Приложение к Постановлению от 14.08.2014 г № 3437
Паспорт муниципальной программы
"Ремонт и реконструкция муниципального жилищного
фонда в городе Рубцовске" на 2015 - 2018 годы
(далее - программа)
| Ответственный исполнитель программы | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству |
| Соисполнители программы | не предусмотрено |
| Участники программы | не предусмотрено |
| Подпрограммы программы | не предусмотрено |
| Программно-целевые инструменты программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; закон Алтайского края от 28.06.2013 N 37-ЗС "О регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края"; краевая программа "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края" на 2014 - 2043 годы, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 27.03.2014 N 146 |
| Цель программы | Ремонт и реконструкция муниципального жилищного фонда |
| Задача программы | Своевременное проведение ремонта и реконструкции муниципального жилищного фонда, поддержание технического состояния, обеспечение санитарно-гигиенических требований к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения более высокого обслуживания населения |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен ремонт от запланированного количества; - доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведена реконструкция от запланированного количества; - доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведено улучшение состояния муниципального жилищного фонда от запланированного количества |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015 - 2018 годы, этапы не предусмотрены |
| Объемы финансирования программы | Объем финансирования программы за счет средств бюджета города Рубцовска в 2015 - 2018 годах составляет 29678,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 4676,2 тыс. рублей; 2016 год - 7944,9 тыс. рублей; 2017 год - 8321,6 тыс. рублей; 2018 год - 8735,9 тыс. рублей. Объемы финансирования уточняются, исходя из возможностей бюджета города на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Своевременное проведение запланированных ремонтных работ (заявочные ремонты помещений), приведение в надлежащее материально-техническое состояние муниципального жилищного фонда для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан |
1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа "Ремонт и реконструкция муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске" на 2015 - 2018 годы направлена на улучшение материально-технического состояния муниципального жилищного фонда, проведение ремонтных работ, которые обеспечат безопасное и комфортное проживание граждан.
Объем жилищного фонда в городе Рубцовске на 01.01.2014 составляет 2929,4 тыс. кв. метров, большая часть которого находится в частной собственности и составляет 2827,5 тыс. кв. метров, или 96,5%%.
Жилищный фонд города Рубцовска, как и многих городов Алтайского края, характеризуется большой степенью износа зданий. Значительная часть жилищного фонда не соответствует современным требованиям по качественным характеристикам, техническому содержанию, высокой степени износа оборудования и инженерных сетей.
Запланированные работы по проведению ремонта муниципального жилищного фонда на 2013 год в сумме 1316,6 тыс. рублей фактически выполнены полностью (100%%), проведены следующие виды работ:
- ремонт помещений муниципального жилищного фонда (ул. Алтайская, 72-47; ул. Тракторная, 68-3; ул. Дзержинского, 28; пр. Рубцовский, 62-13);
- установка приборов учета теплоэнергии по пр. Ленина, 68;
- ремонт подвала по ул. Комсомольской, 132;
- обследование технического состояния помещений, проведение технической инвентаризации, изготовление проектно-сметной документации.
По состоянию на 01.01.2014 признаны аварийными 34 многоквартирных дома общей площадью жилых помещений 18,6 тыс. кв. метров.
Многие жители аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске не желают дожидаться своего переселения в рамках Федеральной программы и обращаются в суд с иском на Администрацию города Рубцовска о предоставлении жилого помещения взамен аварийного.
Жилые и нежилые помещения, определенные для предоставления гражданам, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, без проведения капитального ремонта бывшими балансодержателями и собственниками, требуют проведения ремонта и реконструкции.
В этой связи управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству осуществляет указанную работу, заключая соответствующие договоры подряда.
На сегодняшний день имеются нежилые помещения, состоящие в казне города Рубцовска, которые возможно перевести в жилищный фонд и предоставить гражданам во исполнение решений суда.
Комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом составляет перечень объектов согласно постановлениям Администрации города Рубцовска с указанием сроков начала работ по переводу нежилых помещений в жилые.
Согласно этому перечню управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству по состоянию на 01.07.2014 для исполнения работ проведено следующее:
- заказана, оплачена и получена проектно-сметная документация на производство работ по реконструкции нежилых помещений 2 этажа (735,2 кв. м) в жилые квартиры в здании по ул. Комсомольской, 133 на сумму 11,5 млн рублей;
- заказана и оплачена проектно-сметная документация на производство работ по реконструкции нежилого помещения (59,58 кв. м) в жилое в здании по ул. Алтайской, 13, на сумму 350 тыс. рублей.
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, законом Алтайского края от 28.06.2013 N 37-ЗС "О регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края", определена сумма взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальный жилищный фонд в размере 4177,9 тыс. рублей.
1.1.Основными проблемами, на решение которых направлена программа, являются:
- высокая степень износа объектов муниципального жилищного фонда;
- сохранность технического состояния, обеспечение санитарно-гигиенических требований к объектам, соблюдение условий сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций.
1.2.Прогноз реализации программы.
Прогноз реализации программы предполагает 100%% исполнение направленных судебных решений по обращениям граждан с исками в суд на Администрацию города Рубцовска о предоставлении жилого помещения взамен аварийного.
Прогнозировать реализацию указанных направлений программы не представляется возможным, так как не представляется возможным предположить количество судебных решений, количество освободившихся квартир, которые возможно было бы предоставить гражданам после проведения ремонта.
По факту выполненных работ за предыдущий год по ремонту и реконструкции объектов муниципального жилищного фонда определяются дальнейшие мероприятия на последующие годы.
В результате реализации муниципальной программы предполагается:
- снизить долю объектов, нуждающихся в ремонте;
- устранить критический износ объектов муниципального жилищного фонда.
2.Приоритетные направления реализации программы
Приоритетными направлениями реализации программы являются: исполнение законодательства Российской Федерации, своевременное проведение ремонта и реконструкции муниципального жилищного фонда, поддержание технического состояния, обеспечение санитарно-гигиенических требований к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения более высокого обслуживания населения.
Цель программы - ремонт и реконструкция муниципального жилищного фонда.
Для достижения цели программы обусловлена следующая задача: своевременное проведение ремонта объектов муниципального жилищного фонда, поддержание технического состояния, обеспечение санитарно-гигиенических требований к объектам.
Реализацию программы планируется осуществить за 4 года с 2015 года по 2018 год.
Для улучшения материально-технического состояния муниципального жилищного фонда, проведение ремонтных работ, которые обеспечат безопасное и комфортное проживание граждан, необходимо довести до 100-процентного исполнения мероприятий данной программы.
Основные ожидаемые конечные результаты программы оцениваются по ежегодным индикаторам, характеризующим проведение ремонтных работ, запланированных по улучшению материально-технического состояния существующего и высвобожденного муниципального жилищного фонда в динамике за три года.
Показатели эффективности реализации программы представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Сведения об индикаторах программы и их значениях
| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам | ||||||||
| год, предшествующий году разработки муниципальной программы (2013 факт) | год разработки муниципальной программы (2014 оценка) | годы реализации программы | |||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| Наименование: муниципальная программа "Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске" на 2015 - 2018 годы | |||||||||||
| 1. | доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен ремонт, от запланированного количества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2. | доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведена реконструкция, от запланированного количества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3. | доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведено улучшение состояния (текущий ремонт), от запланированного количества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
3.Обобщенная характеристика мероприятий программы
Программа представляет собой систему мероприятий, направленных на организацию ремонта объектов муниципального жилищного фонда:
- обследование технического состояния домов, проведение технической инвентаризации;
- оформление проектно-сметной документации;
- перепланировка квартир;
- улучшение жилищного фонда, проведение текущего ремонта.
Реализация программы позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики, устранить износ объектов муниципального жилищного фонда, провести реконструкцию муниципального жилищного фонда, перепланировку и переустройство нежилых помещений под жилые помещения.
Программные мероприятия приводятся в Таблице 2.
Таблица 2
Перечень мероприятий муниципальной программы
"Ремонт и реконструкция муниципального жилищного
фонда в городе Рубцовске" на 2015 - 2018 годы
| N п/п | Цель, задача, мероприятие | Ожидаемый результат | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирования | ||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | всего | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 1. | Цель. Ремонт и реконструкция муниципального жилищного фонда | 4676,2 | 7944,9 | 8321,6 | 8735,9 | 29678,6 | Всего | ||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| краевой бюджет | |||||||||
| 4676,2 | 7944,9 | 8321,6 | 8735,9 | 29678,6 | бюджет города | ||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 2. | Задача 1. Своевременное проведение ремонта и реконструкции муниципального жилищного фонда, поддержание технического состояния, обеспечение санитарно-гигиенических требований к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения более высокого обслуживания населения | 4676,2 | 7944,9 | 8321,6 | 8735,9 | 29678,6 | Всего | ||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| краевой бюджет | |||||||||
| 4676,2 | 7944,9 | 8321,6 | 8735,9 | 29678,6 | бюджет города | ||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 3. | Мероприятие 1.1. проведение ремонта муниципального жилищного фонда | улучшение материально-технического состояния муниципального жилищного фонда, проведение ремонтных работ | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 498,3 | 1301,6 | 1431,8 | 1574,9 | 4806,6 | Всего |
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| краевой бюджет | |||||||||
| 498,3 | 1301,6 | 1431,8 | 1574,9 | 4806,6 | бюджет города | ||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 4. | Мероприятие 1.2. проведение реконструкции муниципального жилищного фонда | оформление проектной документации, проведение перепланировок | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 350,0 | 1452 | 1597,2 | 1756,9 | 5156,1 | Всего |
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| краевой бюджет | |||||||||
| 350,0 | 1452 | 1597,2 | 1756,9 | 5156,1 | бюджет города | ||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 5. | Мероприятие 1.3. улучшение состояния муниципального жилищного фонда | обеспечение безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 500,0 | 1013,4 | 1114,7 | 1226,2 | 3854,3 | Всего |
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| краевой бюджет | |||||||||
| 500,0 | 1013,4 | 1114,7 | 1226,2 | 3854,3 | бюджет города | ||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 6. | Мероприятие 1.4. взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальный жилищный фонд | готовность собственников помещений многоквартирных домов к финансированию мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 3327,9 | 4177,9 | 4177,9 | 4177,9 | 15861,6 | Всего |
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| краевой бюджет | |||||||||
| 3327,9 | 4177,9 | 4177,9 | 4177,9 | 15861,6 | бюджет города | ||||
| внебюджетные источники | |||||||||
4.Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы
Финансирование программы производится за счет средств бюджета города Рубцовска в порядке, установленном для его исполнения.
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края осуществляет финансирование мероприятий программы в рамках исполнения бюджета города Рубцовска.
Объемы финансирования программы представлены в Таблице 3.
Таблица 3
Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации программы
| Источники направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | ||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего финансовых затрат | 4676,2 | 7944,9 | 8321,6 | 8735,9 | 29678,6 |
| в том числе | |||||
| из бюджета города | 4676,2 | 7944,9 | 8321,6 | 8735,9 | 29678,6 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | |||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | |||||
| из внебюджетных источников | |||||
| Капитальные вложения | 350,0 | 1452 | 1597,2 | 1756,9 | 5156,1 |
| в том числе | |||||
| из бюджета города | 350,0 | 1452 | 1597,2 | 1756,9 | 5156,1 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | |||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | |||||
| из внебюджетных источников | |||||
| Прочие расходы | 4326,2 | 6492,9 | 6724,4 | 6979 | 24522,5 |
| в том числе | |||||
| из бюджета города | 4326,2 | 6492,9 | 6724,4 | 6979 | 24522,5 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | |||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | |||||
| из внебюджетных источников | |||||
Объемы финансирования уточняются, исходя из возможностей бюджета города Рубцовска.
5.Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы
На реализацию программных мероприятий могут повлиять внешние риски, а именно:
- несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;
- несвоевременное изготовление проектной документации подрядными организациями, следовательно несвоевременное размещение заказа может привести к изменению сроков выполнения программных мероприятий;
- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" часть заказов может быть не размещена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;
- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.
6.Механизм реализации программы
Реализация мероприятий программы осуществляется ответственным исполнителем - управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
В соответствии с п. 5.5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации города Рубцовска от 13.01.2014 N 154, управлением Администрации города по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству представляются отчеты о реализации программы в отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
В комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска управлением Администрации города по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству представляются отчеты по установленной форме ежегодно, не позднее 25 января года, следующего за отчетным.