Приложение к Постановлению от 23.12.2016 г № 5283
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска |
| Соисполнители программы | нет |
| Участники программы | Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, подведомственные муниципальному казенному учреждению "Управление образования" города Рубцовска |
| Цель программы | Улучшение материально-технического состояния муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города в соответствии с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормативами |
| Задачи программы | Задача 1 - проведение капитального ремонта муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии; Задача 2 - создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города |
| Программно-целевые инструменты | 1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 - 2025 годы программа реализуется в один этап |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы из бюджета города составляет 134000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 3000,0 тыс. рублей; 2018 год - 20500,0 тыс. рублей; 2019 год - 39500,0 тыс. рублей; 2020 год - 12000,0 тыс. рублей; 2021 год - 12000,0 тыс. рублей; 2022 год - 13000,0 тыс. рублей; 2023 год - 15000,0 тыс. рублей; 2024 год - 12000,0 тыс. рублей; 2025 год - 7000,0 тыс. рублей. Сумма подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края о бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на соответствующий год |
| Целевые индикаторы | - доля обучающихся общеобразовательных учреждений в современных и безопасных условиях; - количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы с начала реализации программы |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программы позволит к 2025 году осуществить ряд первоочередных мер по обеспечению безопасности и укреплению материально технической базы общеобразовательных учреждений, повышения качества образовательного процесса: - увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений в современных и безопасных условиях до 85%%; - завершение мероприятий капитального характера в зданиях общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта |
Раздел 1.общая характеристика сферы реализации программы
Образование - одна из основных отраслей, призванных обеспечить высокое качество жизни населения. Ключевые позиции стратегической и бюджетной политики развития образования базируются на общей стратегии развития государства, на проводимой в Алтайском крае бюджетной политике. В настоящее время в городе Рубцовске обеспечено стабильное функционирование учреждений образования, созданы предпосылки для дальнейшего развития системы образования.
Необходимость разработки данной программы вызвана условиями, в которых находятся муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее - "ОУ") в части материально-технического состояния. Физический износ зданий из-за длительной эксплуатации составляет 90%%:
- до 10 лет эксплуатации - нет зданий; от 25 до 50 лет - 7; свыше 50 лет - 15 зданий.
Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции.
Анализ состояния показывает, что 70%% зданий ОУ 60 - 80 годов постройки и наличие вышеперечисленных факторов требует для улучшения материально-технического состояния зданий и обеспечения безопасности образовательного процесса, увеличение финансирования как на капитальные ремонты, так и на текущие.
В настоящее время материально-техническое обеспечение ОУ характеризуется высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли, фундаментов, наружных стен, межэтажных перекрытий, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение безопасности ОУ.
Техническое состояние котельных и котельного оборудования ОУ устарело и не соответствует современным требованиям. В зимний период температура воздуха в помещениях отдельных ОУ не соответствует нормативным требованиям Санитарных правил и норм.
Проблемы по улучшению материально-технического состояния и базы ОУ требуют значительных финансовых затрат и являются приоритетными при распределении бюджетных средств.
Раздел 2.ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Развитию образования в городе Рубцовске отводится особое место. Высокое качество непрерывного образования является залогом качества человеческого капитала, производительности трудовых ресурсов, инновационного характера производственной деятельности. Через обеспечение равного доступа к образованию, высокий уровень передаваемых знаний, создание возможностей самореализации, воспитание высокой культуры, интеллектуальное развитие личности система образования осуществляет значимый вклад в качество жизни.
Приоритеты муниципальной политики в сфере образования на период до 2025 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
3.Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
4.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".
5.Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2015 N 390 "О противопожарном режиме".
Действия по реализации данных приоритетов закрепляются в муниципальной программе, которая направлена на реализацию одной цели:
- улучшение материально-технического состояния муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города в соответствии с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормативами.
Достижение поставленной цели программы будет осуществляться путем решения следующих основных задач:
Задача 1 - проведение капитального ремонта муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств бюджета города;
Задача 2 - создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях.
Для достижения целей и решения задач программы определены целевые показатели (индикаторы), которые носят открытый характер и предусматривают возможности корректировки.
Информация о количественных характеристиках индикаторах (показателей) программы представлена в Таблице N 1 приложения к муниципальной программе "Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска" на 2017 - 2025 годы.
Программа реализуется с 2017 по 2025 годы и в один этап.
Конечными результатами реализации программы является обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, а именно:
- увеличение к 2025 году доли обучающихся общеобразовательных учреждений в современных условиях до 85%%.;
- завершение к 2025 году мероприятий капитального характера в зданиях общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта.
Раздел 3.обобщенная характеристика мероприятий программы
В рамках программы предусматривается реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту общеобразовательных учреждений города Рубцовска.
Перечень программных мероприятий представлен в Таблице N 2.
Раздел 4.общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета города в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов о бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на соответствующий финансовый год.
Общий объем финансирования программы из бюджета города составляет 134000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 3000,0 тыс. рублей;
2018 год - 20500,0 тыс. рублей;
2019 год - 39500,0 тыс. рублей;
2020 год - 12000,0 тыс. рублей;
2021 год - 12000,0 тыс. рублей;
2022 год - 13000,0 тыс. рублей;
2023 год - 15000,0 тыс. рублей;
2024 год - 12000,0 тыс. рублей;
2025 год - 7000,0 тыс. рублей.
Сумма подлежит ежегодному уточнению в соответствии с Решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края о бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на соответствующий год.
В случае экономии средств бюджета города при реализации одного из мероприятий программы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в бюджете города на соответствующий год.
Сводные финансовые затраты по направлениям программы представлены в Таблице N 2.
Раздел 5.анализ рисков реализации программы и описание
Мер управления рисками реализации программы
При реализации настоящей программы для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать следующие возможные риски:
финансовые, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования мероприятий программы. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса;
макроэкономические, связанные с возможным ухудшением положения в экономике, высокой инфляцией, что может вызвать необоснованный рост стоимости товаров и услуг ремонтных работ, снизить их доступность.
Механизм минимизации рисков:
- оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств;
- при размещении муниципальных закупок согласно Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов, а также заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;
- своевременное и качественное составление технической документации, своевременное проведение размещения закупок.
Планирование мероприятий программы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.
Раздел 6.механизм реализации программы
Ответственным исполнителем программы является МКУ "Управление образования" города Рубцовска, который обеспечивает:
- координацию действий участников программы;
- достижение утвержденных значений целевых индикаторов;
- внесение изменений в программу в установленном порядке с учетом предложений участников программы;
- обеспечивают целевое использование выделенных бюджетных средств.
Предоставление отчетности осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 N 4337 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края".
Раздел 7.методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности программы осуществляется согласно Приложению 2 к утвержденному Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.
Эффективность и результативность программы учитывает, во-первых, степень достижения целевых индикаторов программы, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ.
1.Доля обучающихся общеобразовательных учреждений в современных и безопасных условиях (Уоб). Единица измерения - проценты. Расчет показателя:
рассчитывается по формуле:
где:
Чсбу - численность обучающихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в современных и безопасных условиях (мониторинг МКУ "Управление образования" г. Рубцовска);
Чв - численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (всего) (форма N ОО-1).
Начальник отдела
по организации управления
и работе с обращениями
Т.Д.ПЛАТОНЦЕВА
Таблица N 1
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Базовый индикатор | Значение по годам | ||||||||
| Годы реализации муниципальной программы | ||||||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| "Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска" края на 2017 - 2025 годы | ||||||||||||
| 1. | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений в современных и безопасных условиях | %% | 75 | 76 | 77,5 | 79,5 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 2. | Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы с начала реализации программы | Ед. | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Таблица N 2
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
| Цель, задача, мероприятие | Ожидаемый результат | Исполнители программы | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирования | |||||||||
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа "Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска" на 2017 -2 025 годы | |||||||||||||
| Цель. Улучшение материально-технического состояния муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города в соответствии с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормативами | 3000,0 | 20500 | 39500 | 12000 | 12000 | 13000 | 15000 | 12000 | 7000 | 134000 | Бюджет города | ||
| Задача 1. Проведение капитального ремонта муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства, за счет средств бюджета города | Создание условий для образовательного процесса, соответствующие современным требованиям | 3000 | 15000 | 33500 | 12000 | 12000 | 13000 | 15000 | 12000 | 7000 | 122500 | Бюджет города | |
| Мероприятие 1.1. Ремонт систем отопления и водоснабжения в зданиях | Приведение зданий общеобразовательных учреждений в соответствии с санитарными, техническими и противопожарными нормами | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1", МБОУ "Кадетская средняя общеобразовательная школа N 2", МБОУ "Гимназия N 3", МБОУ "Лицей N 7", МБОУ "Гимназия N 8", МБОУ "Гимназия N 11", МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13", МБОУ "Основная общеобразовательная школа N 15", МБОУ "Начальная общеобразовательная школа N 16", МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 18", МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 19", МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 23", МБОУ "Основная общеобразовательная школа N 26 им. Пушкина", МБОУ "Гимназия "Планета Детства", МБОУ "Открытая (сменная) общеобразовательная школа N 1", МБОУ "Лицей N 6" | 0,0 | 13000 | 20000 | 12000 | 12000 | 13000 | 15000 | 12000 | 7000 | 104000 | Бюджет города |
| Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт санузлов | Приведение зданий общеобразовательных учреждений в соответствие с санитарными, техническими и противопожарными нормами | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 19", МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 23", МБОУ "Гимназия "Планета Детства", МБОУ "Начальная общеобразовательная школа N 16" | 3000,0 | 0,0 | 7500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10500 | Бюджет города |
| Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт пищеблока | Приведение зданий общеобразовательных учреждений в соответствие с санитарными, техническими и противопожарными нормами | МБОУ "Гимназия "Планета Детства" | 0,0 | 0,0 | 6000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | Бюджет города |
| Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт спортзала | Приведение зданий общеобразовательных учреждений в соответствие с санитарными, техническими и противопожарными нормами | МБОУ "Лицей N 7" | 0,0 | 2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | Бюджет города |
| Задача 2. Создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города | Создание безопасных и благоприятных условий организации образовательного процесса | 0,0 | 5500 | 6000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11500 | Бюджет города | |
| Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт кровли | Создание безопасных и благоприятных условий организации образовательного процесса | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1", МБОУ "Лицей N 7", МБОУ "Начальная общеобразовательная школа N 16" | 0,0 | 5500 | 1000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6500,0 | Бюджет города |
| Мероприятие 2.2. Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профиля | Приведение зданий общеобразовательных учреждений в соответствие с санитарными, техническими и противопожарными нормами | МБОУ "Гимназия "Планета Детства" | 0,0 | 0,0 | 5000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | Бюджет города |
Таблица N 3
ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | |||||||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 |
| Всего финансовых затрат | 3000,0 | 20500,0 | 39500,0 | 12000,0 | 12000,0 | 13000,0 | 15000,0 | 12000,0 | 7000,0 | 134000,0 |
| в том числе: | ||||||||||
| из бюджета города | 3000,0 | 20500,0 | 39500,0 | 12000,0 | 12000,0 | 13000,0 | 15000,0 | 12000,0 | 7000,0 | 134000,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения | 3000,0 | 20500,0 | 39500,0 | 12000,0 | 12000,0 | 13000,0 | 15000,0 | 12000,0 | 7000,0 | 134000,0 |
| в том числе: | ||||||||||
| из бюджета города | 3000,0 | 20500,0 | 39500,0 | 12000,0 | 12000,0 | 13000,0 | 15000,0 | 12000,0 | 7000,0 | 134000,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | ||||||||||
| из бюджета города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |