Решение от 24.08.2006 г № 579
Об исполнении бюджета города за I полугодие 2006 года
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета города за I полугодие 2006 года, представленный администрацией города, Дума города решила:
Отчет об исполнении бюджета города за I полугодие 2006 года принять к сведению.
Председатель Думы города
И.И.ФОКИН
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА БИЙСКА НА 01.07.2006
тыс. руб.
| Наименование доходов | План на 2006 год | Фактически исполнено | Процент выполнения | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 545896 | 259574 | 47,6 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 232100 | 106490 | 45,9 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 232100 | 106490 | 45,9 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 128770 | 64561 | 50,1 |
| 1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 57454 | 32302 | 56,2 |
| 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 71316 | 32257 | 45,2 |
| 415425 | 0,0 | |||
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 | ||
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 81292 | 15719 | 19,3 |
| 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов | 18744 | 1100 | 5,9 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 62548 | 14619 | 23,4 |
| 1 07 00000 00 0000 110 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 9 | ||
| 1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 9 | ||
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 16000 | 8469 | 52,9 |
| 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам | 840 | 16195 | св. 100 |
| 1 09 01000 03 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты | 95 | 29 | 30,5 |
| 1 09 03021 03 0000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | 19 | ||
| 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 300 | 214 | 71,3 |
| 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 188 | ||
| 1 09 04050 03 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 15482 | ||
| 1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 300 | 195 | 65,0 |
| 1 09 07000 03 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 145 | 68 | 46,9 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 74600 | 38031 | 51,0 |
| 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет бюджетов городских округов | 953 | 1201 | 126,0 |
| 1 11 05011 01 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до ограничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) | 46513 | 24027 | 51,7 |
| 1 11 05012 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов | 251 | ||
| 1 11 05024 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов | 6 | ||
| 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 26949 | 12035 | 44,7 |
| 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 185 | 511 | св. 100 |
| 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 2650 | 1215 | 45,8 |
| 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 2650 | 1215 | 45,8 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 2328 | ||
| 1 13 02023 04 0000 130 | Сборы за выдачу органами местного самоуправления лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, зачисляемые в бюджеты городских округов | 2328 | ||
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 4000 | 3040 | 76,0 |
| 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир | 953 | ||
| 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 4000 | 2087 | 52,2 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 5609 | 3218 | 57,4 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 35 | 299 | св. 100 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Поступления из краевого бюджета, всего | 916683,2 | 512144 | 55,9 |
| 2 02 01010 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 188402 | 114719 | 60,9 |
| в том числе: | ||||
| - из краевого фонда финансовой поддержки поселений | 20913 | 10875 | 52,0 | |
| - из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных районов, городских округов | 167489 | 103844 | 62,0 | |
| 2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции, всего | 712663,2 | 386942 | 54,3 |
| в том числе: | ||||
| 2 02 02080 04 0000 151 | - из краевого бюджета за счет Федерального фонда компенсаций на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан, предусмотренных законами: Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральным законом "О ветеранах", Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" | 142901 | 50866 | 35,6 |
| 2 02 02110 04 0000 151 | - из краевого бюджета за счет Федерального фонда компенсаций на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 4460 | 2140 | 48,0 |
| - в целях реализации отдельных государственных полномочий Алтайского края на предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 126389 | 95795 | 75,8 | |
| 2 02 02180 04 0000 151 | - из краевого бюджета за счет Федерального фонда компенсаций на реализацию Федерального закона "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" для финансового обеспечения полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации | 73,2 | ||
| 2 02 02190 04 0000 151 | - на осуществление расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению РФ | 3996 | 3996 | 100,0 |
| - для финансирования расходов наукоградов РФ | 10000 | 4662 | 46,6 | |
| - на реализацию Закона Алтайского края "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов" на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в части оплаты жилищно -коммунальных услуг | 73153 | 26295 | 35,9 | |
| - на реализацию Закона Алтайского края "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий" на обеспечение мер социальной поддержки жертв политических репрессий в части оплаты жилищнокоммунальных услуг | 5791 | 2065 | 35,7 | |
| - на оказание специализированной медицинской помощи в краевых специализированных центрах, отделениях (лабораториях) муниципальных организаций здравоохранения | 33755 | 20252 | 60,0 | |
| - на организацию тушения пожаров (за исключением лесных пожаров, пожаров на объектах критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектах, особо ценных объектов культурного наследия России, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей) | 24849 | 12678 | 51,0 | |
| - на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 518 | 345 | 66,6 | |
| - на функционирование административных комиссий при местных администрациях | 345 | 228 | 66,1 | |
| - на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции | 15 | 15 | 100,0 | |
| - на выплату денежных средств на содержание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) | 20522 | 8921 | 43,5 | |
| - на обеспечение мер социальной поддержки малоимущих граждан | 1635 | 818 | 50,0 | |
| - на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки относимых к ведению субъекта РФ | 2966 | 2966 | 100,0 | |
| - на обеспечение деятельности образовательных учреждений для детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам в образовательных учреждениях, отнесенных федеральным законом к ведению субъектов Российской Федерации | 72560 | 43438 | 59,9 | |
| - в целях реализации отдельных государственных полномочий Алтайского края на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, на компенсационные выплаты за книгоиздательскую продукцию, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из бюджетов муниципальных районов и городских округов) | 188735 | 111462 | 59,1 | |
| 2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии | 8209 | 7408 | 90,2 |
| 2 02 04033 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по организации оздоровительной кампании | 1379 | 578 | 41,9 |
| 2 02 04193 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных образовательных школах | 6830 | 6830 | 100,0 |
| 2 02 03000 00 0000 151 | Средства местного бюджета, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 1750 | 0,0 | |
| 2 02 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов РФ | 5659 | 3075 | 54,3 |
| 8 50 00000 00 0000 000 | Всего доходов | 1462579,2 | 771718 | 52,8 |
Расходы
| Наименование | Рз | ПР | КЦСР | КВР | Сумма | В том числе: | В % к плану | ||||
| За счет средств, передаваемых на осуществление отдельных государственных полномочий | За счет собственных доходов | ||||||||||
| Годовой план | Кассовое исполнение | Годовой план | Кассовое исполнение | Годовой план | Кассовое исполнение | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 73817,2 | 18844 | 9609,2 | 1995 | 64208 | 16849 | 25,5 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 583 | 309 | 0 | 0 | 583 | 309 | 53,0 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 0010000 | 583 | 309 | 0 | 0 | 583 | 309 | 53,0 | |
| Глава исполнительной власти местного самоуправления | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 583 | 309 | 583 | 309 | 53,0 | ||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 3582 | 1617 | 0 | 3582 | 1617 | 45,1 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 0010000 | 3582 | 1617 | 0 | 0 | 3582 | 1617 | 45,1 | |
| Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 506 | 223 | 506 | 223 | 44,1 | ||
| Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 1256 | 563 | 1256 | 563 | 44,8 | ||
| Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 1820 | 831 | 1820 | 831 | 45,7 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 31222 | 13320 | 0 | 0 | 31222 | 13320 | 42,7 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 31222 | 13320 | 0 | 0 | 31222 | 13320 | 42,7 | |
| Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 31222 | 13320 | 31222 | 13320 | 42,7 | ||
| Фонд компенсаций | 01 | 05 | 73,2 | 0 | 73,2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 5190000 | 73,2 | 0 | 73,2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 5190000 | 70 | 73,2 | 0 | 73,2 | ||||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | 7825 | 3440 | 0 | 0 | 7825 | 3440 | 44,0 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 0010000 | 7825 | 3440 | 0 | 0 | 7825 | 3440 | 44,0 | |
| Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 7050 | 3027 | 7050 | 3027 | 42,9 | ||
| Руководитель счетной палаты органа местного самоуправления и его заместители | 01 | 06 | 0010000 | 083 | 775 | 413 | 775 | 413 | 53,3 | ||
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | 2134 | 2163 | 0 | 0 | 2134 | 2163 | 101,4 | ||
| Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 12 | 0650000 | 2134 | 2163 | 0 | 0 | 2134 | 2163 | 101,4 | |
| Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 2134 | 2163 | 2134 | 2163 | 101,4 | ||
| Резервные фонды | 01 | 13 | 3893 | 2297 | 5 | 5 | 3888 | 2292 | 59,0 | ||
| Резервные фонды | 01 | 13 | 0700000 | 3893 | 2297 | 5 | 5 | 3888 | 2292 | 59,0 | |
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 3893 | 2297 | 5 | 5 | 3888 | 2292 | 59,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 24505 | -4302 | 9531 | 1990 | 14974 | -6292 | -17,6 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | 12013 | 5657 | 863 | 387 | 11150 | 5270 | 47,1 | |
| Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 12013 | 5657 | 863 | 387 | 11150 | 5270 | 47,1 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 0920000 | 12492 | -9959 | 8668 | 1603 | 3824 | -11562 | ||
| Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 32552 | 10230 | 8668 | 1603 | 23884 | 8627 | 31,4 |
| Финансовая поддержка на возвратной основе | 01 | 15 | 0920000 | 520 | -20060 | -20189 | -20060 | -20189 | |||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 38152 | 15913 | 29304 | 12642 | 8848 | 3271 | 41,7 | |||
| Органы юстиции | 03 | 04 | 4460 | 1178 | 4460 | 1178 | 0 | 0 | 26,4 | ||
| Фонд компенсаций | 03 | 04 | 5190000 | 4460 | 1178 | 4460 | 1178 | 0 | 0 | 26,4 | |
| Государственная регистрации актов гражданского состояния | 03 | 04 | 5190000 | 608 | 4460 | 1178 | 4460 | 1178 | 26,4 | ||
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | 8758 | 3271 | 0 | 0 | 8758 | 3271 | 37,3 | ||
| Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 09 | 2020000 | 8758 | 3271 | 0 | 0 | 8758 | 3271 | 37,3 | |
| Гражданский персонал | 03 | 09 | 2020000 | 240 | 7072 | 2579 | 7072 | 2579 | 36,5 | ||
| Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 2020000 | 253 | 1686 | 692 | 1686 | 692 | 41,0 | ||
| Обеспечение противопожарной безопасности | 03 | 10 | 24934 | 11464 | 24844 | 11464 | 90 | 0 | 46,0 | ||
| Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 2020000 | 24934 | 11464 | 24844 | 11464 | 90 | 0 | 46,0 | |
| Вещевое обеспечение | 03 | 10 | 2020000 | 220 | 320 | 137 | 320 | 137 | 42,8 | ||
| Продовольственное обеспечение | 03 | 10 | 2020000 | 221 | 1200 | 537 | 1200 | 537 | |||
| Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 03 | 10 | 2020000 | 239 | 17812 | 8674 | 17812 | 8674 | 48,7 | ||
| Гражданский персонал | 03 | 10 | 2020000 | 240 | 1450 | 779 | 1450 | 779 | 53,7 | ||
| Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 3480 | 1183 | 3390 | 1183 | 90 | 34,0 | |
| Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 10 | 2020000 | 472 | 672 | 154 | 672 | 154 | |||
| Национальная экономика | 04 | 5396 | 1573 | 75 | 0 | 5321 | 1573 | 29,2 | |||
| Другие вопросы в области экономики | 04 | 11 | 5396 | 1573 | 75 | 0 | 5321 | 1573 | 29,2 | ||
| Мероприятия в области строительства, архитектуры градостроительства | 04 | 11 | 3380000 | 726 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0,0 | |
| Мероприятия в области застройки территории | 04 | 11 | 3380000 | 405 | 726 | 0 | 726 | 0,0 | |||
| Региональные целевые программы | 04 | 11 | 5220000 | 4670 | 1573 | 75 | 0 | 4595 | 1573 | 33,7 | |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 11 | 5220000 | 406 | 4595 | 1573 | 4595 | 1573 | 34,2 | ||
| Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 04 | 11 | 5220000 | 340 | 75 | 0 | 75 | ||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 142364 | 53143 | 0 | 0 | 142364 | 53143 | 37,3 | |||
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 12945 | 0 | 0 | 12945 | 0 | 0,0 | |||
| Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 12945 | 0 | 0 | 0 | 12945 | 0 | 0,0 | |
| Субсидии | 05 | 01 | 3500000 | 197 | 12945 | 0 | 12945 | 0,0 | |||
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 123396 | 52046 | 0 | 0 | 123396 | 52046 | 42,2 | ||
| Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 123096 | 51746 | 0 | 0 | 123096 | 51746 | 42,0 | |
| Субсидии | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 27373 | 25631 | 27373 | 25631 | 93,6 | ||
| Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 43232 | 0 | 43232 | 0,0 | |||
| Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 52491 | 26115 | 52491 | 26115 | 49,8 | ||
| Региональные целевые программы | 05 | 02 | 5220000 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 100,0 | |
| Строительство объектов для нужд отрасли | 05 | 02 | 5220000 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 100,0 | |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 6023 | 1097 | 0 | 0 | 6023 | 1097 | 18,2 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 05 | 04 | 0010000 | 6023 | 1097 | 0 | 0 | 6023 | 1097 | 18,2 | |
| Центральный аппарат | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 4972 | 686 | 4972 | 686 | 13,8 | ||
| Субсидии | 05 | 04 | 0010000 | 197 | 1051 | 411 | 1051 | 411 | 39,1 | ||
| Образование | 07 | 540859 | 249926 | 262719 | 133474 | 278140 | 116452 | 46,2 | |||
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 103294 | 42673 | 0 | 0 | 103294 | 42673 | 41,3 | ||
| Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 103294 | 42673 | 0 | 0 | 103294 | 42673 | 41,3 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 103294 | 42673 | 103294 | 42673 | 41,3 | ||
| Общее образование | 07 | 02 | 400892 | 190113 | 261295 | 132896 | 139597 | 57217 | 47,4 | ||
| Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 278822 | 129341 | 188735 | 97015 | 90087 | 32326 | 46,4 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 278822 | 129341 | 188735 | 97015 | 90087 | 32326 | 46,4 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 49510 | 24891 | 0 | 0 | 49510 | 24891 | 50,3 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 49510 | 24891 | 49510 | 24891 | 50,3 | ||
| Детские дома | 07 | 02 | 4240000 | 29736 | 14820 | 29736 | 14820 | 0 | 0 | 49,8 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4240000 | 327 | 29736 | 14820 | 29736 | 14820 | 0 | 0 | 49,8 |
| Специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 4330000 | 42824 | 21061 | 42824 | 21061 | 0 | 0 | 49,2 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4330000 | 327 | 42824 | 21061 | 42824 | 21061 | 0 | 0 | 49,2 |
| Переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 240 | 79 | 0 | 0 | 240 | 79 | 32,9 | ||
| Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 07 | 05 | 4290000 | 240 | 79 | 0 | 0 | 240 | 79 | 32,9 | |
| Переподготовка и повышение квалификации кадров | 07 | 05 | 4290000 | 450 | 240 | 79 | 240 | 79 | 32,9 | ||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 7272 | 3448 | 1379 | 578 | 5893 | 2870 | 47,4 | ||
| Организационновоспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | 625 | 312 | 0 | 0 | 625 | 312 | 49,9 | |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 625 | 312 | 625 | 312 | 49,9 | ||
| Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 07 | 07 | 4320000 | 1379 | 578 | 1379 | 578 | 0 | 0 | 41,9 | |
| Оздоровление детей и подростков | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 1379 | 578 | 1379 | 578 | 41,9 | ||
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей | 07 | 07 | 5250000 | 5268 | 2558 | 0 | 0 | 5268 | 2558 | 48,6 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 07 | 5250000 | 327 | 5268 | 2558 | 5268 | 2558 | 48,6 | ||
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 29161 | 13613 | 45 | 0 | 29116 | 13613 | 46,7 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 07 | 09 | 0010000 | 4983 | 2183 | 0 | 0 | 4983 | 2183 | 43,8 | |
| Центральный аппарат | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 4983 | 2183 | 4983 | 2183 | 43,8 | ||
| Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 4360000 | 65 | 50 | 0 | 0 | 65 | 50 | 76,9 | |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 09 | 4360000 | 447 | 65 | 50 | 65 | 50 | 76,9 | ||
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 4520000 | 24113 | 11380 | 45 | 0 | 24068 | 11380 | 47,2 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 24113 | 11380 | 45 | 24068 | 11380 | 47,2 | |
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 32769 | 16430 | 0 | 0 | 32769 | 16430 | 50,1 | |||
| Культура | 08 | 01 | 29864 | 15173 | 0 | 0 | 29864 | 15173 | 50,8 | ||
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 4400000 | 17197 | 8929 | 0 | 0 | 17197 | 8929 | 51,9 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 17197 | 8929 | 17197 | 8929 | 51,9 | ||
| Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 4410000 | 2411 | 1049 | 0 | 0 | 2411 | 1049 | 43,5 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 2411 | 1049 | 2411 | 1049 | 43,5 | ||
| Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 5984 | 3157 | 0 | 0 | 5984 | 3157 | 52,8 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 5984 | 3157 | 5984 | 3157 | 52,8 | ||
| Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 08 | 01 | 4430000 | 4272 | 2038 | 0 | 0 | 4272 | 2038 | 47,7 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4430000 | 327 | 4272 | 2038 | 4272 | 2038 | 47,7 | ||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 06 | 2905 | 1257 | 0 | 0 | 2905 | 1257 | 43,3 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 08 | 06 | 0010000 | 1141 | 512 | 0 | 0 | 1141 | 512 | 44,9 | |
| Центральный аппарат | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 1141 | 512 | 1141 | 512 | 44,9 | ||
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 08 | 06 | 4520000 | 1764 | 745 | 0 | 0 | 1764 | 745 | 42,2 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 06 | 4520000 | 327 | 1764 | 745 | 1764 | 745 | 42,2 | ||
| Здравоохранение и спорт | 09 | 244346 | 112197 | 33755 | 15319 | 210591 | 96878 | 45,9 | |||
| Здравоохранение | 09 | 01 | 232383 | 105965 | 33755 | 15319 | 198628 | 90646 | 45,6 | ||
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 09 | 01 | 4520000 | 4024 | 1060 | 0 | 0 | 4024 | 1060 | 26,3 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4520000 | 327 | 4024 | 1060 | 4024 | 1060 | 26,3 | ||
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 09 | 01 | 4690000 | 1228 | 505 | 0 | 0 | 1228 | 505 | 41,1 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 1228 | 505 | 1228 | 505 | 41,1 | ||
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 | 164781 | 76264 | 33755 | 15319 | 131026 | 60945 | 46,3 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 164781 | 76264 | 33755 | 15319 | 131026 | 60945 | 46,3 |
| Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 01 | 4710000 | 15216 | 6777 | 0 | 0 | 15216 | 6777 | 44,5 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 15216 | 6777 | 15216 | 6777 | 44,5 | ||
| Станции скорой неотложной помощи | 09 | 01 | 4770000 | 47134 | 21359 | 0 | 0 | 47134 | 21359 | 45,3 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 47134 | 21359 | 47134 | 21359 | 45,3 | ||
| Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 7793 | 4637 | 0 | 0 | 7793 | 4637 | 59,5 | ||
| Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 09 | 02 | 4820000 | 6219 | 3431 | 0 | 0 | 6219 | 3431 | 55,2 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 02 | 4820000 | 327 | 6219 | 3431 | 6219 | 3431 | 55,2 | ||
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 02 | 5120000 | 1574 | 1206 | 0 | 0 | 1574 | 1206 | 76,6 | |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 1574 | 1206 | 1574 | 1206 | 76,6 | ||
| Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 09 | 04 | 4170 | 1595 | 0 | 0 | 4170 | 1595 | 38,2 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 09 | 04 | 0010000 | 4170 | 1595 | 0 | 0 | 4170 | 1595 | 38,2 | |
| Центральный аппарат | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 4170 | 1595 | 4170 | 1595 | 38,2 | ||
| Социальная политика | 10 | 394316 | 201642 | 377461 | 193797 | 16855 | 7845 | 51,1 | |||
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 949 | 319 | 0 | 0 | 949 | 319 | 33,6 | ||
| Пенсии | 10 | 01 | 4900000 | 949 | 319 | 0 | 0 | 949 | 319 | 33,6 | |
| Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 949 | 319 | 949 | 319 | 33,6 | ||
| Социальное обеспечение население | 10 | 03 | 350050 | 177208 | 349978 | 177179 | 72 | 29 | 50,6 | ||
| Меры социальной поддержки граждан | 10 | 03 | 5050000 | 207040 | 126363 | 206968 | 126334 | 72 | 29 | 61,0 | |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 10 | 03 | 5050000 | 572 | 126389 | 95795 | 126389 | 95795 | 75,8 | ||
| Оказание социальной помощи | 10 | 03 | 5050000 | 483 | 1707 | 654 | 1635 | 625 | 72 | 29 | 38,3 |
| Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 10 | 03 | 5050000 | 496 | 5791 | 2185 | 5791 | 2185 | 37,7 | ||
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 10 | 03 | 5050000 | 563 | 73153 | 27729 | 73153 | 27729 | 37,9 | ||
| Меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 10 | 03 | 5140000 | 562 | 109 | 109 | 109 | 109 | 100,0 | ||
| Фонд компенсаций | 10 | 03 | 5190000 | 142901 | 50736 | 142901 | 50736 | 0 | 0 | 35,5 | |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 10 | 03 | 5190000 | 611 | 142901 | 50736 | 142901 | 50736 | 35,5 | ||
| Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 10 | 04 | 20521 | 10584 | 20521 | 10584 | 0 | 0 | 51,6 | ||
| Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 10 | 04 | 5110000 | 20521 | 10584 | 20521 | 10584 | 0 | 0 | 51,6 | |
| Другие пособия и компенсации | 10 | 04 | 5110000 | 755 | 20521 | 10584 | 20521 | 10584 | 51,6 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 22796 | 13531 | 6962 | 6034 | 15834 | 7497 | 59,4 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 10 | 06 | 10000 | 14787 | 7138 | 0 | 0 | 14787 | 7138 | 48,3 | |
| Центральный аппарат | 10 | 06 | 10000 | 005 | 14787 | 7138 | 14787 | 7138 | 48,3 | ||
| Меры социальной поддержки граждан | 10 | 06 | 5050000 | 1047 | 359 | 0 | 0 | 1047 | 359 | 34,3 | |
| Оказание социальной помощи | 10 | 06 | 5050000 | 483 | 1047 | 359 | 1047 | 359 | 34,3 | ||
| Реализация государственных функций в области социальной политики | 10 | 06 | 5140000 | 6962 | 6034 | 6962 | 6034 | 0 | 0 | 86,7 | |
| Оказание социальной помощи | 10 | 06 | 5140000 | 483 | 6962 | 6034 | 6962 | 6034 | 86,7 | ||
| Итого расходов: | 1472019,2 | 669668 | 712923,2 | 357227 | 759096 | 312441 | 45,5 |