Приложение к Постановлению от 14.02.2017 г № 442
| Ответственный исполнитель программы | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска |
| Соисполнители программы | МБУ "С/к "Торпедо", МБУ ДО "ДЮСШ-1", МБУ ДО "ДЮСШ N 2", МБУ ДО "ДЮСШ "Рубцовск", МБУ ДО "ДЮСШ "Спарта", МБУ ДО "ДЮСШ "ЦСП "Юбилейный" |
| Участники программы | Муниципальные спортивные учреждения, образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск, общественные и иные организации спортивного профиля (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске" на 2015 - 2019 годы. Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске" на 2015 - 2019 годы. Подпрограмма 3 "Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске" на 2015 - 2019 годы |
| Программно-целевые инструменты программы | Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", утвержденная постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 N 30; Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); закон Алтайского края от 11.09.2008 N 68-ЗС "О физической культуре и спорте в Алтайском крае" (с изменениями и дополнениями); постановление Администрации Алтайского края от 04.03.2011 N 100 "О стратегии развития физической культуры и спорта в Алтайском крае на период до 2020 года" (с изменениями и дополнениями); система муниципального задания |
| Цель программы | Создание условий для укрепления здоровья населения города Рубцовска путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
| Задачи программы | Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития в городе Рубцовске массового и профессионального спорта. Создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта и реализации дополнительных образовательных программ и программ спортивной подготовки. Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта. Создание оптимальных условий для развития в городе Рубцовске адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. Популяризация массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Удельный вес населения города Рубцовска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. Уровень обеспеченности населения города Рубцовска спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. Эффективность использования объектов спорта. Количество культивируемых видов спорта. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015 - 2019 годы. Этапы программой не предусмотрены |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет всего: 401007,4 тыс. руб. Из них: бюджет города - 325115,5 тыс. руб., краевой бюджет - 2375,0 тыс. руб., из внебюджетных источников - 73516,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 - 76456,5 тыс. руб.; 2016 - 61368,0 тыс. руб.; 2017 - 61362,9 тыс. руб.; 2018 - 96670,0 тыс. руб.; 2019 - 105150,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения с 26,5%% в 2013 году до 33,5 в 2019 году. Увеличение уровня обеспеченности населения города Рубцовска спортивными сооружениями с 15%% в 2016 году до 20%% в 2019 году, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. Увеличение эффективности использования объектов спорта с 73%% в 2016 году до 75%% в 2019 году. Увеличение количества культивируемых видов спорта с 53 в 2013 году до 55 в 2019 году. Увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий со 167 в 2013 году до 195 в 2019 году |
1.Общая характеристика сферы реализации программы
Приоритетной задачей социальной политики в городе Рубцовске является создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья населения города. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.
Понятие "здоровый образ жизни" объединяет все сферы жизнедеятельности личности, коллектива, социальной группы, и наиболее актуальной его составляющей является физическая культура и спорт. Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. Забота о развитии физической культуры и спорта - важнейшая составляющая социальной политики города Рубцовска.
Кроме того, спорт становится все более заметным как социальным, так и политическим фактором в современном мире. Успешные выступления рубцовских спортсменов на крупнейших российских и международных соревнованиях способствуют укреплению позитивного имиджа города и края, формированию чувства патриотизма.
В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске, требующих неотложного решения, в том числе:
ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности населения (в Алтайском крае только 21 процент обучающихся школьников являются здоровыми, 63,3 процента - имеют отклонения в состоянии здоровья, 15,7 процента - имеют хронические заболевания, свыше 35 процентов молодежи допризывного возраста не соответствуют требованиям, предъявляемым к армейской службе, в том числе в части выполнения минимальных нормативов физической подготовки);
отсутствие возможности у большинства граждан систематически заниматься физической культурой и спортом;
недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития спорта в городе;
отсутствие на государственном уровне активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.
Для решения поставленных задач необходимо повысить эффективность использования ресурсов в сфере физической культуры и спорта, способствовать раскрытию социально-экономического потенциала спорта.
Физическая культура и спорт влияют на решение таких фундаментальных социальных и экономических задач, как повышение качества жизни граждан, стимулирование потребительской и деловой активности, производительности труда, внедрение инновационных форм производства.
В городе Рубцовске развитие физической культуры и спорта осуществляется преимущественно за счет муниципального бюджета. Участие бизнеса, особенно малого и среднего, в данном процессе носит ограниченный характер. В связи с этим необходимо экономически стимулировать организации, осуществляющие основную деятельность в сфере физической культуры и спорта, и тем самым способствовать повышению конкуренции на рынке физкультурно-оздоровительных услуг и окупаемости инвестиций в спорте, и развитию государственно-частного партнерства.
Для привлечения граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом следует также разработать комплекс дополнительных мер по укреплению и обновлению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта.
Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в городе Рубцовске в ближайшие годы также необходимо:
обеспечить увеличение темпов строительства и реконструкции объектов спорта с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
повысить привлекательность физической культуры и спорта как сферы профессиональной деятельности, принять дополнительные меры по совершенствованию системы оплаты труда и социальной защиты спортсменов, квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей;
повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта, включая производство и распространение информационно-просветительских программ, подготовленных с участием муниципальных телерадиокомпаний.
Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить реализацию целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала.
2.Приоритетные направления реализации программы, цель и задачи, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Приоритеты политики в сфере реализации программы физической культуры и спорта сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих стратегических документах:
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 N 30 (с изменениями);
Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
закон Алтайского края от 11.09.2008 N 68-ЗС "О физической культуре и спорте в Алтайском крае";
постановление Администрации Алтайского края от 04.03.2011 N 100 "О стратегии развития физической культуры и спорта в Алтайском крае на период до 2020 года".
Приоритетными направлениями реализации программы являются:
разработка и формирование организационной основы управления развитием отрасли физической культуры и спорта в городе;
совершенствование системы проведения спортивных и физкультурных мероприятий;
совершенствование взаимодействия субъектов физической культуры и спорта;
внедрение системы физического воспитания в развитие человека в различные периоды его жизни, в первую очередь подрастающего поколения.
Целью программы является создание условий для укрепления здоровья населения города Рубцовска путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:
создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития в городе Рубцовске массового и профессионального спорта;
создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта и реализации дополнительных образовательных программ и программ спортивной подготовки;
создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта;
создание оптимальных условий для развития в городе Рубцовске адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
популяризация массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Для достижения цели и решения задач программы определены целевые показатели (индикаторы), которые в процессе реализации программы могут корректироваться (Таблица N 1):
удельный вес населения города Рубцовска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения;
уровень обеспеченности населения города Рубцовска спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
эффективность использования объектов спорта;
количество культивируемых видов спорта;
количество проведенных спортивно-массовых мероприятий.
Важнейшим ожидаемым конечным результатом реализации программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.
3.Обобщенная характеристика мероприятий программы
Для достижения целей программы предусматриваются меры регулирования, направленные:
на развитие физической культуры и массового спорта;
на развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.
В рамках программы на 2015 - 2019 годы предполагается реализовать три подпрограммы на 2015 - 2019 годы (приложение):
подпрограмму 1 "Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске", направленную на создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития в городе Рубцовске массового спорта и спорта высоких достижений;
подпрограмму 2 "Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске", направленную на выполнение муниципального задания;
подпрограмму 3 "Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске", направленную на создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризацию массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
В ходе реализации программы предполагается выполнить перечень мероприятий в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования детей по следующим направлениям:
организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий различного уровня;
создание оптимальных условий для развития массового и детско-юношеского спорта;
участие сборной команды города Рубцовска в летних и зимних Олимпиадах городов Алтая;
организация проведения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди населения города Рубцовска;
совершенствование структуры организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства;
проведение городских спартакиад среди образовательных учреждений, трудовых коллективов, и др.
Подпрограммы программы предусматривают основные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта города Рубцовска.
Перечень основных мероприятий программы представлен в Таблице N 2.
4.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы
Финансирование программы осуществляется за счет средств краевого, городского бюджетов, внебюджетных средств учреждений. Общий объем финансирования составляет 401007,4 тыс. руб. Из них: из бюджета города - 325115,5 тыс. руб., из краевого бюджета - 2375,0 тыс. руб., из внебюджетных источников - 73516,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 - 76456,5 тыс. руб.
2016 - 61368,0 тыс. руб.
2017 - 61362,9 тыс. руб.
2018 - 96670,0 тыс. руб.
2019 - 105150,0 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета города Рубцовска на текущий финансовый год.
В случае экономии средств при реализации одного из мероприятий программы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных на соответствующий год и на плановый период.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы и подпрограмм, представлен в Таблице N 3.
5.Анализ рисков реализации программы и меры управления рисками реализации программы
При реализации программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.
Важнейшими условиями успешной реализации программы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей программы.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации программы существенными являются следующие риски:
нормативно-правовые, организационные и управленческие риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватная система мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий. Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации программы, обеспечение мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений;
макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в инфраструктуру спорта высоких достижений;
финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств местного бюджета, секвестрованием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, а также отсутствием стабильного источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, участвующих в осуществлении программы. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, снизит степень конкурентоспособности рубцовского спорта. Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.
Наибольшее отрицательное влияние на выполнение программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.
Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы;
разработки дополнительных мер муниципальной поддержки сферы физической культуры и спорта;
своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей программы.
Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы, а также на основе:
обеспечения эффективной координации деятельности иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;
совершенствования межведомственного взаимодействия.
Минимизация названных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, а также публичного освещения хода и результатов реализации программы.
6.Механизм реализации программы
Ответственным исполнителем программы является муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики" города Рубцовска Алтайского края.
В реализации мероприятий программы по согласованию участвуют органы исполнительной власти города Рубцовска Алтайского края, отделения и группы краевых государственных бюджетных учреждений, физкультурно-спортивные организации, имеющие статус юридического лица (спортивные клубы и (или) команда мастеров), муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования, муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный клуб "Торпедо", высшие и средние специальные учебные заведения, общественные и иные организации и иные некоммерческие организации.
Организацию выполнения мероприятий программы и контроль за их реализацией осуществляет муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики" города Рубцовска Алтайского края в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края.
Финансирование программы производится в порядке, установленном для исполнения местного бюджета.
Исполнители обеспечивают:
выполнение мероприятий программы и целевое расходование средств, выделенных на их реализацию;
формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы;
подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации программы;
методическое сопровождение программных мероприятий, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации программы;
разработку нормативных правовых документов, касающихся реализации программы;
участие в работе Общественного совета по развитию физической культуры и спорта при Главе Администрации города Рубцовска Алтайского края;
подготовку предложений по корректировке программы на соответствующий год.
Соисполнители мероприятий программы представляют информацию о ходе ее реализации в муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики" города Рубцовска Алтайского края ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики" города Рубцовска Алтайского края ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет сводный отчет о ходе выполнения программы в Администрацию города Рубцовска Алтайского края в установленном порядке.
Контроль за исполнением программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (далее - Порядок), утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 N 4337.
7.Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств местного бюджета их целевому назначению.
Комплексная оценка эффективности реализации программы осуществляется согласно Приложению 2 к Порядку.
Паспорт
подпрограммы 1 "Развитие массового спорта и спорта высоких
достижений в городе Рубцовске" на 2015 - 2019 годы (далее -
подпрограмма) муниципальной программы "Развитие физической
культуры и спорта в городе Рубцовске" на 2015 - 2019 годы
| Соисполнитель муниципальной программы | Не предусмотрен |
| Участники подпрограммы | Муниципальные спортивные учреждения, образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск, общественные и иные организации спортивного профиля (по согласованию) |
| Цель подпрограммы | Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития в городе Рубцовске массового спорта и спорта высоких достижений |
| Задачи подпрограммы | Содействие в развитии материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций в городе Рубцовске. Повышение эффективности спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни (ЗОЖ). Создание условий для поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ВФСК "ГТО") |
| Перечень мероприятий подпрограммы | Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий различного уровня. Участие сборной команды города Рубцовска в летних и зимних Олимпиадах городов Алтайского края. Организация и проведение испытаний ВФСК "ГТО" среди населения города Рубцовска. Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центра тестирования |
| Показатели подпрограммы | Количество спортсменов, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике. Доля граждан города Рубцовска, выполнивших нормативы ВФСК "ГТО", в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК "ГТО" |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015 - 2019 годы. Этапы не предусмотрены |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета города составляет 14900,0 тыс. руб., из них по годам: 2015 - 3450,0 тыс. руб.; 2016 - 1350,0 тыс. руб.; 2017 - 1000,0 тыс. руб.; 2018 - 4400,0 тыс. руб.; 2019 - 4700,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение количества спортсменов, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий, с 485 человек в 2015 году до 590 человек в 2019 году. Увеличение обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями на 10 тыс. человек населения с 4,5 тыс. кв. м в 2013 году до 8,5 тыс. кв. м в 2019 году. Увеличение обеспеченности спортивными залами на 10 тыс. человек населения, с 0,5 тыс. кв. м в 2013 году до 1,5 тыс. кв. м в 2019 году. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, с 0,15%% в 2016 году до 1,0%% в 2019 году. Увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, с 89%% в 2016 году до 90%% в 2019 году. Увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, с 14,5%% в 2016 году до 16,0%% в 2019 году. Увеличение доли граждан города Рубцовска, выполнивших нормативы ВФСК "ГТО", в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК "ГТО", с 5%% в 2016 году до 7%% в 2019 году |
Паспорт
подпрограммы 2 "Развитие детско-юношеского спорта в городе
Рубцовске" на 2015 - 2019 годы (далее - подпрограмма)
муниципальной программы "Развитие физической культуры
и спорта в городе Рубцовске" на 2015 - 2019 годы
| Соисполнители муниципальной программы | МБУ ДО "ДЮСШ-1" МБУ ДО "ДЮСШ N 2" МБУ ДО "ДЮСШ "Рубцовск" МБУ ДО "ДЮСШ "Спарта" МБУ ДО "ДЮСШ "ЦСП "Юбилейный" |
| Участники подпрограммы | краевые государственные бюджетные учреждения, физкультурно-спортивные организации, имеющие статус юридического лица, иные некоммерческие организации, общественные организации и социальные партнеры (по согласованию) |
| Цель подпрограммы | Создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта в городе Рубцовске |
| Задачи подпрограммы | Вовлечение максимального количества детей в систематические занятия спортом и сохранение контингента учащихся ДЮСШ. Развитие кадровых, программно-методических, материально-технических и финансовых ресурсов; внедрение новых информационно-педагогических технологий |
| Перечень мероприятий подпрограммы | Организация и проведение официальных и других спортивно-массовых мероприятий по видам спорта. Подготовка спортсменов массовых и спортивных разрядов. Укрепление материально-технической базы; Приобретение программно-методических комплексов. Содержание имущества ДЮСШ в удовлетворительном состоянии |
| Показатели подпрограммы | Доля спортсменов ДЮСШ, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий. Доля спортсменов ДЮСШ - членов сборных команд (города, края, СФО, РФ). Количество призовых мест на официальных соревнованиях разного уровня. Количество тренеров-преподавателей ДЮСШ, участвующих в профессиональных конкурсах |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015 - 2019 годы Этапы не предусмотрены |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета города составляет 324873,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 - 58386,6 тыс. руб.; 2016 - 49983,5 тыс. руб.; 2017 - 51602,9 тыс. руб.; 2018 - 79000,0 тыс. руб.; 2019 - 85900,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение доли спортсменов ДЮСШ, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий, с 28,5%% в 2013 году, до 32%% в 2019 году. Увеличение доли спортсменов ДЮСШ - членов сборных команд (города, края, СФО, РФ) с 8,0%% в 2013 году до 11,5%% в 2019 году. Увеличение количества призовых мест на официальных соревнованиях разного уровня с 490 в 2013 году до 515 в 2019 году. Увеличение количества тренеров-преподавателей ДЮСШ, участвующих в профессиональных конкурсах, с 3 человек в 2013 году до 7 человек в 2019 году |
Паспорт
подпрограммы 3 "Развитие спортивных клубов в городе
Рубцовске" на 2015 - 2019 годы (далее - подпрограмма)
муниципальной программы "Развитие физической культуры
и спорта в городе Рубцовске" на 2015 - 2019 годы
| Соисполнитель муниципальной программы | МБУ "С/к "Торпедо" |
| Участники подпрограммы | управление спорта и молодежной политики Алтайского края, муниципальные спортивные учреждения, образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск, физкультурно-спортивные организации, имеющие статус юридического лица, иные некоммерческие организации, общественные организации и социальные партнеры (по согласованию) |
| Цель подпрограммы | Создание условий для укрепления здоровья населения и популяризации массового спорта |
| Задачи подпрограммы | Создание и поддержка благоприятных условий для развития физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений для занятий физической культурой и спортом |
| Перечень мероприятий подпрограммы | Организация спортивных мероприятий. Деятельность по содействию в подготовке и проведении спортивных мероприятий. Содержание зданий, сооружений в технически исправном состоянии, пригодном для занятий физической культурой и спортом, эксплуатационные расходы |
| Показатели подпрограммы | Количество мероприятий, проведенных на объектах МБУ "С/к "Торпедо". Количество занимающихся в дворовых спортивных клубах |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015 - 2019 годы Этапы не предусмотрены |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета города составляет 61234,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 - 14619,9 тыс. руб.; 2016 - 10034,5 тыс. руб.; 2017 - 8760,0 тыс. руб.; 2018 - 13270,0 тыс. руб.; 2019 - 14550,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение количества мероприятий, проведенных на объектах МБУ "С/к "Торпедо", с 50 в 2013 году до 70 в 2019 году. Увеличение количества занимающихся в дворовых спортивных клубах со 170 человек в 2013 году до 230 человек в 2019 году |
Таблица N 1
Сведения об индикаторах программы
(показателях подпрограмм) и их значениях
| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам | ||||||
| Год, предшествующий году разработки муниципальной программы, 2013 г. (факт) | Год разработки муниципальной программы 2014 г. (оценка) | Годы реализации муниципальной программы | |||||||
| 2015 (план) | 2016 (план) | 2017 (план) | 2018 (план) | 2019 (план) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске" на 2015 - 2019 годы | |||||||||
| 1. | Удельный вес населения города Рубцовска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | %% | 26,5 | 27,0 | 30,0 | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 |
| 2. | Уровень обеспеченности населения города Рубцовска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | %% | x | x | x | 15 | 17 | 20 | 20 |
| 3. | Эффективность использования объектов спорта | %% | x | x | x | 73 | 73 | 75 | 75 |
| 4. | Количество культивируемых видов спорта | ед. | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 |
| 5. | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 167 | 171 | 178 | 182 | 189 | 191 | 195 |
| Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске" на 2015 - 2019 годы | |||||||||
| 1. | Количество спортсменов, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий | чел. | x | x | 485 | 572 | 580 | 580 | 590 |
| 2. | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | тыс. кв. м на 10 тыс. человек населения | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 8,0 | 8,5 |
| 3. | Обеспеченность спортивными залами | тыс. кв. м на 10 тыс. человек населения | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | %% | x | x | x | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| 5. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | %% | x | x | x | 89 | 89 | 90 | 90 |
| 6. | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | %% | x | x | x | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 |
| 7. | Доля граждан города Рубцовска, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО | %% | x | x | x | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске" на 2015 - 2019 годы | |||||||||
| 1. | Доля спортсменов ДЮСШ, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий | %% от кол-ва занимающихся в ДЮСШ | 28,5 | 29,0 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 32,0 |
| 2. | Доля спортсменов ДЮСШ - членов сборных команд (города, края, СФО, РФ) | %% от кол-ва занимающихся в ДЮСШ | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 11,0 | 11,5 |
| 3. | Количество призовых мест на официальных соревнованиях разного уровня | ед. | 490 | 500 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 4. | Количество тренеров-преподавателей ДЮСШ, участвующих в профессиональных конкурсах | чел. | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 3 "Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске" на 2015 - 2019 годы | |||||||||
| 1. | Количество мероприятий, проведенных на объектах МБУ С/к "Торпедо" | ед. | 50 | 50 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 |
| 2. | Количество занимающихся в дворовых спортивных клубах | чел. | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
x - показатель начинается с 2016 года.
Таблица N 2
Перечень мероприятий программы и подпрограмм
| N п/п | Цель, задача, мероприятие | Ожидаемый результат | Исполнитель программы | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирования | |||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 года | 2019 год | Всего | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске" на 2015 - 2019 годы | ||||||||||
| 1. | Цель 1. Создание условий для укрепления здоровья населения города Рубцовска путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Задача 1. Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития в городе Рубцовске массового и профессионального спорта. Задача 2. Создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта и реализации дополнительных образовательных программ и программ спортивной подготовки. Задача 3. Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта. Задача 4. Создание оптимальных условий для развития в городе Рубцовске адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. Задача 5. Популяризация массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Увеличение удельного веса населения в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; увеличение уровня обеспеченности населения города Рубцовска спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; увеличение эффективности использования объектов спорта; увеличение количества культивируемых видов спорта; увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска | 76456,5 | 61368,0 | 61362,9 | 96670,0 | 105150,0 | 401007,4 | Всего |
| в том числе: | ||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
| 0,0 | 375,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2375,0 | краевой бюджет (на условиях софинансирования) | ||||
| 57914,9 | 45728,7 | 46501,9 | 83420,0 | 91550,0 | 325115,5 | бюджет города | ||||
| 18541,6 | 15264,3 | 14861,0 | 12250,0 | 12600,0 | 73516,9 | внебюджетные источники | ||||
| Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске" на 2015 - 2019 годы | ||||||||||
| 1. | Цель 1. Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития в городе Рубцовске массового спорта и спорта высоких достижений. | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска | 3450,0 | 1350,0 | 1000,0 | 4400,0 | 4700,0 | 14900,0 | Всего | |
| в том числе: | ||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | ||||
| 3450,0 | 1350,0 | 1000,0 | 4400,0 | 4700,0 | 14900,0 | бюджет города | ||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | ||||
| 2. | Задача 1.1. Содействие в развитии материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций в городе Рубцовске | Увеличение обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями; увеличение обеспеченности спортивными залами; увеличение количества спортсменов, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска | 1250,0 | 1150,0 | 600,0 | 2700,0 | 3000,0 | 8700,0 | Всего |
| в том числе: | ||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | ||||
| 1250,0 | 1150,0 | 600,0 | 2700,0 | 3000,0 | 8700,0 | бюджет города | ||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | ||||
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий различного уровня | 1250,0 | 1150,0 | 600,0 | 2700,0 | 3000,0 | 8700,0 | Всего | ||
| в том числе: | ||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | ||||
| 1250 | 1150 | 600,0 | 2700,0 | 3000,0 | 8700,0 | бюджет города | ||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | ||||
| 4. | Задача 1.2. Повышение эффективности спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. Пропаганда физической культуры и спорта, ЗОЖ | Увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов; увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска | 2200,0 | 200, | 400,0 | 1700,0 | 1700,0 | 6200,0 | Всего |
| в том числе: | ||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | ||||
| 2200,0 | 200,0 | 400,0 | 1700,0 | 1700,0 | 6200,0 | бюджет города | ||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | ||||
| 5. | Мероприятие 1.2.1. Участие сборной команды города Рубцовска и отдельных спортсменов в Олимпиадах городов Алтайского края | 2200,0 | 100,0 | 200,0 | 1580,0 | 1580,0 | 5660,0 | Всего | ||
| в том числе: | ||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | ||||
| 2200,0 | 100,0 | 200,0 | 1580,0 | 1580,0 | 5660,0 | бюджет города | ||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | ||||
| 6. | Задача 1.3. Создание условий для поэтапного внедрения ВФСК "ГТО" | Увеличение доли граждан города Рубцовска, выполнивших нормативы ВФСК "ГТО", в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК "ГТО" | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска | 0,0 | 100,0 | 200,0 | 120,0 | 120,0 | 540,0 | Всего |
| в том числе: | ||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | ||||
| 0,0 | 100,0 | 200,0 | 120,0 | 120,0 | 540,0 | бюджет города | ||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | ||||
| 7. | Мероприятие 1.3.1. Организация проведения испытаний ВФСК "ГТО" среди населения города Рубцовска. Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центра тестирования | |||||||||
| Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске" на 2015 - 2019 годы | ||||||||||
| 1. | Цель 1. Создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта в городе Рубцовске | Увеличение доли спортсменов ДЮСШ, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска. Детско-юношеские спортивные школы | 58386,6 | 49983,5 | 51602,9 | 79000,0 | 85900,0 | 324873,0 | Всего |
| в том числе: | ||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
| 0,0 | 375,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2375,0 | краевой бюджет | ||||
| 46014,1 | 36626,4 | 37970,9 | 67700,0 | 74400,0 | 262711,4 | бюджет города | ||||
| 12372,5 | 12982,1 | 13632,0 | 10300,0 | 10500,0 | 59786,6 | внебюджетные источники | ||||
| 2. | Задача 1.1. Вовлечение максимального количества детей в систематические занятия спортом и сохранение контингента учащихся ДЮСШ | Увеличение количества призовых мест на официальных соревнованиях разного уровня | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска. Детско-юношеские спортивные школы | 36925,8 | 32737,3 | 35058,3 | 53100,0 | 58100,0 | 215921,4 | Всего |
| в том числе: | ||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | ||||
| 33107,8 | 27792,9 | 29866,3 | 48400,0 | 53200,0 | 192367,0 | бюджет города | ||||
| 3818,0 | 4944,4 | 5192,0 | 4700,0 | 4900,0 | 23554,4 | внебюджетные источники | ||||
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение официальных и других спортивно - массовых мероприятий по видам спорта. Подготовка спортсменов массовых и спортивных разрядов | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска. Детско-юношеские спортивные школы | 36925,8 | 32737,3 | 35058,3 | 53100,0 | 58100,0 | 215921,4 | Всего | |
| в том числе: | ||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | ||||
| 33107,8 | 27792,9 | 29866,3 | 48400,0 | 53200,0 | 192367,0 | бюджет города | ||||
| 3818,0 | 4944,4 | 5192,0 | 4700,0 | 4900,0 | 23554,4 | внебюджетные источники | ||||
| 4. | Задача 1.2. Развитие кадровых, программно-методических, материально-технических и финансовых ресурсов; внедрение новых информационно-педагогических технологий | Увеличение количества тренеров - преподавателей ДЮСШ, участвующих в профессиональных конкурсах; увеличение доли спортсменов ДЮСШ - членов сборных команд (города, края, СФО, РФ) | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска. Детско-юношеские спортивные школы | 21460,8 | 17246,2 | 16544,6 | 25900,0 | 27800,0 | 108951,6 | Всего |
| в том числе: | ||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
| 0,0 | 375,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2375,0 | краевой бюджет | ||||
| 12906,3 | 8833,5 | 8104,6 | 19300,0 | 21200,0 | 70344,4 | бюджет города | ||||
| 8554,5 | 8037,7 | 8440,0 | 5600,0 | 5600,0 | 36232,2 | внебюджетные источники | ||||
| 5. | Мероприятие 1.2.1. Укрепление материально-технической базы; приобретение программно-методических комплексов | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска. Детско-юношеские спортивные школы | 3800,0 | 3187,7 | 2855,0 | 4000,0 | 4000,0 | 17838,7 | Всего | |
| в том числе: | ||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
| 0,0 | 375,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2375,0 | краевой бюджет | ||||
| 0,0 | 89,7 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2089,7 | бюджет города | ||||
| 3800,0 | 2719,0 | 2855,0 | 2000,0 | 2000,0 | 13374,0 | внебюджетные источники | ||||
| 6. | Мероприятие 1.2.2. Содержание имущества ДЮСШ в удовлетворительном состоянии | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска. Детско-юношеские спортивные школы | 17660,8 | 14062,5 | 13689,6 | 21900,0 | 23800,0 | 91112,9 | Всего | |
| в том числе: | ||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | ||||
| 12906,3 | 8743,8 | 8104,6 | 18300,0 | 20200,0 | 68254,7 | бюджет города | ||||
| 4754,5 | 5318,7 | 5585,0 | 3600,0 | 3600,0 | 22858,2 | внебюджетные источники | ||||
| Подпрограмма 3 "Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске" на 2015 - 2019 годы | ||||||||||
| 1. | Цель 1. Создание условий для укрепления здоровья населения и популяризации массового спорта | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска. МБУ "С/к "Торпедо" | 14619,9 | 10034,5 | 8760,0 | 13270,0 | 14550,0 | 61234,4 | Всего | |
| в том числе: | ||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | ||||
| 8450,8 | 7752,3 | 7531,0 | 11320,0 | 12450,0 | 47504,1 | бюджет города | ||||
| 6169,1 | 2282,2 | 1229,0 | 1950,0 | 2100,0 | 13730,3 | внебюджетные источники | ||||
| 2. | Задача 1.1. Создание и поддержание благоприятных условий для развития физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | Увеличение количества мероприятий, проведенных на объектах МБУ "С/к "Торпедо"; увеличение количества занимающихся в дворовых спортивных клубах | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска. МБУ "С/к "Торпедо" | 14619,9 | 10034,5 | 8760,0 | 13270,0 | 14550,0 | 61234,4 | Всего |
| в том числе: | ||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | ||||
| 8450,8 | 7752,3 | 7531,0 | 11320,0 | 12450,0 | 47504,1 | бюджет города | ||||
| 6169,1 | 2282,2 | 1229,0 | 1950,0 | 2100,0 | 13730,3 | внебюджетные источники | ||||
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Организация спортивных мероприятий. Деятельность по содействию в подготовке и проведении спортивных мероприятий | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска. МБУ "С/к "Торпедо" | 6769,6 | 5808,8 | 5699,2 | 8720,0 | 9550,0 | 36547,6 | Всего | |
| в том числе: | ||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | ||||
| 6268,5 | 5072,8 | 5399,2 | 7770,0 | 8550,0 | 33060,5 | бюджет города | ||||
| 501,1 | 736,0 | 300,0 | 950,0 | 1000,0 | 3487,1 | внебюджетные источники | ||||
| 4. | Задача 1.2. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений для занятий физической культурой и спортом | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска. МБУ "С/к "Торпедо" | 3757,0 | 1171,6 | 770,0 | 500,0 | 600,0 | 6798,6 | Всего | |
| в том числе: | ||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | ||||
| 0,0 | 439,7 | 0,0 | 250,0 | 300,0 | 989,7 | бюджет города | ||||
| 3757,0 | 731,9 | 770,0 | 250,0 | 300,0 | 5808,9 | внебюджетные источники | ||||
| 5. | Мероприятие 1.2.1. Содержание зданий, сооружений в технически исправном состоянии, пригодном для занятий физической культурой и спортом. Эксплуатационные расходы | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска. МБУ "С/к "Торпедо" | 4093,3 | 3054,1 | 2290,8 | 4050,0 | 4400,0 | 17888,2 | Всего | |
| в том числе: | ||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | ||||
| 2182,3 | 2239,8 | 2131,8 | 3300,0 | 3600,0 | 13453,9 | бюджет города | ||||
| 1911,0 | 814,3 | 159,0 | 750,0 | 800,0 | 4434,3 | внебюджетные источники | ||||
Таблица N 3
Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации программы и подпрограмм
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат на реализацию программы | 76456,5 | 61368,0 | 61362,9 | 96670,0 | 105150,0 | 401007,4 |
| в том числе: | ||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2375,0 |
| из бюджета города | 57914,9 | 45728,7 | 46501,9 | 83420,0 | 91550,0 | 325115,5 |
| из внебюджетных источников | 18541,6 | 15264,3 | 14861,0 | 12250,0 | 12600,0 | 73516,9 |
| Капитальные вложения | 4337,0 | 1155,3 | 0,0 | 4500,0 | 4600,0 | 14592,3 |
| в том числе: | ||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 245,7 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2245,7 |
| из бюджета города | 0,0 | 263,7 | 0,0 | 1250,0 | 1300,0 | 2813,7 |
| из внебюджетных источников | 4337,0 | 645,9 | 0,0 | 2250,0 | 2300,0 | 9532,9 |
| Прочие расходы | 72119,5 | 60212,7 | 61362,9 | 92170,0 | 100550,0 | 386415,1 |
| в том числе: | ||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 129,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,3 |
| из бюджета города | 57914,9 | 45465,0 | 46501,9 | 82170,0 | 90250,0 | 322301,8 |
| из внебюджетных источников | 14204,6 | 14618,4 | 14861,0 | 10000,0 | 10300,0 | 63984,0 |
| Финансовые затраты для реализации Подпрограммы 1 "Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске" на 2015 - 2019 годы | 3450,0 | 1350,0 | 1000,0 | 4400,0 | 4700,0 | 14900,0 |
| в том числе: | ||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджета города | 3450,0 | 1350,0 | 1000,0 | 4400,0 | 4700,0 | 14900,0 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальные вложения | 0,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,7 |
| в том числе: | ||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджета города | 0,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,7 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | 3450,0 | 1331,3 | 1000,0 | 4400,0 | 4700,0 | 14881,3 |
| в том числе: | ||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджета города | 3450,0 | 1331,3 | 1000,0 | 4400,0 | 4700,0 | 14881,3 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Финансовые затраты для реализации Подпрограммы 2 "Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске" на 2015 - 2019 годы | 58386,6 | 49983,5 | 51602,9 | 79000,0 | 85900,0 | 324873,0 |
| в том числе: | ||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2375,0 |
| из бюджета города | 46014,1 | 36626,4 | 37970,9 | 67700,0 | 74400,0 | 262711,4 |
| из внебюджетных источников | 12372,5 | 12982,1 | 13632,0 | 10300,0 | 10500,0 | 59786,6 |
| Капитальные вложения | 580,0 | 859,8 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 | 9439,8 |
| в том числе: | ||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 245,7 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2245,7 |
| из бюджета города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 |
| из внебюджетных источников | 580,0 | 614,1 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 5194,1 |
| Прочие расходы | 57806,6 | 49123,7 | 51602,9 | 75000,0 | 81900,0 | 315433,2 |
| в том числе: | ||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 129,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,3 |
| из бюджета города | 46014,1 | 36626,4 | 37970,9 | 66700,0 | 73400,0 | 260711,4 |
| из внебюджетных источников | 11792,5 | 12368,0 | 13632,0 | 8300,0 | 8500,0 | 54592,5 |
| Финансовые затраты для реализации Подпрограммы 3 "Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске" на 2015 - 2019 годы | 14619,9 | 10034,5 | 8760,0 | 13270,0 | 14550,0 | 61234,4 |
| в том числе: | ||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджета города | 8450,8 | 7752,3 | 7531,0 | 11320,0 | 12450,0 | 47504,1 |
| из внебюджетных источников | 6169,1 | 2282,2 | 1229,0 | 1950,0 | 2100,0 | 13730,3 |
| Капитальные вложения | 3757,0 | 276,8 | 0,0 | 500,0 | 600,0 | 5133,8 |
| в том числе: | ||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджета города | 0,0 | 245,0 | 0,0 | 250,0 | 300,0 | 795,0 |
| из внебюджетных источников | 3757,0 | 31,8 | 0,0 | 250,0 | 300,0 | 4338,8 |
| Прочие расходы | 10862,9 | 9757,7 | 8760,0 | 12770,0 | 13950,0 | 56100,6 |
| в том числе: | ||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджета города | 8450,8 | 7507,3 | 7531,0 | 11070,0 | 12150,0 | 46709,1 |
| из внебюджетных источников | 2412,1 | 2250,4 | 1229,0 | 1700,0 | 1800,0 | 9391,5" |
Начальник отдела
по организации управления
и работе с обращениями
Т.Д.ПЛАТОНЦЕВА".
Начальник отдела
по организации управления
и работе с обращениями
Т.Д.ПЛАТОНЦЕВА