
Дотации и субвенции |
08 |
06 |
5170000 |
|
9625 |
6054 |
9625 |
6054 |
0 |
0 |
62,9 |
Развитие и поддержка
социальной,
инженерной и
инновационной
инфраструктуры
наукоградов РФ |
08 |
06 |
5170000 |
603 |
9625 |
6054 |
9625 |
6054 |
|
|
62,9 |
Здравоохранение и
спорт |
09 |
|
|
|
362047 |
332249 |
79022 |
68402 |
283025 |
263847 |
91,8 |
Здравоохранение |
09 |
01 |
|
|
227672 |
213275 |
37897 |
33630 |
189775 |
179645 |
93,7 |
Резервные фонды |
09 |
01 |
0 700000 |
|
115 |
64 |
0 |
0 |
115 |
64 |
55,7 |
Резервные фонды
органов местного
самоуправления |
09 |
01 |
0 700000 |
184 |
115 |
64 |
|
|
115 |
64 |
55,7 |
Учреждения,
обеспечивающие
предоставление услуг
в сфере
здравоохранения |
09 |
01 |
4690000 |
|
1239 |
1097 |
0 |
0 |
1239 |
1097 |
88,5 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
09 |
01 |
4690000 |
327 |
1239 |
1097 |
|
|
1239 |
1097 |
88,5 |
Больницы, клиники,
госпитали, медикосанитарные части |
09 |
01 |
4700000 |
|
157967 |
149695 |
29586 |
26258 |
128381 |
123437 |
94,8 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
09 |
01 |
4700000 |
327 |
157967 |
149695 |
29586 |
26258 |
128381 |
123437 |
94,8 |
Поликлиники,
амбулатории,
диагностические
центры |
09 |
01 |
4710000 |
|
15201 |
14174 |
0 |
0 |
15201 |
14174 |
93,2 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
09 |
01 |
4710000 |
327 |
15201 |
14174 |
|
|
15201 |
14174 |
93,2 |
Станции скорой
неотложной помощи |
09 |
01 |
4770000 |
|
44839 |
40873 |
0 |
0 |
44839 |
40873 |
91,2 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
09 |
01 |
4770000 |
327 |
44839 |
40873 |
|
|
44839 |
40873 |
91,2 |
Иные безвозмездные и
безвозвратные
перечисления |
09 |
01 |
5200000 |
|
8311 |
7372 |
8311 |
7372 |
0 |
0 |
88,7 |
Денежные выплаты
медицинскому
персоналу ФАП,
врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам |
09 |
01 |
5200000 |
624 |
8311 |
7372 |
8311 |
7372 |
|
|
88,7 |
Спорт и физическая
культура |
09 |
02 |
|
|
8072 |
6900 |
0 |
0 |
8072 |
6900 |
85,5 |
Центры спортивной
подготовки (сборные
команды) |
09 |
02 |
4820000 |
|
7397 |
6346 |
0 |
0 |
7397 |
6346 |
85,8 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
09 |
02 |
4820000 |
327 |
7397 |
6346 |
|
|
7397 |
6346 |
85,8 |
Физкультурнооздоровительная
работа и спортивные
мероприятия |
09 |
02 |
5120000 |
|
675 |
554 |
0 |
0 |
675 |
554 |
82,1 |
Мероприятия в области
здравоохранения,
спорта и физической
культуры, туризма |
09 |
02 |
5120000 |
455 |
675 |
554 |
|
|
675 |
554 |
82,1 |
Другие вопросы в
области
здравоохранения и
спорта |
09 |
04 |
|
|
126303 |
112074 |
41125 |
34772 |
85178 |
77302 |
88,7 |
Руководство и
управление в
сфере установленных
функций |
09 |
04 |
00 10000 |
|
4506 |
3321 |
0 |
0 |
4506 |
3321 |
73,7 |
Центральный аппарат |
09 |
04 |
00 10000 |
005 |
4506 |
3321 |
|
|
4506 |
3321 |
73,7 |
Учебно-методические
кабинеты, ЦБ, группы
хозяйственного
обслуживания,
фильмотеки |
09 |
04 |
4520000 |
|
3403 |
1707 |
0 |
0 |
3403 |
1707 |
50,2 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
09 |
04 |
4520000 |
327 |
3403 |
1707 |
|
|
3403 |
1707 |
50,2 |
Дотации и субвенции |
09 |
04 |
5170000 |
|
15125 |
8772 |
15125 |
8772 |
0 |
0 |
58,0 |
Развитие и поддержка
социальной,
инженерной и
инновационной
инфраструктуры
наукоградов РФ |
09 |
04 |
5170000 |
603 |
15125 |
8772 |
15125 |
8772 |
|
|
58,0 |
Региональные целевые
программы |
09 |
04 |
5220000 |
|
26000 |
26000 |
26000 |
26000 |
0 |
0 |
100,0 |
Строительство
объектов для нужд
отрасли |
09 |
04 |
5220000 |
213 |
26000 |
26000 |
26000 |
26000 |
|
|
100,0 |
Целевые программы
муниципальных
образований |
09 |
04 |
7950000 |
|
77269 |
72274 |
0 |
0 |
77269 |
72274 |
93,5 |
Строительство
объектов для нужд
отрасли |
09 |
04 |
7950000 |
213 |
40000 |
39707 |
|
|
40000 |
39707 |
99,3 |
Мероприятия в
области
здравоохранения,
спорта и
физической культуры,
туризма |
09 |
04 |
7950000 |
455 |
37269 |
32567 |
|
|
37269 |
32567 |
87,4 |
Социальная политика |
10 |
|
|
|
337064 |
312679 |
269750 |
257586 |
67314 |
55093 |
92,8 |
Пенсионное
обеспечение |
10 |
01 |
|
|
1051 |
1051 |
0 |
0 |
1051 |
1051 |
100,0 |
Пенсии |
10 |
01 |
4900000 |
|
1051 |
1051 |
0 |
0 |
1051 |
1051 |
100,0 |
Доплаты к пенсиям
государственных
служащих субъектов
Российской Федерации
и муниципальных
служащих |
10 |
01 |
4900000 |
714 |
1051 |
1051 |
|
|
1051 |
1051 |
100,0 |
Социальное
обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
289761 |
274670 |
247736 |
236083 |
42025 |
38587 |
94,8 |
Резервные фонды |
10 |
03 |
0 700000 |
|
1902 |
1902 |
1600 |
1600 |
302 |
302 |
100,0 |
Резервный фонд
органов
исполнительной власти
субъектов РФ |
10 |
03 |
0 700000 |
183 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
|
|
100,0 |
Резервные фонды
органов местного
самоуправления |
10 |
03 |
0 700000 |
184 |
302 |
302 |
|
|
302 |
302 |
|
Фонд софинансирования
социальных расходов |
10 |
03 |
5050000 |
|
181642 |
180574 |
148070 |
147998 |
33572 |
32576 |
99,4 |
Оказание
социальной помощи |
10 |
03 |
5050000 |
483 |
34880 |
33865 |
1308 |
1289 |
33572 |
32576 |
97,1 |
Субсидии на
предоставление мер
социальной поддержки
реабилитированных лиц
и лиц, признанных
пострадавшими от
политических
репрессий |
10 |
03 |
5050000 |
496 |
3679 |
3666 |
3679 |
3666 |
|
|
99,6 |
Предоставление льгот
ветеранам труда за
счет средств бюджетов
РФ и местных бюджетов |
10 |
03 |
5050000 |
563 |
41281 |
41281 |
41281 |
41281 |
|
|
100,0 |
Предоставление
гражданам субсидий на
оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг |
10 |
03 |
5050000 |
572 |
101802 |
101762 |
101802 |
101762 |
|
|
100,0 |
Реализация
государственных
функций в области
соц. политики |
10 |
03 |
5140000 |
|
579 |
384 |
20 |
20 |
559 |
364 |
66,3 |
Мероприятия в области
социальной политики |
10 |
03 |
5140000 |
482 |
579 |
384 |
20 |
20 |
559 |
364 |
66,3 |
Фонд компенсаций |
10 |
03 |
5190000 |
|
79838 |
74294 |
79838 |
74294 |
0 |
0 |
93,1 |
Оплата жилищнокоммунальных услуг
отдельным категориям
граждан |
10 |
03 |
5190000 |
611 |
71306 |
71306 |
71306 |
71306 |
|
|
100,0 |
Обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан |
10 |
03 |
5190000 |
613 |
8532 |
2988 |
8532 |
2988 |
|
|
35,0 |
Иные безвозмездные и
безвозвратные
перечисления |
10 |
03 |
5200000 |
|
1188 |
0 |
1188 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан |
10 |
03 |
5200000 |
613 |
1188 |
0 |
1188 |
|
|
|
0,0 |
Региональные целевые
программы |
10 |
03 |
5220000 |
|
10777 |
9911 |
10777 |
9911 |
0 |
0 |
92,0 |
Субсидии |
10 |
03 |
5220000 |
197 |
10777 |
9911 |
10777 |
9911 |
|
|
92,0 |
Целевые программы
муниципальных
образований |
10 |
03 |
7950000 |
|
3428 |
3085 |
0 |
0 |
3428 |
3085 |
90,0 |
Субсидии |
10 |
03 |
7950000 |
197 |
3428 |
3085 |
|
|
3428 |
3085 |
90,0 |
Подпрограмма
"Обеспечение жильем
молодых семей" |
10 |
03 |
1042000 |
|
10407 |
4520 |
6243 |
2260 |
4164 |
2260 |
43,4 |
Предоставление
субсидий молодым
семьям для
приобретения жилья |
10 |
03 |
1042000 |
661 |
10407 |
4520 |
6243 |
2260 |
4164 |
2260 |
43,4 |
Борьба с
беспризорностью,
опека, попечительство |
10 |
04 |
|
|
22014 |
21503 |
22014 |
21503 |
0 |
0 |
97,7 |
Мероприятия по борьбе
с беспризорностью, по
опеке и
попечительству |
10 |
04 |
5110000 |
|
21710 |
21199 |
21710 |
21199 |
0 |
0 |
97,6 |
Выплаты семьям
опекунов на
содержание подопечных
детей |
10 |
04 |
5110000 |
423 |
21710 |
21199 |
21710 |
21199 |
|
|
97,6 |
Фонд компенсаций |
10 |
04 |
5190000 |
|
304 |
304 |
304 |
304 |
0 |
0 |
100,0 |
Выплата
единовременного
пособия при всех
формах устройства
детей |
10 |
04 |
5190000 |
424 |
304 |
304 |
304 |
304 |
|
|
100,0 |
Другие вопросы в
области социальной
политики |
10 |
06 |
|
|
24238 |
15455 |
0 |
0 |
24238 |
15455 |
63,8 |
Руководство и
управление в сфере
установленных функций |
10 |
06 |
00 10000 |
|
24238 |
15455 |
0 |
0 |
24238 |
15455 |
63,8 |
Центральный аппарат |
10 |
06 |
00 10000 |
005 |
24238 |
15455 |
|
|
24238 |
15455 |
63,8 |
Итого расходов: |
|
|
|
|
1774722 |
1453133 |
872074 |
683730 |
902648 |
769403 |
81,9 |