Приложение к Решению от 16.12.2016 г № 585
Раздел 1.паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | Муниципальное унитарное предприятие "Косихинские районные коммунальные системы" |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | 659820, Алтайский край, Косихинский район, с. Косиха, ул. Кооперативная, 30 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 1 |
| Срок реализации производственной программы | по 31.12.2019 |
Раздел 2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
| NN п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия в год, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | %% | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Текущий ремонт водопроводных сетей | 2017 - 2019 | 587,01 | Улучшение качества предоставления услуг водоснабжения, снижение потерь | 29,35 | 5,00 |
| Итого: | 587,01 | 29,35 | 5,00 | |||
Раздел 3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
| NN п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | %% | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | - | |
Раздел 4.ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ тыс. куб. м
| N п/п | Наименование | Величина показателя на период регулирования | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Водоподготовка | |||
| 1.1. | Объем воды из источников водоснабжения: | 490,920 | 490,660 | 490,399 |
| 1.1.1. | из поверхностных источников | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2. | из подземных источников | 490,920 | 490,660 | 490,399 |
| 1.2. | Потребление на собственные нужды станций водоподготовки | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Объем воды, прошедшей водоподготовку | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | 490,920 | 490,660 | 490,399 |
| 2. | Транспортировка питьевой воды | |||
| 2.1. | Объем воды, поступившей в сеть: | 490,920 | 490,660 | 490,399 |
| 2.1.1. | из собственных источников | 490,920 | 490,660 | 490,399 |
| 2.2. | Потери воды | 29,258 | 28,998 | 28,737 |
| 2.3. | Объем воды, отпущенной из сети | 461,662 | 461,662 | 461,662 |
| 3. | Отпуск питьевой воды | |||
| 3.1. | Объем воды, отпущенной абонентам: | 461,662 | 461,662 | 461,662 |
| 3.1.1. | по приборам учета | 176,476 | 176,476 | 176,476 |
| 3.1.2. | по нормативам | 285,186 | 285,186 | 285,186 |
| 3.2. | По абонентам | 461,662 | 461,662 | 461,662 |
| 3.2.1. | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.2. | собственным абонентам | 461,662 | 461,662 | 461,662 |
Раздел 5.ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА) тыс. руб.
| N п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | ||
| 1. | Необходимая валовая выручка | 12413,88 | 12844,40 | 13269,79 |
| 1.1. | Текущие расходы | 11954,69 | 12385,21 | 12810,60 |
| 1.2. | Амортизация | 379,19 | 379,19 | 379,19 |
| 1.3. | Нормативная прибыль | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 1.4. | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Корректировка НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого НВВ для расчета тарифа | 12413,88 | 12844,40 | 13269,79 |
Раздел 6.ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА)
| N п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | ||
| 1. | Показатели качества питьевой воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения | |||
| 2.1. | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,156 | 0,149 | 0,130 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности | |||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %% | 5,96 | 5,91 | 5,86 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м | 1,030 | 1,020 | 1,010 |
Раздел 7.РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА) И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (питьевая вода) и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей деятельности муниципального унитарного предприятия "Косихинские районные коммунальные системы" в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8.отчет об исполнении производственной
Программы за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования муниципального унитарного предприятия "Косихинские районные коммунальные системы" не приводится в связи с отсутствием сопоставимых показателей производственной программы в истекшем периоде регулирования.
Раздел 9.мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| 1. | - | - |