Приложение к Постановлению от 02.03.2017 г № 64 Программа
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования солтонский район Алтайского края на 2017 — 2022 годы
| Ответственный исполнитель программы | Отдел по делам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Солтонского района |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Администрация Солтонский района; ООО "Энерго-ресурс" (по согласованию); Администрации сельсоветов (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цель Программы | - Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Солтонского района, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшения экологической обстановки. - Повышение надежности работы систем тепло и водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями |
| Задачи Программы | - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения; - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения; - Применение энергосберегающих технологий и оборудования во всех секторах экономики района, в целях снижения затрат на производство и использование энергоресурсов |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Количество аварий в системах тепло- и водоснабжения; - Снижение расхода твердого топлива в бюджетной сфере; - Снижение потерь тепловой энергии |
| Сроки и этапы реализации программы | Муниципальная программа реализуется в 2017 - 2022 годах |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования Программы на период с 2017 - 2022 гг. составит 46,1 млн рублей. 2017 год - 6,85 млн руб. 2018 год - 7,65 млн руб. 2019 год - 7,6 млн руб. 2020 год - 8,05 млн руб. 2021 год - 8,0 млн руб. 2022 год - 7,95 млн руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение качества оказываемых услуг в сфере тепло и водоснабжения |
I.общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития
Солтонский район расположен восточной части Алтайского края. В состав района входит 23 населенных пункта.
Зима - наиболее длительный период года, характеризующийся неустойчивой погодой.
Общая характеристика жилищного фонда Солтонского района
| Наименование характеризующего показателя | Единицы измерения | Количество |
| 1. Численность населения в поселениях | Тыс. человек | 7,581 |
| 2. Кол-во домов | шт./м2 | 3661/212300 |
| 2.1. Многоквартирные | шт./м2 | 1169/92200 |
| 2.2. Число жилых домов с общедомовыми приборами учета ЭЭ | шт. | 17 |
| 2.3. Число жилых домов с общедомовыми приборами учета ТЭ | шт. | 8 |
| 2.4. Число жилых домов с общедомовыми приборами учета ХВС | шт. | 0 |
В Солтонском районе представлены два вида систем отопления: центральное и автономное с использованием твердого топлива. Перечень по источникам теплоснабжения в Солтонском районе представлен в таблице.
Источники теплоснабжения Солтонского района
| N п/п | Наименование и месторасположение источника тепла | Кол-во котлов | Марка котла | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Подключенные объекты жилья и соц. сферы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Котельная ЦК, с. Солтон | 3 | КВр-0,8К КВр-0,8К КВр-1,16К | 5161,18 | Жил. фонд, административные здания, дет/сад "Солнышко" |
| 2. | Котельная ПМК, с. Солтон | 4 | КВр-0,8К КВр-1,16К | 3088,89 | Жил. фонд, КГБУЗ ЦРБ "Солтонского района" |
| 3. | Котельная налоговой, с. Солтон | 2 | "Тепло100" | 1,49 | Жил. фонд, здание налоговой |
Основным производителем тепловой энергии в Солтонском районе является теплоснабжающее предприятия ООО "Энерго-ресурс".
Основными потребителями тепловой энергии являются бюджетные организации различной ведомственной подчиненности: больница, детский сад; население Солтонского района и прочие потребители: коммерческие структуры, размещенные на арендуемых и частных площадях района. Теплоснабжение осуществляется от 3 котельных.
Протяженность в двухтрубном исчислении теплотрасс ЦК составляет 2383,37 м, ПМК 1469,93 м, налоговая 43,52 м. Суммарная установленная мощность отопительных котельных составляет 4,7 Гкал/час, с присоединенной нагрузкой 3,2 Гкал/час, что составляет 68%% от установленной мощности. Большая часть оборудования котельных изношена.
Газоснабжение в районе территориально осуществляется за счет сжиженного газа, который поставляется газоснабжающей организацией "ОАО "Алтайкрайгазсервис" и используется только для бытовых нужд.
По состоянию на 01.06.2016 система водоснабжения Солтонского района Алтайского края состоит из 24 скважин, 16 водонапорных башен, 2 водонапорных резервуара, 119,14 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится.
Система водоснабжения Солтонского района характеризуется высокой степенью износа.
Средний уровень износа уличных водопроводных сетей составляет 70%%.
На 01.01.2017 58%% жилых домов в населенных пунктах подключены к водопроводным сетям. Еще 31%% населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 11%% получает воду из собственных скважин и колодцев. Основным поставщиком воды в Солтонском районе являются: ООО "Энерго-ресурс".
II.приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы ее реализации
Определены приоритетные направления реализации муниципальной программы:
- Повышение эффективности использования энергоресурсов и ежегодное снижение затрат бюджетной сферы на оплату топливно-энергетических ресурсов.
Основной целью Программы является:
- Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Солтонского района, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшения экологической обстановки.
- Повышение надежности работы систем тепло- и водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.
Для достижения поставленной цели предусматривается решить следующие задачи:
- Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения;
- Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения;
- Применение энергосберегающих технологий и оборудования во всех секторах экономики района, в целях снижения затрат на производство и использование энергоресурсов.
Для решения задачи обеспечения устойчивого и эффективного функционирования в жилищно-коммунальном хозяйстве предполагается осуществление мероприятий в 2 направлениях - в жилищном хозяйстве и коммунальной инфраструктуре.
В коммунальной инфраструктуре необходимо решение проблемы повышения эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее масштабной модернизации и обновления при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. С этой целью предусматривается создать условия для эффективного инвестирования в коммунальную инфраструктуру в целях снижения издержек и повышения надежности при обеспечении доступности коммунальных услуг для потребителей и минимально необходимой нагрузки на бюджетную систему.
Ключевыми инструментами создания перечисленных условий являются программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и единые муниципальные базы информационных ресурсов, а также переход к долгосрочным тарифам и заключению концессионных соглашений.
Реализация программы рассчитана на 2017 - 2022 годы.
III.целевые индикаторы муниципальной программы
Целевые индикаторы Программы представлены в приложении N 1 муниципальной программы.
IV.обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;
- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории Солтонского района;
- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению сельских поселений;
- улучшить экологическую ситуацию на территории сельских поселений;
- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции.
Программа включает мероприятия по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры (Приложение 2).
V.ожидаемые результаты реализации программы
- Изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- Повышение качества оказываемых услуг в сфере тепло- и водоснабжения.
VI.объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы
Общий объем финансирования программы на 2017 - 2022 годы составляет 46,1 млн руб.
| Объем финансовых ресурсов, млн рублей | |||||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | всего | |
| Всего финансовых ресурсов | 6,85 | 7,65 | 7,6 | 8,05 | 8,0 | 7,95 | 46,1 |
| из местного бюджета | 1,85 | 2,15 | 1,9 | 2,15 | 2,0 | 1,85 | 11,9 |
| из краевого бюджета | 5 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 34,2 |
Важнейшим условием для эффективной реализации мероприятий является постоянное и планомерное финансирование. Одним из привлеченных финансовых ресурсов для предприятий ЖКХ района является участие в краевых инвестиционных программах.
VII.анализ рисков и меры управления рисками реализации муниципальной программы
| Риски и источники их возникновения | Меры по управлению рисками |
| Организационные риски, связанные с возможностью неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной программы, с невыполнением в полном объеме мероприятий муниципальной программы | Формирование ежегодной бюджетной заявки по муниципальной программе на очередной финансовый год, содержащий перечень мероприятий и размер финансирования. Составление ежегодных отчетов о реализации муниципальной программы. Ежегодная оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| Финансовые риски, связанные с сокращением утвержденных объемов финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования Родинский район, с возможностью неэффективного использования бюджетных средств | Внесение изменений в перечни и состав основных мероприятий муниципальной программы, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий |
VIII.методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности Программы осуществляется согласно приложению 2 к постановлению Администрации Солтонского района от 01.04.2014 N 214 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ".
IX.механизм реализации и управления программой
Ответственным исполнителем Программы является отдел по делам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Солтонского района.
В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы ответственный исполнитель осуществляет:
- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;
- координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;
- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;
- подготовку отчетов о реализации Программы.