Приложение к Решению от 16.12.2016 г № 588
Раздел 1.паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | Муниципальное унитарное предприятие "Кытмановские тепловые сети" |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | 659240, Алтайский край, Кытмановский район, с. Кытманово, ул. Советская, 18 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 1 |
| Срок реализации производственной программы | по 31.12.2019 |
Раздел 2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
| NN п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия в год, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | %% | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Текущий ремонт водопроводных сетей | 2017 - 2019 | 45,43 | Улучшение качества предоставления услуг водоснабжения | 2,27 | 5,00 |
| Итого: | 45,43 | - | 2,27 | 5,00 | ||
Раздел 3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
| NN п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия в год, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | %% | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | ||
Раздел 4.ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ тыс. куб. м
| N п/п | Наименование | Величина показателя на период регулирования | ||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Водоподготовка | |||
| 1.1. | Объем воды из источников водоснабжения: | 165,551 | 165,534 | 165,516 |
| 1.1.1. | из поверхностных источников | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2. | из подземных источников | 165,551 | 165,534 | 165,516 |
| 1.1.3. | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Объем воды, прошедшей водоподготовку | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Объем технической воды, поданной в сеть | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | 165,551 | 165,534 | 165,516 |
| 2. | Транспортировка питьевой воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Объем воды, поступившей в сеть: | 165,551 | 165,534 | 165,516 |
| 2.1.1. | из собственных источников | 165,551 | 165,534 | 165,516 |
| 2.1.2. | от других операторов | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3. | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Потери воды | 7,665 | 7,648 | 7,630 |
| 2.3. | Потребление на собственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | Объем воды, отпущенной из сети | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5. | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Отпуск питьевой воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. | Объем воды, отпущенной абонентам: | 157,886 | 157,886 | 157,886 |
| 3.1.1. | по приборам учета | 50,581 | 50,581 | 50,581 |
| 3.1.2. | по нормативам | 107,305 | 107,305 | 107,305 |
| 3.2. | для приготовления горячей воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3. | при дифференциации тарифов по объему | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.1. | в пределах i-го объема | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4. | По абонентам | 157,886 | 157,886 | 157,886 |
| 3.4.1. | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4.1.1. | организация 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4.1.2. | организация 2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4.1.n. | организация n | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4.2. | собственным абонентам | 157,886 | 157,886 | 157,886 |
Раздел 5.ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА) тыс. руб.
| N п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||
| 1. | Необходимая валовая выручка | 5439,960 | 5596,269 | 5732,840 |
| 1.1. | Текущие расходы | 4503,945 | 4660,254 | 4796,825 |
| 1.2. | Амортизация | 915,218 | 915,218 | 915,218 |
| 1.3. | Нормативная прибыль | 20,797 | 20,797 | 20,797 |
| 1.4. | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Корректировка НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого НВВ для расчета тарифа | 5439,960 | 5596,269 | 5732,840 |
Раздел 6.ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА)
| N п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | ||
| 1. | Показатели качества питьевой воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения | |||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,220 | 0,200 | 0,170 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности | |||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %% | 4,630 | 4,620 | 4,610 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м | 0,695 | 0,693 | 0,691 |
Раздел 7.РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА) И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (питьевая вода) и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей деятельности муниципального унитарного предприятия "Кытмановские тепловые сети" в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8.отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования муниципального унитарного предприятия "Кытмановские тепловые сети" не приводится в связи с отсутствием сопоставимых показателей производственной программы в истекшем периоде регулирования.
Раздел 9.мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| 1. | Мероприятие | Период регулирования | - |