| Наименование затрат |
Ед.
изм. |
План МУП
на 2007
год |
Расчет
Главэкономики на
2007 год |
Отклон.
(%)
гр.
4/гр. 3 |
| Поднято воды, всего |
тыс.
куб.
м |
254.90 |
254,90 |
0 |
| Реализовано воды, всего |
-"- |
220.20 |
220.20 |
0 |
| население |
-"- |
205.80 |
205.80 |
0 |
| бюджетные потребители |
-"- |
11.00 |
11.00 |
0 |
| прочие потребители |
-"- |
3.40 |
3.40 |
0 |
| Собственные нужды МУП |
-"- |
11.50 |
11.50 |
0 |
| в т.ч. технологические
нужды |
-"- |
11.30 |
11.30 |
0 |
| Потери |
-"- |
23.20 |
23.20 |
0 |
| Расходы: |
|
|
|
|
| Электроэнергия |
тыс.
руб. |
721.50 |
349.51 |
-52 |
| Амортизация |
-"- |
321.40 |
312.04 |
-3 |
| Затраты на оплату труда |
-"- |
1465.90 |
1037.59 |
-29 |
| Единый социальный налог |
-"- |
212.50 |
147.34 |
-31 |
| Ремонт и
техобслуживание |
-"- |
1067.00 |
183,10 |
-83 |
| Проведение АВР |
-"- |
1075.60 |
644.44 |
-40 |
| Цеховые расходы |
-"- |
133.20 |
0 |
-100 |
| Прочие прямые расходы |
-"- |
309.40 |
95.12 |
-69 |
| Производственная
себестоимость |
-"- |
5306.50 |
2769.14 |
-48 |
| Общеэксплуатационные
расходы отпущенной
потребителям воды |
-"- |
612.40 |
553.11 |
-10 |
| Всего расходов |
тыс.
руб. |
5918.90 |
3322.25 |
-44 |
| Производ. себестоимость
1 куб. м |
руб. |
- |
11.95 |
|
| Общеэксплуатац. расходы
на 1 куб. м |
руб. |
2.78 |
2.5 |
-10 |
| Себестоимость 1 куб. м
воды |
руб. |
26.88 |
14.46 |
-46 |
| Рентабельность |
% |
5.0 |
3.0 |
-40 |
| Прибыль |
руб. |
1.34 |
0.43 |
-68 |
| Тариф 1 куб. м воды |
руб. |
28.22 |
14.90 |
-47 |
| Выручка |
тыс.
руб. |
6214.85 |
3280.35 |
-47 |