Приложение к Решению от 17.05.2017 г № 40
Раздел 1.паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | Общество с ограниченной ответственностью "Ресурсо-снабжающий участок+" |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | 659070, Алтайский край, с. Топчиха, ул. Губина, д. 107 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 1 |
| Срок реализации производственной программы | по 31.12.2025 |
Раздел 2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия в год, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | %% | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Текущий ремонт водопроводных сетей и насосного оборудования: | 2017 - 2025 | 433,05 | Улучшение качества предоставления услуг водоснабжения, снижение потерь | 43,31 | 10,00 |
| в том числе Чистюньский сельсовет | ||||||
| 179,05 | 17,91 | |||||
| Итого: | 433,05 | 43,31 | 10,00 | |||
Раздел 3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | %% | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | - | |
Раздел 4.ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ тыс. куб. м
| N п/п | Наименование | Величина показателя на период регулирования | ||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Водоподготовка | |||||||||
| 1.1. | Объем воды из источников водоснабжения: | 522,633 | 522,526 | 522,418 | 522,311 | 522,204 | 522,097 | 521,786 | 521,271 | 520,248 |
| 1.1.1. | из поверхностных источников | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2. | из подземных источников: | 522,633 | 522,526 | 522,418 | 522,311 | 522,204 | 522,097 | 521,786 | 521,271 | 520,248 |
| 1.1.2.1. | в том числе Чистюньский сельсовет | 45,716 | 45,711 | 45,706 | 45,702 | 45,697 | 45,692 | 45,688 | 45,683 | 45,678 |
| 1 1.3. | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Объем воды, прошедшей водоподготовку | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Объем технической воды, поданной в сеть | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | 522,633 | 522,526 | 522,418 | 522,311 | 522,204 | 522,097 | 521,786 | 521,271 | 520,248 |
| 1.4.1. | в том числе Чистюньский сельсовет | 45,716 | 45,711 | 45,706 | 45,702, | 45,697 | 45,692 | 45,688 | 45,683 | 45,678 |
| 2. | Транспортировка питьевой воды | |||||||||
| 2.1. | Объем воды, поступившей в сеть: | 522,633 | 522,526 | 522,418 | 522,311 | 522,20,4 | 522,097 | 521,786 | 521,271 | 520,248 |
| 2.1.1. | из собственных источников: | 522,633 | 522,526 | 522,418 | 522,311 | 522,204 | 522,097 | 521,786 | 521,271 | 520,248 |
| 2.1.1.1 | в том числе Чистюньский сельсовет | 45,716 | 45,711 | 45,706 | 45,702 | 45,697 | 45,692 | 45,688 | 45,683 | 45,678 |
| 2.1.2. | от других операторов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3. | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Потери воды | 34,561 | 34,454 | 34,346 | 34,239 | 34,132 | 34,025 | 33,714 | 33,199 | 32,176 |
| 2.2.1. | в том числе Чистюньский сельсовет | 1.367 | 1,362 | 1,357 | 1,353 | 1,348 | 1,343 | 1,339 | 1,334 | 1,329 |
| 2.3. | Потребление на собственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | Объем воды, отпущенной из сети | 488,072 | 488,072 | 488,072 | 488,072 | 488,072 | 488,072 | 488,072 | 488,072 | 488,072 |
| 2.4.1. | в том числе Чистюньский сельсовет | 44,349 | 44,349 | *44,349 | 44,349 | 44,349 | 44,349 | 44,349 | 44,349 | 44,349 |
| 2.5. | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Отпуск питьевой воды | |||||||||
| 3.1. | Объем воды, отпущенной абонентам: | 488,072 | 488,072 | 488,072 | 488,072 | 488,072 | 488,072 | 488,072 | 488,072 | 488,072 |
| 3.1.1. | по приборам учета | 278,802 | 278,802 | 278,802 | 278,802 | 278,802 | 278,802 | 278,802 | 278,802 | 278,802 |
| 3.1.1.1. | в том числе Чистюньский сельсовет | 10,531 | 10,531 | 10,531 | 10,531 | 10,531 | 10.531 | 10,531 | 10,531 | 10,531 |
| 3.1.2. | по нормативам | 209,27 | 209,27 | 209,27 | 209,27 | 209,27 | 209,27 | 209,27 | 209,27 | 209,27 |
| 3.1.2.1 | в том числе Чистюньский сельсовет | 33,818 | 33,818 | 33,818 | 33,818 | 33,818 | 33,818 | 33,818 | 33,818 | 33,818 |
| 3.2. | По абонентам (расписать по группам потребителей) | 488,072 | 488,072 | 488,072 | 488,072 | 488,072 | 488,072 | 488,072 | 488,072 | 488,072 |
| 3.2.1. | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.2. | собственным абонентам: | 488,072 | 488,072 | 488,072 | 488,072 | 488,072 | 488,072 | 488,072 | 488,072 | 488,072 |
| 3.2.2.1. | в том числе Чистюньский сельсовет | 44,349 | 44,349 | 44,349 | 44,349 | 44,349 | 44,349 | 44,349 | 44,349 | 44,349 |
Раздел 5.ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА) тыс. руб.
| N п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1. | Необходимая валовая выручка, всего: | 17344,51 | 17956,03 | 18455,43 | 18887,42 | 19331,73 | 19788,82 | 20171,97 | 20565,69 | 20879,2 |
| 1.1. | в том числе Чистюньский сельсовет | 1420,08 | 1470,59 | 1511,76 | 1547,66 | 1584,37 | 1622,14 | 1653,7 | 1686,12 | 1711,81 |
| 1.2. | Текущие расходы, всего: | 17172,78 | 17778,25 | 18272,7 | 18700,41 | 19140,32 | 19592,89 | 19972,25 | 20362,07 | 20672,47 |
| 1.2.1. | в том числе Чистюньский сельсовет | 1406,02 | 1470,59 | 1496,79 | 1532,33 | 1568,68 | 1606,08 | 1637,33 | 1669,43 | 1694,86 |
| 1.3. | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Нормативная прибыль, всего: | 171,73 | 177,78 | 182,73 | 187,00 | 191,41 | 195,93 | 199,72 | 203,62 | 206,73 |
| 1.4.1. | в том числе Чистюньский сельсовет | 14,06 | 14,56 | 14,97 | 15,32 | 15,69 | 16,06 | 16,37 | 16,69 | 16,95 |
| 1.5. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Корректировка НВВ | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого НВВ для расчета тарифа | 17344,51 | 17956,03 | 18455,43 | 18887,42 | 19331,73 | 19788,82 | 20171,97 | 20565,69 | 20879,2 |
| 3.1. | в том числе Чистюньский сельсовет | 1420,08 | 1470,59 | 1511,76 | 1547,66 | 1584,37 | 1622,14 | 1653,7 | 1686,12 | 1711,81 |
Раздел 6.ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТОПЧИХИНСКИЙ, МАКАРЬЕВСКИЙ, ФУНТИКОВСКИЙ, КЛЮЧЕВСКИЙ, КРАСНОЯРСКИЙ, ВОЛОДАРСКИЙ, ЗИМИНСКИЙ, ПЕРЕЯСЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТЫ)
Таблица 1
Плановые значения показателей надежности,
качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения (Чистюньский сельсовет)
| N п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1. | Показатели качества питьевой воды | |||||||||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества - питьевой воды, %% | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения | |||||||||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности | |||||||||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %% | 6,96 | 6,94 | 6,92 | 6,9 | 6,88 | 6,86 | 6,8 | 6,7 | 6,5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м | 1,136 | 1,133 | 1,129 | 1,125 | 1,121 | 1,117 | 1,113 | 1,109 | 1,105 |
Таблица 2
| N п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1. | Показатели качества питьевой воды | |||||||||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения | |||||||||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности | |||||||||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %% | 2,99 | 2,98 | 2,97 | 2,96 | 2,95 | 2,94 | 2,93 | 2,92 | 2,91 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м | 0,936 | 0,933 | 0,930 | 0,928 | 0,925 | 0,922 | 0,919 | 0,916 | 0,913 |
Раздел 7.РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА) И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (питьевая вода) и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей деятельности общества с ограниченной ответственностью "Ресурсо-снабжающий участок+" в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8.отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования общества с ограниченной ответственностью "Ресурсо-снабжающий участок+" не приводится в связи с отсутствием утвержденной производственной программы в истекшем периоде регулирования.
Раздел 9.мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| 1. | - | - |