Приложение к Решению от 30.11.2016 г № 433 Программа
Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Коммунальщик" в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
Раздел 1.ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | ||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||
| 1. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 1.1. | - населению | тыс. куб. м | 28,50 | 28,50 | 28,50 |
| 1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| 1.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 13,70 | 13,70 | 13,70 |
Раздел 2.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | %% | ||||
| Итого: | - | - | - | - | - | |
Раздел 3.показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на 2017 - 2019 годы |
| 1. | Износ оборудования объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | - | 0,60 |
| 2. | Коэффициент наполняемости полигона | - | 0,88 |
| 3. | Коэффициент защищенности объектов от пожаров | %% | 100 |
Раздел 4.показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на 2017 - 2019 годы |
| 1. | Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса | ед. | 28500 |
| 2. | Годовое количество часов предоставления услуг | час | 8760 |
Раздел 5.ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ (МАТЕРИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВЫХ, ТРУДОВЫХ)
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на 2017 - 2019 годы |
| 1. | Удельное ресурсопотребление | - | 41,72 |
Раздел 6.показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса
| NN п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на 2017 - 2019 годы |
| 1. | Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих | - | 0,42 |
Раздел 7.РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КОММУНАЛЬЩИК" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕЙСК АЛТАЙСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | ||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 1821,09 | 1875,95 | 1935,13 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов | тыс. руб. | 1821,09 | 1875,95 | 1935,13 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1851,09 | 1905,95 | 1965,13 |