Приложение к Постановлению от 29.08.2016 г № 3724
| Ответственный исполнитель Программы | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска |
| Соисполнители Программы | МБУ "С/к "Торпедо", МБУ ДО "ДЮСШ-1", МБУ ДО "ДЮСШ N 2", МБУ ДО "ДЮСШ "Рубцовск", МБУ ДО "ДЮСШ "Спарта", МБУ ДО "ДЮСШ "ЦСП "Юбилейный" |
| Участники Программы | муниципальные спортивные учреждения, органы местного самоуправления, образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск, общественные и иные организации спортивного профиля (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске" на 2015 - 2019 годы, подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске" на 2015 - 2019 годы, подпрограмма 3 "Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске" на 2015 - 2019 годы |
| Программно-целевые инструменты Программы | Концепция федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"; Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); закон Алтайского края от 11.09.2008 N 68-ЗС "О физической культуре и спорте в Алтайском крае" (с изменениями и дополнениями); постановление Администрации Алтайского края от 04.03.2011 N 100 "О стратегии развития физической культуры и спорта в Алтайском крае на период до 2020 года" (с изменениями и дополнениями); система муниципального задания; ежемесячное предоставление планов и отчетов; независимая оценка эффективности деятельности |
| Цель Программы | создание условий для укрепления здоровья населения города Рубцовска путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта и спорта высоких достижений и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
| Задачи Программы | создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития в городе Рубцовске массового и профессионального спорта; создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта, реализации дополнительных образовательных программ и программ спортивной подготовки; создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта; создание оптимальных условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; популяризация массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | удельный вес населения города Рубцовска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения; уровень обеспеченности населения города Рубцовска спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; эффективность использования объектов спорта; количество культивируемых видов спорта; количество проведенных спортивно-массовых мероприятий |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015 - 2019 годы. Этапы программой не предусмотрены |
| Объемы финансирования Программы | общий объем финансирования программы составляет всего: 428664,8 тыс. руб. Из них: бюджет города - 355223,2 тыс. руб., краевой бюджет - 4000 тыс. руб., из внебюджетных источников - 69441,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 - 76456,5 тыс. руб. 2016 - 61428,3 тыс. руб. 2017 - 88960 тыс. руб. 2018 - 96670 тыс. руб. 2019 - 105150 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения с 26,5%% в 2013 году до 33,5 в 2019 году; увеличение уровня обеспеченности населения города Рубцовска спортивными сооружениями с 15%% в 2016 году до 20%% в 2019 году, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; увеличение эффективности использования объектов спорта с 73%% в 2016 году до 75%% в 2019 году; увеличение количества культивируемых видов спорта с 53 в 2013 году до 55 в 2019 году; увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий со 167 в 2013 году до 195 в 2019 году |
1.Общая характеристика сферы реализации Программы
Приоритетной задачей социальной политики в городе Рубцовске является создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья населения города. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.
Понятие "здоровый образ жизни" объединяет все сферы жизнедеятельности личности, коллектива, социальной группы, и наиболее актуальной его составляющей является физическая культура и спорт. Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. Забота о развитии физической культуры и спорта - важнейшая составляющая социальной политики города Рубцовска.
Кроме того, спорт становится все более заметным как социальным, так и политическим фактором в современном мире. Успешные выступления рубцовских спортсменов на крупнейших российских и международных соревнованиях способствуют укреплению позитивного имиджа города и края, формированию чувства патриотизма.
В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске, требующих неотложного решения, в том числе:
ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности населения (в Алтайском крае только 21 процент обучающихся школьников являются здоровыми, 63,3 процента - имеют отклонения в состоянии здоровья, 15,7 процента - имеют хронические заболевания, свыше 35 процентов молодежи допризывного возраста не соответствуют требованиям, предъявляемым к армейской службе, в том числе в части выполнения минимальных нормативов физической подготовки);
отсутствие возможности у большинства граждан систематически заниматься физической культурой и спортом;
недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития спорта в городе;
отсутствие на государственном уровне активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.
Для решения поставленных задач необходимо повысить эффективность использования ресурсов в сфере физической культуры и спорта, способствовать раскрытию социально-экономического потенциала спорта.
Физическая культура и спорт влияют на решение таких фундаментальных социальных и экономических задач, как повышение качества жизни граждан, стимулирование потребительской и деловой активности, производительности труда, внедрение инновационных форм производства.
В городе Рубцовске развитие физической культуры и спорта осуществляется преимущественно за счет муниципального бюджета. Участие бизнеса, особенно малого и среднего, в данном процессе носит ограниченный характер. В связи с этим необходимо экономически стимулировать организации, осуществляющие основную деятельность в сфере физической культуры и спорта, и тем самым способствовать повышению конкуренции на рынке физкультурно-оздоровительных услуг и окупаемости инвестиций в спорте и развитию государственно-частного партнерства.
Для привлечения граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом следует также разработать комплекс дополнительных мер по укреплению и обновлению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта.
Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в городе Рубцовске в ближайшие годы также необходимо:
обеспечить увеличение темпов строительства и реконструкции объектов спорта с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
повысить привлекательность физической культуры и спорта как сферы профессиональной деятельности, принять дополнительные меры по совершенствованию системы оплаты труда и социальной защиты спортсменов, квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей;
повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта, включая производство и распространение информационно-просветительских программ, подготовленных с участием муниципальных телерадиокомпаний.
Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить реализацию целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала.
2.Приоритетные направления реализации Программы, цель и задачи, основные ожидаемые конечные результаты Программы, сроки и этапы ее реализации
Приоритеты политики в сфере реализации программы физической культуры и спорта сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих стратегических документах:
Концепция федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.01.2014 N 2-р;
постановление Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 N 7 "О федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" (с изменениями);
Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662р;
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
закон Алтайского края от 11.09.2008 N 68-ЗС "О физической культуре и спорте в Алтайском крае";
постановление Администрации Алтайского края от 04.03.2011 N 100 "О стратегии развития физической культуры и спорта в Алтайском крае на период до 2020 года".
Приоритетными направлениями реализации программы являются:
разработка и формирование организационной основы управления развитием отрасли физической культуры и спорта в городе;
совершенствование системы проведения спортивных и физкультурных мероприятий;
совершенствование взаимодействия субъектов физической культуры и спорта;
внедрение системы физического воспитания в развитие человека в различные периоды его жизни, в первую очередь подрастающего поколения.
Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения города Рубцовска путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:
создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития в городе Рубцовске массового и профессионального спорта;
создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта и реализации дополнительных образовательных программ и программ спортивной подготовки;
создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта;
создание оптимальных условий для развития в городе Рубцовске адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
популяризация массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Для достижения цели и решения задач Программы определены целевые показатели (индикаторы), которые в процессе реализации Программы могут корректироваться (Таблица N 1):
удельный вес населения города Рубцовска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения;
уровень обеспеченности населения города Рубцовска спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
эффективность использования объектов спорта;
количество культивируемых видов спорта;
количество проведенных спортивно-массовых мероприятий.
Важнейшим ожидаемым конечным результатом реализации Программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.
3.Обобщенная характеристика мероприятий Программы
Для достижения целей Программы предусматриваются меры регулирования, направленные:
на развитие физической культуры и массового спорта;
на развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.
В рамках Программы предполагается реализовать три подпрограммы (приложение):
подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске" направлена на создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития в городе Рубцовске массового спорта и спорта высоких достижений;
подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске" включает мероприятия, направленные на выполнение муниципального задания;
подпрограмма 3 "Развитие спортивных клубов города Рубцовска" направлена на создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
В ходе реализации Программы предполагается выполнить перечень мероприятий в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования детей по следующим направлениям:
организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий различного уровня;
создание оптимальных условий для развития массового и детско-юношеского спорта;
участие сборной команды города Рубцовска в летних и зимних Олимпиадах городов Алтая;
организация проведения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди населения города Рубцовска;
совершенствование структуры организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства;
проведение городских спартакиад среди образовательных учреждений, трудовых коллективов, и др.
Подпрограммы программы предусматривают основные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта города Рубцовска.
Перечень основных мероприятий Программы представлен в Таблице N 2.
4.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств краевого, городского бюджетов, внебюджетных средств учреждений. Общий объем финансирования составляет 428664,8 тыс. рублей. Из них: из бюджета города 355223,2 тыс. руб., из краевого бюджета 4000 тыс. руб., из внебюджетных источников 69441,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 76456,5 тыс. руб.
2016 год - 61428,3 тыс. руб.
2017 год - 88960 тыс. руб.
2018 год - 96670 тыс. руб.
2019 год - 105150 тыс. руб. (Таблица N 3)
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета города Рубцовска на текущий финансовый год.
В случае экономии средств при реализации одного из мероприятий программы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных на соответствующий год и на плановый период.
5.Анализ рисков реализации Программы и меры управления рисками реализации Программы
При реализации Программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.
Важнейшими условиями успешной реализации Программы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Программы.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы существенными являются следующие риски:
нормативно-правовые, организационные и управленческие риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия Программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватная система мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий. Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации Программы, обеспечение мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений;
макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в инфраструктуру спорта высоких достижений;
финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств местного бюджета, секвестрованием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, а также отсутствием стабильного источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, участвующих в осуществлении Программы. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, снизит степень конкурентоспособности рубцовского спорта. Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.
Наибольшее отрицательное влияние на выполнение Программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках Программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.
Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы;
разработки дополнительных мер муниципальной поддержки сферы физической культуры и спорта;
своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей Программы.
Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы, а также на основе:
обеспечения эффективной координации деятельности иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;
совершенствования межведомственного взаимодействия.
Минимизация названных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, а также публичного освещения хода и результатов реализации программы.
6.Механизм реализации Программы
Ответственным исполнителем Программы является муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики" города Рубцовска Алтайского края.
В реализации мероприятий Программы по согласованию участвуют органы исполнительной власти города Рубцовска Алтайского края, отделения и группы краевых государственных бюджетных учреждений, физкультурно-спортивные организации, имеющие статус юридического лица (спортивные клубы и (или) команда мастеров), муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования, муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный клуб "Торпедо", высшие и средние специальные учебные заведения, общественные и иные организации и иные некоммерческие организации.
Организацию выполнения мероприятий Программы и контроль за их реализацией осуществляет муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики" города Рубцовска Алтайского края в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края.
Финансирование Программы производится в порядке, установленном для исполнения местного бюджета.
Исполнители обеспечивают:
выполнение мероприятий Программы и целевое расходование средств, выделенных на их реализацию;
формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы;
подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации Программы;
методическое сопровождение программных мероприятий, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации Программы;
разработку нормативных правовых документов, касающихся реализации Программы;
участие в работе Общественного совета по развитию физической культуры и спорта при Главе Администрации города Рубцовска Алтайского края;
подготовку предложений по корректировке Программы на соответствующий год.
Соисполнители мероприятий Программы представляют информацию о ходе ее реализации в муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики" города Рубцовска Алтайского края ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики" города Рубцовска Алтайского края ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет сводный отчет о ходе выполнения программы в Администрацию города Рубцовска Алтайского края в установленном порядке.
Контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации.
7.Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств местного бюджета их целевому назначению.
Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется согласно Приложению 2 к Порядку разработки, реализации и оценки Программы муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденному постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.01.2014 N 154.
Паспорт подпрограммы 1 "Развитие массового спорта
и спорта высоких достижений в городе Рубцовске"
муниципальной программы "Развитие физической культуры
и спорта в городе Рубцовске" на 2015 - 2019 годы
| Соисполнитель муниципальной программы | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска |
| Участники подпрограммы | муниципальные спортивные учреждения, органы местного самоуправления, образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск, общественные и иные организации спортивного профиля (по согласованию) |
| Цель подпрограммы | создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития в городе Рубцовске массового спорта и спорта высоких достижений |
| Задачи подпрограммы | нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение развития физической культуры и спорта; повышение эффективности спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы; поддержка детско-юношеского спорта и спорта высоких достижений; содействие в развитии материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций в городе Рубцовске; пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни; создание условий для поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" |
| Перечень мероприятий подпрограммы | анализ состояния физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в городе Рубцовске; утверждение календарных планов спортивно-массовых мероприятий в городе Рубцовске на текущий год; участие сборной команды города Рубцовска в летних и зимних Олимпиадах городов Алтая; проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий различного уровня; содействие в организации участия спортсменов города Рубцовска во Всероссийских, международных и других соревнованиях в соответствии с Единым краевым календарным планом физкультурных мероприятий, других соревнованиях, иных физкультурно-спортивных мероприятиях; открытие в муниципальных детско-юношеских спортивных школах групп адаптивной направленности; открытие в муниципальной детско-юношеской спортивной школе отделения легкой атлетики; совершенствование структуры организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства; открытие филиалов краевых учреждений спортивной направленности; проведение городских спартакиад: дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, дворовых спортивных клубов, средних специальных и высших учебных заведений, трудовых коллективов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, работников силовых структур, пенсионеров; осуществление мер морального и материального стимулирования спортсменов, показавших высокие результаты, и их тренеров; проведение городского смотра-конкурса на лучшее спортивное сооружение; оказание содействия общественным организациям в осуществлении физкультурной работы с различными категориями населения города Рубцовска; организация и проведение испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования |
| Показатели подпрограммы | количество спортсменов, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий; обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями; обеспеченность спортивными залами; доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения; доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов; доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике; доля граждан города Рубцовска, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015 - 2019 годы. Этапы не предусмотрены |
| Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет 18000 тыс. руб., из них по годам: 2015 - 3450 тыс. руб. 2016 - 1350 тыс. руб. 2017 - 4100 тыс. руб. 2018 - 4400 тыс. руб. 2019 - 4700 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение количества спортсменов, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий, с 485 человек в 2015 году до 590 человек в 2019 году; увеличение обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями на 10 тыс. человек населения с 4,5 тыс. кв. м в 2013 году до 8,5 тыс. кв. м в 2019 году; увеличение обеспеченности спортивными залами на 10 тыс. человек населения, с 0,5 тыс. кв. м в 2013 году до 1,5 тыс. кв. м в 2019 году; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, с 0,15%% в 2016 году до 1,0%% в 2019 году; увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, с 89%% в 2016 году до 90%% в 2019 году; увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, с 14,5%% в 2016 году до 16,0%% в 2019 году; увеличение доли граждан города Рубцовска, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", с 5,0%% в 2016 году до 7%% в 2019 году |
Паспорт подпрограммы 2 "Развитие детско-юношеского спорта
в городе Рубцовске" муниципальной программы "Развитие
физической культуры и спорта в городе Рубцовске"
на 2015 - 2019 годы
| Соисполнитель муниципальной программы | МБУ ДО "ДЮСШ-1" МБУ ДО "ДЮСШ N 2" МБУ ДО "ДЮСШ "Рубцовск" МБУ ДО "ДЮСШ "Спарта" МБУ ДО "ДЮСШ "ЦСП "Юбилейный" |
| Участники подпрограммы | краевые государственные бюджетные учреждения, физкультурно-спортивные организации, имеющие статус юридического лица, иные некоммерческие организации, МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска, общественные организации и социальные партнеры (по согласованию) |
| Цель подпрограммы | создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта в городе Рубцовске |
| Задачи подпрограммы | вовлечение максимального количества детей в систематические занятия спортом и сохранение контингента учащихся ДЮСШ; формирование у детей потребности в здоровом образе жизни; привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального числа перспективных спортсменов; развитие кадровых, программно-методических, материально-технических и финансовых ресурсов; внедрение новых информационно-педагогических и технологий |
| Перечень мероприятий подпрограммы | организация и проведение: первенств и Чемпионатов Алтайского края по видам спорта, спортивно-массовых мероприятий и официальных турниров различного уровня, спортивных праздников, первенств и кубков города Рубцовска по видам спорта; подготовка спортсменов массовых и спортивных разрядов; подготовка спортивного резерва; пропаганда физической культуры и спорта; повышение профессиональной квалификации и прохождение аттестации тренерско-преподавательским составом; осуществление информационно-программного обеспечения образовательного процесса; приобретение программно-методических комплексов (компьютерных лицензионных программ); материально-техническое оснащение спортивных школ; финансовое обеспечение деятельности школы: заработная плата и налоги на заработную плату, коммунальные услуги, связь; оплата налогов: имущественный, земельный, транспортный; оплата прочих работ и услуг; оплата командировочных расходов |
| Показатели подпрограммы | доля спортсменов ДЮСШ, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий; доля спортсменов ДЮСШ - членов сборных команд (города, края, СФО, РФ); количество призовых мест на официальных соревнованиях разного уровня; количество тренеров-преподавателей ДЮСШ, участвующих в профессиональных конкурсах |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015 - 2019 годы Этапы программой не предусмотрены |
| Объемы финансирования подпрограммы | Всего: 346378,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 - 58386,6 тыс. руб. 2016 - 50291,6 тыс. руб. 2017 - 72800 тыс. руб. 2018 - 79000 тыс. руб. 2019 - 85900 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение доли спортсменов ДЮСШ, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий с 28,5%% в 2013 году, до 32%% в 2019 году; увеличение доли спортсменов ДЮСШ - членов сборных команд (города, края, СФО, РФ) с 8,0%% в 2013 году до 11,5%% в 2019 году; увеличение количества призовых мест на официальных соревнованиях разного уровня с 490 в 2013 году до 500 в 2019 году; увеличение количества тренеров-преподавателей ДЮСШ, участвующих в профессиональных конкурсах, с 3 человек в 2013 году до 7 человек в 2019 году |
Паспорт подпрограммы 3 "Развитие спортивных клубов
в городе Рубцовске" муниципальной программы "Развитие
физической культуры и спорта в городе Рубцовске"
на 2015 - 2019 годы
| Соисполнитель муниципальной программы | МБУ "С/к "Торпедо" |
| Участники подпрограммы | управление спорта и молодежной политики Алтайского края, МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска, муниципальные спортивные учреждения, органы местного самоуправления, образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск, физкультурно-спортивные организации, имеющие статус юридического лица, иные некоммерческие организации, общественные организации и социальные партнеры (по согласованию) |
| Цель подпрограммы | создание условий для укрепления здоровья населения и популяризации массового спорта |
| Задачи подпрограммы | пропаганда здорового образа жизни среди населения средствами физической культуры и спорта; укрепление и развитие материально-технической базы учреждения для занятий физической культурой и спортом; создание и поддержка благоприятных условий для развития физкультурно-оздоровительной и спортивной работы |
| Перечень мероприятий подпрограммы | развитие и укрепление материально-технической базы учреждения для занятий физической культурой и спортом; организация спортивных мероприятий; деятельность по содействию в подготовке и проведении спортивных мероприятий; содержание зданий, сооружений в технически исправном состоянии, пригодном для занятий физической культурой и спортом |
| Показатели подпрограммы | количество мероприятий, проведенных на объектах МБУ "С/к "Торпедо"; количество занимающихся в дворовых спортивных клубах |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015 - 2019 годы Этапы не предусмотрены |
| Объемы финансирования подпрограммы | всего: 64286,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 - 14619,9 тыс. руб. 2016 - 9786,7 тыс. руб. 2017 - 12060,0 тыс. руб. 2018 - 13270,0 тыс. руб. 2019 - 14550,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение количества мероприятий, проведенных на объектах МБУ "С/к "Торпедо" с 50 в 2013 году до 70 в 2019 году; увеличение количества занимающихся в дворовых спортивных клубах со 170 человек в 2013 году до 230 человек в 2019 году |
Таблица N 1
Сведения об индикаторах программы
(показателях подпрограмм) и их значениях
| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам | ||||||
| Год, предшествующий году разработки муниципальной программы, 2013 г. (факт) | Год разработки муниципальной программы 2014 г. (оценка) | Годы реализации муниципальной программы | |||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске" на 2015 - 2019 годы | |||||||||
| 1. | Удельный вес населения города Рубцовска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | %% | 26,5 | 27,0 | 30,0 | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 |
| 2. | Уровень обеспеченности населения города Рубцовска спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | %% | x | x | x | 15 | 17 | 20 | 20 |
| 3. | Эффективность использования объектов спорта | %% | x | x | x | 73 | 73 | 75 | 75 |
| 4. | Количество культивируемых видов спорта | ед. | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 |
| 5. | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 167 | 171 | 178 | 182 | 189 | 191 | 195 |
| Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске" | |||||||||
| 1. | Количество спортсменов, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий | чел. | x | x | 485 | 572 | 580 | 580 | 590 |
| 2. | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | тыс. кв. м на 10 тыс. человек населения | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 8,0 | 8,5 |
| 3. | Обеспеченность спортивными залами | тыс. кв. м на 10 тыс. человек населения | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | %% | x | x | x | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| 5. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | %% | x | x | x | 89 | 89 | 90 | 90 |
| 6. | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | %% | x | x | x | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 |
| 7. | Доля граждан города Рубцовска, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО | %% | x | x | x | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске" | |||||||||
| 1. | Доля спортсменов ДЮСШ, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий | %% от кол-ва занимающихся в ДЮСШ | 28,5 | 29,0 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 32,0 |
| 2. | Доля спортсменов ДЮСШ - членов сборных команд (города, края, СФО, РФ) | %% от кол-ва занимающихся в ДЮСШ | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 11,0 | 11,5 |
| 3. | Количество призовых мест на официальных соревнованиях разного уровня | ед. | 490 | 500 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 4. | Количество тренеров-преподавателей ДЮСШ, участвующих в профессиональных конкурсах | чел. | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 3 "Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске" | |||||||||
| 1. | Количество мероприятий, проведенных на объектах МБУ С/к "Торпедо" | ед. | 50 | 50 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 |
| 2. | Количество занимающихся в дворовых спортивных клубах | чел. | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
x - показатель начинается с 2016 года
Таблица N 2
Перечень мероприятий программы
| N п/п | Цель, задача, мероприятие | Ожидаемый результат | Исполнитель программы | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирования | |||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 года | 2019 год | Всего | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске" на 2015 - 2019 годы | ||||||||||
| 1. | Цель Создание условий для укрепления здоровья населения города Рубцовска путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта и спорта высоких достижений и приобщения различных групп слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | увеличение удельного веса населения, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; увеличение уровня обеспеченности населения города Рубцовска спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; увеличение эффективности использования объектов спорта; увеличение количества культивируемых видов спорта; увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска | 76456,5 | 61428,3 | 88960 | 96670 | 105150 | 428664,8 | Всего |
| в том числе: | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет | ||||
| - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | краевой бюджет (на условиях софинансирования) | ||||
| 57914,9 | 46278,3 | 76060 | 83420 | 91550 | 355223,2 | бюджет города | ||||
| 18541,6 | 14150 | 11900 | 12250 | 12600 | 69441,6 | внебюджетные источники | ||||
| Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске" | ||||||||||
| 1. | Цель 1. Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития в городе Рубцовске массового спорта и спорта высоких достижений | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска | 3450 | 1350 | 4100 | 4400 | 4700 | 18000 | Всего | |
| в том числе: | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет | ||||
| - | - | - | - | - | - | краевой бюджет | ||||
| 3450 | 1350 | 4100 | 4400 | 4700 | 18000 | бюджет города | ||||
| - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники | ||||
| 2. | Задача 1.1. Содействие в развитии материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций в городе Рубцовске. Поддержка детско-юношеского спорта | увеличение обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями; увеличение обеспеченности спортивными залами; увеличение количества спортсменов, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска | 1250 | 1190 | 2500 | 2700 | 3000 | 10640 | Всего |
| в том числе: | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет | ||||
| - | - | - | - | - | - | краевой бюджет | ||||
| 1250 | 1190 | 2500 | 2700 | 3000 | 10640 | бюджет города | ||||
| - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники | ||||
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий различного уровня; содействие в организации участия спортсменов города Рубцовска в соревнованиях и иных мероприятиях различного уровня | 1250 | 1190 | 2500 | 2700 | 3000 | 10640 | Всего | ||
| в том числе: | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет | ||||
| - | - | - | - | - | - | краевой бюджет | ||||
| 1250 | 1190 | 2500 | 2700 | 3000 | 10640 | бюджет города | ||||
| - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники | ||||
| 4. | Задача 1.2. Повышение эффективности спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. Пропаганда физической культуры и спорта, ЗОЖ | увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения; увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов; увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска | 2200 | 160 | 1600 | 1700 | 1700 | 7360 | Всего |
| в том числе: | ||||||||||
| - | - | - | - | - | федеральный бюджет | |||||
| - | - | - | - | - | краевой бюджет | |||||
| 2200 | 160 | 1600 | 1700 | 1700 | 7360 | бюджет города | ||||
| внебюджетные источники | ||||||||||
| 5. | Мероприятие 1.2.1. Участие сборной команды города Рубцовска и отдельных спортсменов в Олимпиадах городов Алтайского края | 2200 | 100 | 1500 | 1580 | 1580 | 6960 | Всего | ||
| в том числе: | ||||||||||
| - | - | - | - | - | федеральный бюджет | |||||
| - | - | - | - | - | краевой бюджет | |||||
| 2200 | 100 | 1500 | 1580 | 1580 | 6960 | бюджет города | ||||
| - | - | - | - | - | внебюджетные источники | |||||
| 6. | Мероприятие 1.2.2. Организация проведения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди населения города Рубцовска | увеличение доли граждан города Рубцовска, выполнивших нормативы ВФСК "ГТО", в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК "ГТО" | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска | - | 60 | 100 | 120 | 120 | 400 | Всего |
| в том числе: | ||||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||||
| краевой бюджет | ||||||||||
| - | 60 | 100 | 120 | 120 | 400 | бюджет города | ||||
| внебюджетные источники | ||||||||||
| Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске" | ||||||||||
| 1. | Цель 1. Создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта в городе Рубцовске | увеличение доли спортсменов ДЮСШ, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска. Детско-юношеские спортивные школы | 58386,6 | 50291,6 | 72800 | 79000 | 85900 | 346378,2 | Всего |
| в том числе: | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет | ||||
| - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | краевой бюджет | ||||
| 46014,1 | 36791,6 | 61700 | 67700 | 74400 | 286605,7 | бюджет города | ||||
| 12372,5 | 12500 | 10100 | 10300 | 10500 | 55772,5 | внебюджетные источники | ||||
| 2. | Задача 1.1. Вовлечение максимального количества детей в систематические занятия спортом и сохранение контингента учащихся ДЮСШ | увеличение доли спортсменов ДЮСШ - членов сборных команд (города, края, СФО, РФ); увеличение призовых мест на официальных соревнований различного уровня | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска. Детско-юношеские спортивные школы | 36925,8 | 26856,8 | 48500 | 53100 | 58100 | 223482,6 | Всего |
| в том числе: | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет | ||||
| - | - | - | - | - | - | краевой бюджет | ||||
| 33107,8 | 22656,8 | 44000 | 48400 | 53200 | 201364,6 | бюджет города | ||||
| 3818 | 4200 | 4500 | 4700 | 4900 | 22118 | внебюджетные источники | ||||
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Выполнение муниципального задания | обеспечение численности контингента обучающихся на заданном уровне. Укрепление кадрового потенциала ДЮСШ. Достижение заданного качества образования; обновления содержания и технологии обучения с учетом современных требований к ним | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска. Детско-юношеские спортивные школы | 36925,8 | 26856,8 | 48500 | 53100 | 58100 | 223482,6 | Всего |
| в том числе: | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет | ||||
| - | - | - | - | - | - | краевой бюджет | ||||
| 33107,8 | 22656,8 | 44000 | 48400 | 53200 | 201364,6 | бюджет города | ||||
| 3818 | 4200 | 4500 | 4700 | 4900 | 22118 | внебюджетные источники | ||||
| 4. | Задача 1.2. Развитие кадровых, программно-методических, материально-технических и финансовых ресурсов. Внедрение новых информационно-педагогических технологий | увеличение количества тренеров-преподавателей ДЮСШ, участвующих в профессиональных конкурсах | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска. Детско-юношеские спортивные школы | 21460,8 | 23434,8 | 24300 | 25900 | 27800 | 122895,6 | Всего |
| в том числе: | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет | ||||
| - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | краевой бюджет | ||||
| 12906,3 | 14134,8 | 17700 | 19300 | 21200 | 85241,1 | бюджет города | ||||
| 8554,5 | 8300 | 5600 | 5600 | 5600 | 33654,5 | внебюджетные источники | ||||
| 5. | Мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы | ремонт помещений и спортивных сооружений. Приобретение спортивного инвентаря | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска. Детско-юношеские спортивные школы | 3800 | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | 20300 | Всего |
| в том числе: | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет | ||||
| - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | краевой бюджет | ||||
| - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | бюджет города | ||||
| 3800 | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | 13300 | внебюджетные источники | ||||
| 6. | Мероприятие 1.2.2. Содержание имущества в удовлетворительном состоянии | оплата эксплуатационных расходов, приобретение строительных и хозяйственных материалов, содержание имущества | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска. Детско-юношеские спортивные школы | 17660,8 | 18934,8 | 20300 | 21900 | 23800 | 102595,6 | Всего |
| в том числе: | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет | ||||
| - | - | - | - | - | - | краевой бюджет | ||||
| 12906,3 | 14134,8 | 16700 | 18300 | 20200 | 82241,1 | бюджет города | ||||
| 4754,5 | 4800 | 3600 | 3600 | 3600 | 20354,5 | внебюджетные источники | ||||
| Подпрограмма 3 "Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске" | ||||||||||
| 1. | Цель 1. Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | увеличение количества мероприятий проведенных на объектах МБУ "С/к "Торпедо"; увеличение количества занимающихся в дворовых спортивных клубах | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска. МБУ "С/к "Торпедо" | 14619,9 | 9786,7 | 12060 | 13270 | 14550 | 64286,6 | Всего |
| в том числе: | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет | ||||
| - | - | - | - | - | - | краевой бюджет | ||||
| 8450,8 | 8136,7 | 10260 | 11320 | 12450 | 50617,5 | бюджет города | ||||
| 6169,1 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 13669,1 | внебюджетные источники | ||||
| 2. | Задача 1.1. Пропаганда здорового образа жизни среди населения средствами физической культуры и спорта | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска. МБУ "С/к "Торпедо" | 14619,9 | 9786,7 | 12060 | 13270 | 14550 | 64286,6 | Всего | |
| в том числе: | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет | ||||
| - | - | - | - | - | - | краевой бюджет | ||||
| 8450,8 | 8136,7 | 10260 | 11320 | 12450 | 50617,5 | бюджет города | ||||
| 6169,1 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 13669,1 | внебюджетные источники | ||||
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Выполнение муниципального задания | предоставление спортивных сооружений для проведения спортивно-массовых мероприятий | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска. МБУ "С/к "Торпедо" | 6769,6 | 5510,3 | 8000 | 8720 | 9550 | 38549,9 | Всего |
| в том числе: | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет | ||||
| - | - | - | - | - | - | краевой бюджет | ||||
| 6268,5 | 4660,3 | 7100 | 7770 | 8550 | 34348,8 | бюджет города | ||||
| 501,1 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 4201,1 | внебюджетные источники | ||||
| 4. | Мероприятие 1.1.2. Укрепление материально-технической базы | Ремонт помещений и спортивных сооружений | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска. МБУ "С/к "Торпедо" | 3757 | 150 | 400 | 500 | 600 | 5407 | Всего |
| в том числе: | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет | ||||
| - | - | - | - | - | - | краевой бюджет | ||||
| - | - | 200 | 250 | 300 | 750 | бюджет города | ||||
| 3757 | 150 | 200 | 250 | 300 | 4657 | внебюджетные источники | ||||
| 5. | Мероприятие 1.1.3. Содержание имущества в удовлетворительном состоянии, эксплуатационные расходы | Содержание имущества в удовлетворительном состоянии и качественное обслуживание спортивных сооружений | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска. МБУ "С/к "Торпедо" | 4093,3 | 4126,4 | 3660 | 4050 | 4400 | 20329,7 | Всего |
| в том числе: | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет | ||||
| - | - | - | - | - | - | краевой бюджет | ||||
| 2182,3 | 3476,4 | 2960 | 3300 | 3600 | 15518,7 | бюджет города | ||||
| 1911 | 650 | 700 | 750 | 800 | 4811 | внебюджетные источники | ||||
Таблица N 3
Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации программы
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат | 76456,5 | 61428,3 | 88960 | 96670 | 105150 | 428664,8 |
| в том числе | ||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| из бюджета города | 57914,9 | 46278,3 | 76060 | 83420 | 91550 | 355223,2 |
| из внебюджетных источников | 18541,6 | 14150 | 11900 | 12250 | 12600 | 69441,6 |
| Капитальные вложения | 4337 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 22137 |
| в том числе | ||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| из бюджета города | - | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 4900 |
| из внебюджетных источников | 4337 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 13237 |
| Прочие расходы | 72119,5 | 57128,3 | 84560 | 92170 | 100550 | 406527,8 |
| в том числе | ||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из бюджета города | 57914,9 | 45128,3 | 74860 | 82170 | 90250 | 350323,2 |
| из внебюджетных источников | 14204,6 | 12000 | 9700 | 10000 | 10300 | 56204,6 |
| Финансовые затраты для реализации Подпрограммы 1 "Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске" | 3450 | 1350 | 4100 | 4400 | 4700 | 18000 |
| в том числе | ||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из бюджета города | 3450 | 1350 | 4100 | 4400 | 4700 | 18000 |
| из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | ||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из бюджета города | - | - | - | - | - | - |
| из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расходы | 3450 | 1350 | 4100 | 4400 | 4700 | 18000 |
| в том числе | ||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из бюджета города | 3450 | 1350 | 4100 | 4400 | 4700 | 18000 |
| из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые затраты для реализации Подпрограммы 2 "Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске" | 58386,6 | 50291,6 | 72800 | 79000 | 85900 | 346378,2 |
| в том числе | ||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| из бюджета города | 46014,1 | 36791,6 | 61700 | 67700 | 74400 | 286605,7 |
| из внебюджетных источников | 12372,5 | 12500 | 10100 | 10300 | 10500 | 55772,5 |
| Капитальные вложения | 580 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 16580 |
| в том числе | ||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| из бюджета города | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| из внебюджетных источников | 580 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8580 |
| Прочие расходы | 57806,6 | 46291,6 | 68800 | 75000 | 81900 | 329798,2 |
| в том числе | ||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из бюджета города | 46014,1 | 35791,6 | 60700 | 66700 | 73400 | 282605,7 |
| из внебюджетных источников | 11792,5 | 10500 | 8100 | 8300 | 8500 | 47192,5 |
| Финансовые затраты для реализации Подпрограммы 3 "Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске" | 14619,9 | 9786,7 | 12060 | 13270 | 14550 | 64286,6 |
| в том числе | ||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из бюджета города | 8450,8 | 8136,7 | 10260 | 11320 | 12450 | 50617,5 |
| из внебюджетных источников | 6169,1 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 13669,1 |
| Капитальные вложения | 3757 | 300 | 400 | 500 | 600 | 5557 |
| в том числе | ||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из бюджета города | - | 150 | 200 | 250 | 300 | 900 |
| из внебюджетных источников | 3757 | 150 | 200 | 250 | 300 | 4657 |
| Прочие расходы | 10862,9 | 9486,7 | 11660 | 12770 | 13950 | 58729,6 |
| в том числе | ||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из бюджета города | 8450,8 | 7986,7 | 10060 | 11070 | 12150 | 49717,5 |
| из внебюджетных источников | 2412,1 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 9012,1 |
Начальник отдела
по организации управления
и работе с обращениями
Т.Д.ПЛАТОНЦЕВА".
Начальник отдела
по организации управления
и работе с обращениями
Т.Д.ПЛАТОНЦЕВА