Приложение к Решению от 26.06.2007 г № 42 Программа
Инвестиционная программа «Водоснабжение города Белокурихи» на 2007 — 2012 годы
1.Паспорт инвестиционной программы "Водоснабжение города Белокурихи" на 2007 - 2012 годы
Наименование программы | Инвестиционная программа "Водоснабжение города Белокурихи" на 2007 - 2012 годы |
Основание для разработки программы | Нормативная правовая база: ст. 7 Устава Муниципального образования г. Белокуриха Алтайского края |
Заказчик программы | Администрация г. Белокурихи |
Разработчик программы | Отдел развития инженерных коммуникаций, транспорта и газификации администрации г. Белокурихи |
Номер и дата учета программы в комитете по экономике и инвестициям администрации города Белокурихи | N 3 от 05.06.2007 |
Цели и задачи программы | Обеспечение гарантированного долгосрочного и доступного питьевого водоснабжения населения г. Белокурихи; обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города; выполнение нормативных требований предъявляемых к водоснабжению; повышение надежности и долговечности работы сетей городского водоснабжения; обеспечение условий реализации плана развития систем водоснабжения для целей жилищного строительства г. Белокурихи |
Сроки реализации программы | 2007 - 2012 гг. |
Объемы и источники финансирования (в ред. Решения Белокурихинского городского Совета депутатов от 09.11.2009 N 165) | Общий объем прогнозируемого финансирования за счет всех средств 37350 тыс. руб., в том числе: - местный бюджет - 27800 тыс. руб. - частные инвестиции - 9550 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Обеспечение разрабатываемого Генерального плана развития г. Белокурихи и планов социально-экономического развития стабильным и качественным водоснабжением; повышение качества обеспечения населения питьевой водой; эффективность и надежность работы систем водоснабжения |
Контроль за ходом выполнения программы | Выполнение программы контролирует отдел развития инженерных коммуникаций, транспорта и газификации администрации г. Белокурихи |
2.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Состояние городского водоснабжения в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточных объемов финансирования. Сложившуюся ситуацию необходимо устранить в возможно короткие сроки, учитывая, что состояние городского водоснабжения имеет не только народнохозяйственное, но и важное социальное значение.
Такое положение обусловлено тем, что в водоснабжении г. Белокурихи продолжает работать оборудование, нормативный срок службы которого превышен в два и более раз. В новых микрорайонах индивидуальной жилой застройки на нескольких улицах, водоснабжение полностью отсутствует.
3.Основные цели и задачи программы
Обеспечение гарантированного долгосрочного и доступного питьевого водоснабжения населения г. Белокурихи.
Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города.
Обеспечение условий реализации прогнозного плана развития систем водоснабжения для целей жилищного строительства города.
Основной задачей программы является реализация инвестиционного проекта в полном объеме качественно и в срок.
4.Перечень мероприятий программы
| N | Наименование объектов | Ед. изм. | Мощность | Стоимость, тыс. руб. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Строительство водопровода по ул. Бр.Ждановых до ул. Бийская, Д400 | п.м | 750 | 9000 | 9000 | Инвесторы | |||||
| 2. | Строительство водопровода ул. Центральная г. Белокуриха, Д50, в том числе: | п.м | 1500 | 1200 | 1200 | Местный бюджет | |||||
| - проектирование | 24 | 24 | Местный бюджет | ||||||||
| - строительство | 1176 | 1176 | Местный бюджет | ||||||||
| 3. | Строительство водопровода насосной станции ул. Кольцевая, Д200, ул. Камчатская, Д200, ул. Восходящая, Д200, в том числе: | п.м | 2000 | 12800 | 800 | 12000 | Местный бюджет | ||||
| - проектирование | 800 | 800 | Местный бюджет | ||||||||
| - строительство | 12000 | 12000 | Местный бюджет | ||||||||
| 4. | Строительство водопровода ул. Славянская, Д200, в том числе: | п.м | 2000 | 11900 | 800 | 500 | 10600 | Местный бюджет | |||
| - проектирование | 1300 | 800 | 500 | Местный бюджет | |||||||
| - строительство | 10600 | 10600 | Местный бюджет | ||||||||
| 5. | Реконструкция уличных сетей, в том числе: | п.м | 3000 | 2450 | 300 | 550 | 1050 | 550 | Инвесторы | ||
| - проектирование | 450 | 300 | 50 | 50 | 50 | Инвесторы | |||||
| - строительство | 2000 | 500 | 1000 | 500 | Инвесторы | ||||||
| Итого: | 37350 | 9800 | 2000 | 550 | 12450 | 12550 | |||||
| в т.ч. | |||||||||||
| - местный бюджет | 27800 | 800 | 2000 | 12450 | 12550 | ||||||
| - инвесторы | 9550 | 9000 | 550 |
5.Сводные финансовые затраты по направлениям целевой программы
| Источники и направления расходов | Финансовые затраты в ценах 2007 года, тыс. руб. | Примечание | ||||||
| Всего: | В том числе по годам | |||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| Всего финансовых затрат | 37350 | - | 9800 | 2000 | 550 | 12450 | 12550 | |
| - местный бюджет | 27800 | 800 | 2000 | 12450 | 12550 | |||
| - средства инвесторов | 9550 | 9000 | 550 |
6.Контроль за реализацией программы
После утверждения программы и начала ее финансирования муниципальный заказчик контролирует ход выполнения исполнителями программы ее основных мероприятий (в части средств местного бюджета). Исполнителями программы обеспечиваются:
- выполнение мероприятий программы;
- подготовка предложений по корректировке программы;
- формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы;
- подготовка обоснований для отбора первоочередных мероприятий, финансируемых в рамках программы, на очередной год.
Исполнители программы по итогам очередного финансового года - в срок до 15 марта следующего года представляют заказчику сводную информацию о результатах выполнения мероприятий программы и об освоении финансовых средств, выделенных на программу.
Заказчик на основании вышеуказанной информации анализирует ход выполнения мероприятий программы и на основе анализа вносит предложения по совершенствованию механизма реализации программы.
7.Реализация программы
Настоящая программа разработана администрацией г. Белокурихи и направлена на обеспечение координации деятельности основных исполнителей, осуществление контроля за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием денежных средств.
В ходе реализации программы администрация г. Белокурихи обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.
Объекты коммунальной инфраструктуры, построенные за счет бюджетных средств муниципального образования, оформляются в муниципальную собственность. Либо отдельным пунктом договора между участниками инвестиционного проекта о совместном строительстве объектов коммунальной инфраструктуры в городе Белокуриха оговариваются условия возврата вложенных бюджетных средств в соответствии с "Положением об обеспечении инвестиционной деятельности муниципального образования город Белокуриха", принятого решением городского Совета депутатов от 27.12.2005 N 102.
Администрация г. Белокурихи обеспечивает своевременное перечисление муниципальных и краевых (в случае их поступления) бюджетных средств, предусмотренных на реализацию настоящей программы.
8.Расходные обязательства города Белокурихи
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных настоящей программой, является расходными обязательствами муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.
Расходы на выполнение указанных мероприятий осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на соответствующий финансовый год.
Глава администрации
г. Белокурихи
А.Ф.КАМЕНЕВ
ОЦЕНКА
И ЭКСПЕРТИЗА РАЗРАБОТАННОЙ ПРОГРАММЫ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Г.БЕЛОКУРИХИ" НА 2007 - 2012 ГОДЫ
Проведена в соответствии с Постановлением главы администрации города Белокурихи N 390 от 22.05.2007.
1.Социальная эффективность:
- обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города;
- обеспечение условий реализации плана развития систем водоснабжения для целей жилищного строительства г. Белокурихи.
2.Экономическая эффективность:
- выполнение нормативных требований предъявляемых к водоснабжению;
- повышение надежности и долговечности работы сетей городского водоснабжения.
3.Финансовые ресурсы:
- за счет средств инвесторов:
2008 год - 16200 тыс. руб.;
2009 год - 3000 тыс. руб.;
2010 год - 3000 тыс. руб.;
2011 год - 4000 тыс. руб.;
2012 год - 4000 тыс. руб.;
Итого: 30200 тыс. руб.;
- поступления из местного бюджета:
2007 год - 0 тыс. руб.;
2008 год - 800 тыс. руб.;
2009 год - 3200 тыс. руб.;
2010 год - 4000 тыс. руб.;
2012 год - 3450 тыс. руб.;
2012 год - 2000 тыс. руб.;
Итого: 13450 тыс. руб.;
- поступления из краевого бюджета:
2009 год - 5000 тыс. руб.;
2010 год - 6000 тыс. руб.;
2011 год - 6250 тыс. руб.;
2012 год - 5000 тыс. руб.;
Итого: 22250 тыс. руб.
4.Бюджетная эффективность: поступления в краевой бюджет - налог на имущество организаций:
2008 год - порядка 350 тыс. руб.;
2009 год - порядка 340 тыс. руб.;
2010 год - порядка 700 тыс. руб.;
2011 год - порядка 960 тыс. руб.;
2012 год - порядка 1320 тыс. руб.;
2013 год - порядка 1000 тыс. руб.;
2014 год - порядка 960 тыс. руб.;
2015 год - порядка 900 тыс. руб.;
2016 год - порядка 880 тыс. руб.;
2017 год - порядка 830 тыс. руб.
5.Результативность программы:
- обеспечение гарантированного долгосрочного и доступного питьевого водоснабжения населения;
- обеспечение санаторно-гигиенической и экологической безопасности территории города;
- обеспечение условий реализации прогнозного плана развития систем водоснабжения для целей жилищного строительства города.
Председатель комитета по экономике
О.В.КРИВЕНКО