Приложение к Решению от 26.11.2014 г № 224
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | 659810, Российская Федерация, Алтайский край, Косихинский район, с. Налобиха, ул. Вишневая, 6а |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 1 |
| Срок реализации производственной программы | до 31.12.2015 |
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
| NN п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Текущий ремонт канализационного оборудования | Период регулирования | 7,99 | Улучшение качества предоставления услуг водоотведения | 0,40 | 5,00 |
| Итого: | 7,99 | 0,40 | 5,00 | |||
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
| NN п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | - | |
Раздел 4.Планируемый объем отведенных стоков
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Прием сточных вод | ||
| 1.1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. куб. м | 22,298 |
| 1.1.1. | в пределах норматива по объему | тыс. куб. м | 22,298 |
| 1.1.2. | сверх норматива по объему | тыс. куб. м | |
| 1.2. | По категориям сточных вод: | 22,298 | |
| 1.2.1. | жидких бытовых отходов | тыс. куб. м | 22,298 |
| 1.2.2. | поверхностных сточных вод | тыс. куб. м | 0 |
| 1.2.2.1. | от абонентов, которым установлены тарифы | тыс. куб. м | |
| 1.2.2.2. | от других абонентов | тыс. куб. м | 0 |
| 1.2.3. | у нормируемых абонентов | тыс. куб. м | |
| 1.2.4. | у многоквартирных домов и приравненных к ним | тыс. куб. м | |
| 1.2.5. | у прочих абонентов, в том числе: | тыс. куб. м | |
| 1.2.5.1. | категория абонентов 1 | тыс. куб. м | |
| 1.2.5.2. | категория абонентов 2 | тыс. куб. м | |
| 1.2.5.n. | категория абонентов n | тыс. куб. м | |
| 1.3. | По абонентам | тыс. куб. м | 22,298 |
| 1.3.1. | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м | |
| 1.3.1.1. | организация | тыс. куб. м | |
| 1.3.1.2. | организация 2 | тыс. куб. м | |
| 1.3.1.n. | организация n | тыс. куб. м | |
| 1.3.2. | от собственных абонентов | тыс. куб. м | 22,298 |
| 1.4. | Неучтенный приток сточных вод | тыс. куб. м | |
| 1.4.1. | Организованный приток | тыс. куб. м | |
| 1.4.2. | Неорганизованный приток | тыс. куб. м | |
| 1.5. | Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м | |
| 2. | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб. м | 22,298 |
| 2.1. | На собственные очистные сооружения | тыс. куб. м | 22,298 |
| 2.2. | Другим организациям | тыс. куб. м | |
| 3. | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. куб. м | 22,298 |
| 3.1. | Объем сточных вод, прошедших очистку | млн куб. м | 22,298 |
| 3.2. | Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | млн куб. м |
Раздел 5.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Производственные расходы | тыс. руб. | 288,05 |
| 2. | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 7,99 |
| 3. | Административные расходы | тыс. руб. | 174,11 |
| 4. | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 0,00 |
| 5. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 24,56 |
| 6. | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи и др. платежи | тыс. руб. | 0,00 |
| 7. | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 0,00 |
| 8. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 4,00 |
| 9. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 498,71 |
Раздел 6.Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - |
Раздел 7.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (питьевая вода) и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей деятельности муниципального унитарного предприятия "Коммунальщик" в сфере водоотведения.
Раздел 8.Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Величина необходимой валовой выручки муниципального унитарного предприятия "Коммунальщик" на 2013 год принята управлением по тарифам в размере 408,13 тыс. руб., фактически - 457,00 тыс. руб., отклонение составило 48,87 тыс. руб., или 11,97%.
Объем отведенных стоков для муниципального унитарного предприятия "Коммунальщик" принят управлением по тарифам на 2013 год в размере 20,315 тыс. куб. м, фактически - 20,300 тыс. куб. м, отклонение составило - 0,015 тыс. куб. м, или 0,07%.
Раздел 9.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| 1. | - | - | - |