Приложение к Решению от 10.12.2014 г № 386
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | Муниципальное унитарное предприятие "Кочки" |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | 659797, АК, Родинский район, с. Кочки, ул. Ленина, д. 62 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 1 |
| Срок реализации производственной программы | до 31.12.2015 |
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
| NN п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Текущий ремонт водопроводных сетей | Период регулирования | 80,70 | Улучшение качества предоставления услуг водоснабжения, снижение потерь | 1,045 | 5,00 |
| Итого: | 80,70 | 1,045 | 5,00 | |||
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
| NN п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | - | |
Раздел 4.Планируемый объем подачи воды
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Водоподготовка | ||
| 1.1. | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 34,399 |
| 1.1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | |
| 1.1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 34,399 |
| 1.1.3. | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | тыс. куб. м | |
| 1.2. | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс. куб. м | |
| 1.3. | Объем питьевой воды, поданной в есть | тыс. куб. м | 34,399 |
| 2. | Транспортировка питьевой воды | ||
| 2.1. | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 34,399 |
| 2.1.1. | из собственных источников | тыс. куб. м | 34,399 |
| 2.1.2. | от других операторов | тыс. куб. м | |
| 2.1.3. | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м | |
| 2.2. | Потери воды | тыс. куб. м | 1,000 |
| 2.3. | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | |
| 2.4. | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 33,399 |
| 2.5. | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | тыс. куб. м | |
| 3. | Отпуск питьевой воды | ||
| 3.1. | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 33,399 |
| 3.1.1. | по приборам учета | тыс. куб. м | |
| 3.1.2. | по нормативам | тыс. куб. м | 33,399 |
| 3.2. | для приготовления горячей воды | тыс. куб. м | |
| 3.3. | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб. м | |
| 3.3.1. | в пределах i-го объема | тыс. куб. м | |
| 3.4. | По абонентам | тыс. куб. м | 33,399 |
| 3.4.1. | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | |
| 3.4.1.1. | организация 1 | тыс. куб. м | |
| 3.4.1.2. | организация 2 | тыс. куб. м | |
| 3.4.1.n. | организация n | тыс. куб. м | |
| 3.4.2. | собственное потребление | тыс. куб. м | 0,285 |
Раздел 5.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Производственные расходы | тыс. руб. | 607,17 |
| 2. | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 80,70 |
| 3. | Административные расходы | тыс. руб. | 58,25 |
| 4. | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 0,00 |
| 5. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 36,80 |
| 6. | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи и др. платежи | тыс. руб. | 0,00 |
| 7. | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 4,21 |
| 8. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 9,00 |
| 9. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 796,13 |
Раздел 6.Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (питьевая вода)
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - |
Раздел 7.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (питьевая вода) и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (питьевая вода) и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей деятельности муниципального унитарного предприятия "Кочки".
Раздел 8.Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Величина необходимой валовой выручки муниципального унитарного предприятия "Кочки" Родинского района Алтайского края на 2013 год принята управлением по тарифам в размере 654,90 тыс. руб., фактически - 563,10 тыс. руб.; отклонение составило 91,80 тыс. руб., или 85,98%.
Объем отпуска воды для муниципального унитарного предприятия "Кочки" Родинского района Алтайского края на 2013 год в размере 28,76 тыс. куб. м, фактически - 26,660 тыс. куб. м; отклонение составило 2,1 тыс. куб. м, или 92,69%.
Раздел 9.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
| NN п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| 1. | - | - | - |