Приложение к Решению от 28.11.2014 г № 278
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | Общество с ограниченной ответственностью "Ключевские Коммунальные Системы" |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | 658980, Алтайский край, Ключевской район, с. Ключи, ул. Антонова, 19 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 1 |
| Срок реализации производственной программы | до 31.12.2015 |
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
| NN п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Текущий ремонт водопроводных сетей | Период регулирования | 240,86 | Улучшение качества предоставления услуг водоснабжения, снижение потерь | 12,04 | 5,00 |
| Итого: | 240,86 | 12,04 | 5,00 | |||
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
| NN п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | - | |
Раздел 4.Планируемый объем подачи воды
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Водоподготовка | ||
| 1.1. | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 218,478 |
| 1.1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | |
| 1.1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 218,478 |
| 1.1.3. | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | тыс. куб. м | |
| 1.2. | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс. куб. м | |
| 1.3. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 218,478 |
| 2. | Транспортировка питьевой воды | ||
| 2.1. | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 218,478 |
| 2.1.1. | из собственных источников | тыс. куб. м | 218,478 |
| 2.1.2. | от других операторов | тыс. куб. м | |
| 2.1.3. | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м | |
| 2.2. | Потери воды | тыс. куб. м | 16,000 |
| 2.3. | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 13,110 |
| 2.4. | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 189,368 |
| 2.5. | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | тыс. куб. м | |
| 3. | Отпуск питьевой воды | ||
| 3.1. | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 189,368 |
| 3.1.1. | по приборам учета | тыс. куб. м | |
| 3.1.2. | по нормативам | тыс. куб. м | 189,368 |
| 3.2. | для приготовления горячей воды | тыс. куб. м | |
| 3.3. | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб. м | |
| 3.3.1. | в пределах i-го объема | тыс. куб. м | |
| 3.4. | По абонентам | тыс. куб. м | 189,368 |
| 3.4.1. | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | |
| 3.4.1.1. | организация 1 | тыс. куб. м | |
| 3.4.1.2. | организация 2 | тыс. куб. м | |
| 3.4.1.n. | организация n | тыс. куб. м | |
| 3.4.2. | собственным абонентам | тыс. куб. м | 189,368 |
Раздел 5.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Производственные расходы | тыс. руб. | 2079,62 |
| 2. | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 1642,72 |
| 3. | Административные расходы | тыс. руб. | 776,07 |
| 4. | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 0,00 |
| 5. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 195,60 |
| 6. | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи и др. платежи | тыс. руб. | 11,10 |
| 7. | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 72,66 |
| 8. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 256,00 |
| 9. | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 149,23 |
| 10. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 5183,00 |
Раздел 6.Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (питьевая вода)
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - |
Раздел 7.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (питьевая вода) и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (питьевая вода) и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей деятельности общества с ограниченной ответственностью "Ключевские Коммунальные Системы".
Раздел 8.Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования общества с ограниченной ответственностью "Ключевские Коммунальные Системы" Алтайского края не приводится в связи с отсутствием сопоставимых показателей производственной программы в истекшем периоде регулирования.
Раздел 9.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| 1. | - | - | - |