Приложение к Закону от 07.07.2006 г № 361 Программа
Краевая целевая программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Алтайского края на 2007 — 2010 годы»
Паспорт
краевой целевой программы "Модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Алтайского края на 2007 - 2010 годы"
Наименование краевая целевая программа "Модернизация
программы жилищно-коммунального комплекса Алтайского края
на 2007 - 2010 годы" (далее - программа)
Основание для Жилищный кодекс Российской Федерации;
разработки постановление Правительства Российской Федерации
программы от 31 декабря 2005 года N 865 "О дополнительных
мерах по реализации федеральной целевой программы
"Жилище" на 2002 - 2010 годы"
Государственный Администрация Алтайского края
заказчик
программы
Основной управление Алтайского края по жилищно-
разработчик коммунальному хозяйству
программы
Цели программы улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;
повышение эффективности и надежности
функционирования жилищно-коммунального хозяйства
Исполнитель управление Алтайского края по
программы жилищно-коммунальному хозяйству;
Главное управление экономики и инвестиций
Алтайского края
Сроки и этапы 2007 - 2010 годы
реализации I этап: 2007 год;
программы II этап: 2008 - 2010 годы
Основные повышение качества предоставления жилищно-
задачи коммунальных услуг;
программы обеспечение финансовой стабильности организаций
жилищно-коммунального хозяйства;
сокращение темпов роста тарифов на жилищно-
коммунальные услуги;
создание условий для привлечения инвестиций в
жилищно-коммунальный комплекс края
Объем и общий объем средств, направляемых на реализацию
источники программы, составляет 17209,6 млн. рублей, в том
финансирования числе:
программы средства федерального бюджета - в соответствии
с Федеральной целевой программой "Жилище" на 2002
- 2010 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 сентября
2001 года N 675 (далее - ФЦП "Жилище");
средства краевого бюджета - 3453,4 млн. рублей;
средства местных бюджетов - 2376 млн. рублей (по
согласованию);
внебюджетные средства - 8423,2 млн. рублей (по
согласованию)
Ожидаемые снижение непроизводственных потерь в
конечные коммунальных сетях до 14%;
результаты увеличение коэффициента полезного действия
реализации газовых котлов до 90%;
программы увеличение коэффициента полезного действия
угольно-мазутных котлов до 80%;
снижение аварийности в коммунальных сетях до 0,5
аварий на 1 км
Контроль за Алтайский краевой Совет народных депутатов;
реализацией Администрация Алтайского края
программы1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса Алтайского края обусловлено неэффективной системой управления, неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, неразвитостью конкурентной среды, высокой степенью износа оборудования и, как следствие, неэффективной работой организаций жилищно-коммунального хозяйства (далее - "ЖКХ"), а также большими потерями ресурсов. Количество аварийных ситуаций и повреждений в системе водоснабжения превышает 1,7 на один километр сетей, в теплоснабжении - более 2,3 аварий на один километр сетей.
Более половины аварий и повреждений водопроводных и тепловых сетей происходит по причине их износа. По состоянию на 1 января 2006 года 30 процентов теплосетей (1221 км) и 25 процентов водопроводных сетей (3000 км) имеют стопроцентный износ. Кроме того, износ тепловых сетей (2035 км) и водопроводных сетей (7000 км) составляет свыше 50 процентов. В силу этих объективных причин потери тепла в сетях составляют свыше 30 процентов от выработки, а непроизводительные потери водопроводных сетей - около 24 процентов от объема воды, подаваемой потребителям.
Около 60 процентов объектов жилищного фонда (28 млн. кв. метров) требуют капитального ремонта, в том числе 7,1 процента (2 млн. кв. метров) - неотложного, объем ветхого и аварийного жилья составляет 1,1 млн. кв. метров. Истекли сроки полной замены инженерного оборудования и подводящих сетей в жилых домах первых массовых серий, общей площадью 22421,1 тыс. кв. метров, построенных до 60-х годов. Около 560 лифтов (15,4 процента) выработали свой ресурс и должны быть остановлены, однако вопросы их модернизации не решаются.
Кроме недостатка средств на модернизацию систем жизнеобеспечения, одной из причин сложившейся ситуации в отрасли является неэффективная система управления, отсутствие экономических стимулов к оптимизации затрат, к повышению ресурсной эффективности.
Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта оборудования организаций ЖКХ и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальной системы.
Кредиторская задолженность организаций ЖКХ Алтайского края по состоянию на 1 января 2006 года составляет 4500 млн. рублей, что дестабилизирует экономику края и наряду с существующей тарифной политикой является одним из главных препятствий для привлечения в отрасль внутренних и внешних инвестиций.
Для решения указанных проблем необходима согласованность действий органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций жилищно-коммунального комплекса Алтайского края. Этому может способствовать принятие настоящей программы.
2.Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы
С учетом ограниченности средств бюджетов всех уровней поставленные в программе задачи будут решаться путем формирования условий для самодостаточного развития жилищно-коммунального комплекса Алтайского края (далее - "ЖКК"), применения ресурсосберегающих материалов и технологий, создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата.
Программа основана на следующих базовых принципах:
софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;
развитие различных форм партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в дополнение к бюджетным средствам, которые позволят снизить риск инвестирования;
открытый (конкурсный) отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Программа будет выполняться поэтапно в течение 2007 - 2010 годов.
На первом этапе, в 2007 году, предусматривается осуществить первоочередные антикризисные мероприятия, в том числе:
инвентаризацию, реструктуризацию и ликвидацию дебиторской задолженности организаций ЖКХ, а также погашение долгов по межбюджетным отношениям;
технический аудит объектов коммунальной инфраструктуры;
совершенствование нормативно-методической базы в сфере ЖКХ;
завершение перехода на договорные отношения в ЖКХ;
формирование рынка жилищно-коммунальных услуг (далее - ЖКУ);
привлечение внутренних и внешних инвестиций, направляемых на восстановление объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, их модернизацию и строительство.
На втором этапе, в 2008 - 2010 годах, планируется:
осуществление мер по повышению эффективности используемых ресурсов, снижению непроизводственных издержек в организациях ЖКХ;
повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунальной сферы путем доведения доли инвестиционной составляющей в тарифах на услуги тепло- и водоснабжения с 3 до 11 процентов посредством снижения затрат в себестоимости ЖКУ за счет модернизации оборудования;
снижение темпов роста тарифов на ЖКУ и соответственно сокращение расходов бюджетных средств на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части оплаты ЖКУ и предоставления субсидий на оплату ЖКУ за счет внедрения данной программы;
проведение единой технической политики на территории Алтайского края в области обеспечения качества предоставления ЖКУ, в том числе замена технологического оборудования на более совершенное, ликвидация износа основных фондов.
3.Мероприятия программы
Таблица 1
N п/п | Наименование мероприятий, источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (млн. руб.) | ||||
Всего | Год реализации программы | |||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Потребность в средствах, всего в том числе: за счет средств федерального бюджета за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников | 17209,6 2957 3453,4 2376 8423,2 | 6062 886,5 1319,6 708,8 3147,1 | 3914,1 907,8 726,8 655,2 1624,3 | 3871,7 702,5 727,5 574 1867,7 | 3361,8 460,2 679,5 438 1784,1 |
2. | Модернизация, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, всего средств в том числе: за счет средств федерального бюджета за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников | 3714,7 1079,7 309,6 542,1 1783,3 | 822,8 301,8 82,7 150,9 287,4 | 1335 412,1 120,8 202,4 599,7 | 1132,6 281,9 80,1 148,8 621,8 | 424,3 83,9 26 40 274,4 |
2.1. | Замена и модернизация сетей, всего средств в том числе: за счет средств федерального бюджета за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников | 1626,8 471,6 133,5 229,9 791,8 | 408,1 151 40,8 73,5 142,8 | 523,4 162,3 47,1 78,5 235,5 | 384,3 96,1 26,9 49,9 211,4 | 311 62,2 18,7 28 202,1 |
2.2. | Установка электроприводов с частотным регулированием, всего средств в том числе: за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников | 22,7 4,4 11,6 6,7 | 7,3 1,2 4,1 2 | 5,7 1,2 3 1,5 | 5,1 1,2 2,3 1,6 | 4,6 0,8 2,2 1,6 |
2.3. | Выполнение мероприятий по обновлению и модернизации оборудования объектов водоснабжения и водоотведения, всего средств в том числе: за счет средств федерального бюджета за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников | 2065,2 608,1 171,7 300,6 984,8 | 407,4 150,8 40,7 73,3 142,6 | 805,9 249,8 72,5 120,9 362,7 | 743,2 185,8 52 96,6 408,8 | 108,7 21,7 6,5 9,8 70,7 |
3. | Модернизация, ремонт объектов теплоснабжения, всего средств в том числе: за счет средств федерального бюджета за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников | 2274,1 456,6 249,4 413,7 1154,4 | 627,4 142,7 69,5 112 303,2 | 573,8 135,4 69,8 115,9 252,7 | 522,4 97,5 55,8 96,1 273 | 550,5 81 54,3 89,7 325,5 |
3.1. | Замена существующих котлов на котлы нового поколения, в том числе безнакипные с КПД не менее 80%, всего средств в том числе: за счет средств федерального бюджета за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников | 535,6 151,4 42,9 73,8 267,5 | 133,8 49,5 13,4 24,1 46,8 | 135,7 42 12,2 20,4 61,1 | 133,1 33,3 9,3 17,3 73,2 | 133 26,6 8 12 86,4 |
3.2. | Замена, модернизация тепловых сетей с устройством пенополиуретановой изоляции, всего средств в том числе: за счет средств федерального бюджета за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников | 676 189 53,6 92 341,4 | 155,5 57,5 15,6 28 54,4 | 171,2 53,1 15,4 25,7 77 | 170,6 42,7 11,9 22,2 93,8 | 178,7 35,7 10,7 16,1 116,2 |
3.3. | Работы по очистке внутренних поверхностей теплообменных аппаратов от накипи, всего средств в том числе: за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников | 424,6 95,4 107,3 221,9 | 95,5 21,3 23 51,2 | 102,3 23 25,4 53,9 | 109,8 24,8 28,2 56,8 | 117 26,3 30,7 60 |
3.4. | Модернизация объектов теплоснабжения, в том числе установка противонакипных устройств, всего средств в том числе: за счет средств федерального бюджета за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников | 406,3 116,2 32,9 56,6 200,6 | 96,4 35,7 9,6 17,4 33,7 | 130,1 40,3 11,7 19,5 58,6 | 86,1 21,5 6 11,2 47,4 | 93,7 18,7 5,6 8,5 60,9 |
3.5. | Переход на автономные источники теплоснабжения, всего средств в том числе: за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников | 231,6 24,6 84 123 | 146,2 9,6 19,5 117,1 | 34,5 7,5 24,9 2,1 | 22,8 3,8 17,2 1,8 | 28,1 3,7 22,4 2 |
4. | Разработка проектно- сметной документации для строительства и модернизации объектов жилищно-коммунального комплекса, всего средств в том числе: за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников | 227,7 58,1 141 28,6 | 82,3 24,3 44,5 13,5 | 54,6 14,5 33,6 6,5 | 46,3 10 31,4 4,9 | 44,5 9,3 31,5 3,7 |
5. | Техническое перевооружение объектов ЖКХ (приобретение оборудования и техники по лизингу), всего средств в том числе: за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников | 312,4 40,1 136,5 135,8 | 71,5 10,5 33,8 27,2 | 74,3 10,5 33,4 30,4 | 81,3 9,7 34,9 36,7 | 85,3 9,4 34,4 41,5 |
6. | Модернизация, ремонт объектов жилищного фонда, всего средств в том числе: за счет средств федерального бюджета за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников | 4634,7 1295,7 469,4 706,2 2163,4 | 1140,7 422 156,6 232 330,1 | 1065,5 330,3 111 171,4 452,8 | 1152,2 288,1 101,7 166,6 595,8 | 1276,3 255,3 100,1 136,2 784,7 |
6.1. | Капитальный ремонт объектов жилищного фонда, всего средств в том числе: за счет средств федерального бюджета за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников | 3866,3 1064,6 302,5 517,3 1981,9 | 833,8 308,5 83,4 150,1 291,8 | 904,6 280,4 81,4 135,7 407,1 | 1001,9 250,5 70,1 130,2 551,1 | 1126 225,2 67,6 101,3 731,9 |
6.2. | Переселение граждан из зданий ветхого и аварийного жилищного фонда (участие в ФЦП "Жилище"), всего средств в том числе: за счет средств федерального бюджета за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов | 394,8 122,6 136,1 136,1 | 197,4 73 62,2 62,2 | 59,2 18,4 20,4 20,4 | 69,1 17,3 25,9 25,9 | 69,1 13,9 27,6 27,6 |
6.3. | Модернизация оборудования лифтового хозяйства, всего средств в том числе: за счет средств федерального бюджета за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников | 373,6 108,5 30,8 52,8 181,5 | 109,5 40,5 11 19,7 38,3 | 101,7 31,5 9,2 15,3 45,7 | 81,2 20,3 5,7 10,5 44,7 | 81,2 16,2 4,9 7,3 52,8 |
7. | Газификация территории Алтайского края, всего средств в том числе: за счет средств федерального бюджета за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников | 5551 125 2236 340 2850 | 3196 20 976 70 2130 | 690 30 370 80 210 | 805 35 440 90 240 | 860 40 450 100 270 |
7.1. | Строительство магистрального газопровода "Бийск - Белокуриха - Горно-Алтайск", всего средств в том числе: за счет средств краевого бюджета за счет внебюджетных источников | 3426 1476 1950 | 2776 826 1950 | 200 200 0 | 220 220 0 | 230 230 0 |
7.2. | Строительство газораспределительных сетей, всего средств в том числе: за счет средств федерального бюджета за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников | 2125 125 760 340 900 | 420 20 150 70 180 | 490 30 170 80 210 | 585 35 220 90 240 | 630 40 220 100 270 |
8. | Установка приборов учета энергоресурсов и воды, всего средств в том числе: за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников | 495 90,8 96,5 307,7 | 121,3 0 65,6 55,7 | 120,9 30,2 18,5 72,2 | 131,9 30,2 6,2 95,5 | 120,9 30,4 6,2 84,3 |
4.Мероприятия программы по модернизации объектов ЖКХ в натуральных показателях
Таблица 2
| N п/п | Перечень мероприятий | Единица измерения | Всего | Год реализации программы | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Модернизация объектов и сетей водоснабжения и водоотведения | ||||||
| 1.1. | Перекладка сетей водоснабжения | км | 615 | 142 | 147 | 158 | 168 |
| 1.2. | Перекладка сетей водоотведения | км | 155 | 37 | 37 | 38 | 43 |
| 1.3. | Модернизация водоподъемных сооружений | ед. | 350 | 87 | 87 | 88 | 88 |
| 1.4. | Ремонт и строительство водонапорных башен и емкостей чистой воды | ед. | 53 | 11 | 12 | 14 | 16 |
| 1.5. | Установка приборов учета энергоресурсов | ед. | 65710 | 15900 | 16200 | 16500 | 17110 |
| 2. | Модернизация, ремонт объектов и сетей теплоснабжения | ||||||
| 2.1. | Замена котлов и модернизация котельных | ед. | 545 | 132 | 136 | 138 | 139 |
| 2.2. | Приобретение и монтаж установок для очистки поверхностей нагрева котлов | ед. | 317 | 77 | 79 | 80 | 81 |
| 2.3. | Устройство водоподготовительных установок | ед. | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.4. | Модернизация тепловых сетей | км | 780 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 3. | Газификация территории Алтайского края | ||||||
| 3.1. | Строительство газораспределительных сетей | км | 510 | 100 | 120 | 140 | 150 |
| 3.2. | Перевод котельных на природный газ (строительство новых и модернизация существующих) | ед. | 97 | 20 | 22 | 25 | 30 |
| 3.3. | Строительство газопровода "Бийск Белокуриха - ГорноАлтайск" | км | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Газификация квартир | ед. | 17500 | 3200 | 4500 | 4800 | 5000 |
| 4. | Модернизация объектов жилищного фонда | ||||||
| 4.1. | Капитальный ремонт объектов жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт | тыс. кв. м | 5800 | 1462 | 1447 | 1442 | 1449 |
| муниципальных общежитий | тыс. кв. м | 510 | 164 | 129 | 119 | 98 | |
| 4.2. | Переселение граждан края из зданий ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 70 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4.3. | Модернизация оборудования лифтового хозяйства жилищного фонда | ед. | 1215 | 272 | 324 | 267 | 352 |
5.Объем финансирования программы в 2007 - 2010 годах
Таблица 3
млн. рублей
| Источники финансирования | Период реализации мероприятий программы | ||||
| 2007 - 2010 гг. | В том числе по годам | ||||
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
| Всего из них: | 17209,6 | 6062 | 3914,1 | 3871,7 | 3361,8 |
| федеральный бюджет | 2957 | 886,5 | 907,8 | 702,5 | 460,2 |
| краевой бюджет | 3453,4 | 1319,6 | 726,8 | 727,5 | 679,5 |
| местные бюджеты | 2376 | 708,8 | 655,2 | 574 | 438 |
| внебюджетные источники | 8423,2 | 3147,1 | 1624,3 | 1867,7 | 1784,1 |
--------------------------------
<*> Финансирование осуществляется в соответствии с ФЦП "Жилище".
<**> Финансовые затраты на реализацию программы ежегодно уточняются в соответствии с объемами, установленными на указанные цели нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края, а также объемами привлекаемых кредитов.
<***> Финансирование осуществляется в соответствии с муниципальными программами.
<****> Расчет произведен на основе прогнозных показателей.
6.Механизмы реализации программы
Реализация мероприятий программы предусматривает участие органов государственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления (по согласованию), организаций ЖКХ (по согласованию), прочих инвесторов, а также населения.
Органы государственной власти Алтайского края осуществляют:
развитие нормативной правовой и методической базы реформирования жилищно-коммунального комплекса Алтайского края;
проведение работ по его модернизации (реконструкции) и привлечению частных инвестиций;
предоставление средств краевого бюджета на безвозмездной и возмездной основах на модернизацию ЖКК, предоставление гарантий на привлечение заемных финансовых средств от финансовых организаций, а также на иные формы привлечения частных заемных средств;
обеспечение софинансирования федеральных, краевых целевых и адресных инвестиционных программ, реализуемых на территории Алтайского края;
создание и поддержку эффективных механизмов использования средств краевого бюджета для достижения целей программы;
организацию и проведение информационной работы среди населения;
обеспечение контроля за реализацией программы;
организацию взаимодействия между органами государственной власти Алтайского края и органами местного самоуправления с целью координации хода реализации программы в муниципальных образованиях.
Основанием для получения государственной поддержки за счет средств краевого бюджета на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры является бюджетная заявка органов местного самоуправления, согласованная в профильных органах исполнительной власти Алтайского края, на реализацию инвестиционных мероприятий краевой адресной инвестиционной программы.
Субсидирование части банковских процентных ставок, возникающих в связи с решением вопросов местного значения муниципальных образований по оказанию услуг в сфере ЖКХ, осуществляется из фонда муниципального развития в порядке, установленном законодательством Алтайского края.
7.Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
повышение качества ЖКУ в соответствии с установленными стандартами;
снижение уровня износа оборудования.
Выполнение мероприятий программы позволит осуществить модернизацию объектов в объемах, указанных в таблице 2, и обеспечит к 2010 году:
снижение уровня износа оборудования с 85 процентов (2005 год) до 50 процентов;
снижение темпов роста тарифов на услуги ЖКХ;
рост доли средств внебюджетных источников для модернизации коммунальной инфраструктуры с 12 процентов (2005 год) до 65 процентов;
рост доли частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров с 9 процентов (2005 год) до 50 процентов;
снижение непроизводственных потерь в коммунальных сетях до 14%;
увеличение КПД газовых котлов до 90%;
увеличение КПД угольно-мазутных котлов до 80%;
снижение аварийности в коммунальных сетях до 0,5 аварий на 1 км;
перекладку 615 км сетей водоснабжения и 155 км сетей водоотведения, 780 км сетей теплоснабжения;
модернизацию 350 водоподъемных скважин;
модернизацию 545 котельных;
монтаж 317 установок для очистки поверхности нагрева котлов и 60 водоподготовительных установок;
установку 65710 приборов учета воды, тепла и газа на объектах коммунальной инфраструктуры, соцкультбыта и жилищного фонда;
введение в эксплуатацию газопровода "Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск" с отводом на Белокуриху;
газификацию 17500 домов (квартир), перевод на природный газ 97 котельных.