Приложение к Решению от 26.10.2016 г № 360
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульская водоснабжающая компания" |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | 656037, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, 2 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 1 |
| Срок реализации производственной программы | по 31.12.2019 |
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
| NN п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия в год, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | %% | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Текущий ремонт объектов системы водоснабжения | 2017 - 2019 | 7731,96 | Улучшение качества предоставления услуг водоснабжения, снижение потерь | 386,60 | 5,00 |
| Итого: | 7731,96 | 386,60 | 5,00 | |||
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
| NN п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | %% | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | - | |
Раздел 4.Планируемый объем подачи технической воды тыс. Куб. м
| N п/п | Наименование | Величина показателя на период регулирования | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Водоподготовка | |||
| 1.1. | Объем воды из источников водоснабжения: | 10857,050 | 10857,050 | 10857,050 |
| 1.1.1. | из поверхностных источников | 10857,050 | 10857,050 | 10857,050 |
| 1.1.2. | из подземных источников | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Объем воды, прошедшей водоподготовку | 2426,387 | 2426,387 | 2426,387 |
| 1.3. | Объем технической воды, поданной в сеть | 10857,050 | 10857,050 | 10857,050 |
| 2. | Транспортировка технической воды | |||
| 2.1. | Объем воды, поступившей в сеть | 10857,050 | 10857,050 | 10857,050 |
| 2.2. | Потери воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | Потребление на собственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | Объем воды, отпущенной из сети | 10857,050 | 10857,050 | 10857,050 |
| 3. | Отпуск технической воды | |||
| 3.1. | Объем воды, отпущенной абонентам | 10857,050 | 10857,050 | 10857,050 |
| 3.2. | при дифференциации тарифов по объему | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3. | По абонентам | 10857,050 | 10857,050 | 10857,050 |
| 3.3.1. | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.2. | собственным абонентам | 10857,050 | 10857,050 | 10857,050 |
Раздел 5.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) тыс. Руб.
| N п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | ||
| 1. | Необходимая валовая выручка | 88935,07 | 92719,95 | 96635,52 |
| 1.1. | Текущие расходы | 77020,72 | 80805,60 | 84721,17 |
| 1.2. | Амортизация | 11838,99 | 11838,99 | 11838,99 |
| 1.3. | Нормативная прибыль | 75,36 | 75,36 | 75,36 |
| 1.4. | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Корректировка НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого НВВ для расчета тарифа | 88935,07 | 92719,95 | 96635,52 |
Раздел 6.Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (техническая вода)
| N п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | ||
| 1. | Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения | |||
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./ км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Показатели энергетической эффективности | |||
| 2.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м | 0,665 | 0,663 | 0,661 |
Раздел 7.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
(техническая вода) и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока
ее действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (техническая вода) и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей деятельности общества с ограниченной ответственностью "Барнаульская водоснабжающая компания" в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8.Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Величина необходимой валовой выручки на 2015 год принята управлением по тарифам в размере 107474,46 тыс. руб., фактически - 107522,80 тыс. руб.; отклонение составило 48,34 тыс. руб., или 0,04%%.
Объем отпуска технической воды принят управлением по тарифам на 2015 год в размере 11420,159 тыс. куб. м, фактически - 11426,440 тыс. куб. м; отклонение составило 6,281 тыс. куб. м, или 0,05%%.
Раздел 9.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| 1. | - | - |