Постановление от 20.05.2004 г № 922
Об исполнении бюджета города за 2003 год
Заслушав и обсудив информацию начальника финансового управления администрации города Пономаревой В.Н., председателя комиссии по бюджету, финансам, налоговой и кредитной политике Ульянова К.В., председателя Счетной палаты города Миненок Т.И. об исполнении бюджета города за 2003 год Дума города постановляет:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2003 год.
2.Опубликовать отчет об исполнении бюджета города за 2003 год в газете "Бийский рабочий".
Глава города
И.С.КИЧМАРЕНКО
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА БИЙСКА НА 01.01.04
| Наименование | Уточн. план на 2003 год | Исполнено | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Налоговые доходы | 632643 | 580836 | 91,8 |
| Налоги на прибыль | 344325 | 328166 | 95,3 |
| Налог на прибыль организаций | 114400 | 89869 | 78,6 |
| Налог на доходы физических лиц | 229793 | 237842 | 103,5 |
| Налог на игорный бизнес | 132 | 455 | свыше 100 |
| Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы | 81204 | 72175 | 88,9 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, произведенным на территории РФ, всего, в том числе: | 10019 | 12072 | 120,5 |
| Акцизы (спирт) | 12 | ||
| Спиртосодержащие растворы | 2686 | ||
| Ювелирные изделия (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2002 г., и погашение задолженности прошлых лет) | 6 | ||
| Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное | 590 | 509 | 86,3 |
| Другие алкогольные напитки | 1516 | 1056 | 69,7 |
| Пиво | 588 | 478 | 81,3 |
| Табачные изделия (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2002 год) | 7325 | 7325 | 100,0 |
| Лицензионные и регистрационные сборы | 1 | ||
| Налог с продаж | 71185 | 60102 | 84,4 |
| Налоги на совокупный доход | 49397 | 40494 | 82,0 |
| Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 33012 | 23302 | 70,6 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 16385 | 17192 | 104,9 |
| Налоги на имущество | 88217 | 104121 | 118,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 10720 | 10563 | 98,5 |
| Налог на имущество предприятий | 77199 | 91465 | 118,5 |
| Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения | 298 | 2093 | свыше 100 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 64723 | 28623 | 44,2 |
| Лесные подати | 150 | 200 | 133,3 |
| Плата за пользование водными объектами | 12052 | 18418 | 152,8 |
| Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ | 439 | ||
| Земельный налог за земли городов и поселков | 52521 | 9544 | 18,2 |
| Прочие налоги, пошлины и сборы, в т.ч.: | 4777 | 7257 | 151,9 |
| Государственная пошлина | 2462 | 3463 | 140,7 |
| Местные налоги и сборы | 2315 | 3794 | 163,9 |
| Неналоговые доходы | 42205 | 50114 | 118,7 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности; в т.ч.: | 33062 | 40755 | 123,3 |
| Арендная плата за земли городов и поселков | 22680 | 23721 | 104,6 |
| Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 9950 | 15952 | 160,3 |
| Перечисление части прибыли государственных и муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей | 432 | 291 | 67,4 |
| Административные платежи и сборы | 230 | 0,0 | |
| Штрафные санкции, возмещение ущерба | 7600 | 8861 | 116,6 |
| Прочие неналоговые доходы | 1313 | 498 | 37,9 |
| Итого собственных доходов | 674848 | 630950 | 93,5 |
| Безвозмездные перечисления | 704667 | 704666 | 100,0 |
| От других бюджетов бюджетной системы | 704667 | 704666 | 100,0 |
| Дотации | 541488 | 541487 | 100,0 |
| Субвенции | 144339 | 144339 | 100,0 |
| Средства, полученные по взаимным расчетам | 11157 | 11157 | 100,0 |
| Субсидии | 7683 | 7683 | 100,0 |
| Всего доходов | 1379515 | 1335616 | 96,8 |
| Расходы | |||
| 01. Государственное управление и местное самоуправление | 53274 | 50358 | 94,5 |
| в том числе: содержание Думы города и депутатской деятельности | 1740 | 1563 | 89,8 |
| Содержание администрации города | 22237 | 21818 | 98,1 |
| Содержание Счетной палаты | 1201 | 1168 | 97,3 |
| Содержание Комитета по управлению муниципальным имуществом | 6349 | 5809 | 91,5 |
| Содержание отделов, комитетов, управлений | 21747 | 20000 | 92,0 |
| 05. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 1436 | 1218 | 84,8 |
| в том числе: Доплата к денежному довольствию участковых милиционеров | 1415 | 1197 | 84,6 |
| 07. Промышленность, энергетика и строительная индустрия | 3589 | 3098 | 86,3 |
| в том числе: Возмещение разницы в ценах на топливо, реализуемое населению | 3589 | 3098 | 86,3 |
| 07* Капитальные вложения | 60187 | 57451 | 95,5 |
| в том числе: Капитальные вложения | 60187 | 57451 | 95,5 |
| 08. Сельское хозяйство | 2337 | 1657 | 70,9 |
| в том числе: Ведение кадастра, мониторинга земель, землеустройства и водных биоресурсов | 2337 | 1657 | 70,9 |
| 09. Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 500 | 400 | 80,0 |
| в том числе: Лесные ресурсы | 200 | 100 | 50,0 |
| Расходы на охрану окружающей природной среды животного и растительного мира | 300 | 300 | 100,0 |
| 10. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 25176 | 23954 | 95,1 |
| в том числе: автомобильный транспорт | 12475 | 11534 | 92,5 |
| Горэлектротранспорт | 12701 | 12420 | 97,8 |
| 11. Развитие рыночной инфраструктуры | 9 | 9 | 100,0 |
| в том числе малый бизнес и предпринимательство | 9 | 9 | 100,0 |
| 12. Жилищно-коммунальное хозяйство | 409855 | 409041 | 99,8 |
| в том числе: Субсидии малоимущим слоям населения | 62230 | 57889 | 93,0 |
| Содержание и благоустройство города | 47182 | 53225 | 112,8 |
| в т.ч. содержание МУП "Управление по благоустройству и озеленению" | 616 | 616 | 100,0 |
| Покрытие убытков от оказания жилищно-коммунальных услуг населению | 263751 | 261108 | 99,0 |
| Реализация ФЗ "О внесении изменений и дополнений в закон "Об основах федеральной жилищной политики" | 34692 | 34819 | 100,4 |
| Подготовка объектов жилищнокоммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2003 - 2004 годов (замена ветхих тепловых сетей) | 2000 | 2000 | 100,0 |
| 13. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 10770 | 10027 | 93,1 |
| в том числе содержание Управления по делам ГО и ЧС | 3782 | 3419 | 90,4 |
| Содержание отряда государственной противопожарной службы | 6988 | 6608 | 94,6 |
| 14. Образование | 278481 | 271252 | 97,4 |
| в том числе: Содержание учреждений образования | 261258 | 254091 | 97,3 |
| Содержание учебных заведений культуры | 7766 | 7670 | 98,8 |
| Содержание учебных заведений здравоохранения | 60 | 58 | 96,7 |
| Содержание детского центра технического творчества | 1584 | 1620 | 102,3 |
| Расходы на опекунство | 7764 | 7764 | 100,0 |
| Именные стипендии | 49 | 49 | 100,0 |
| 15. Культура, искусство и кинематография | 23592 | 23503 | 99,6 |
| в том числе Содержание учреждений культуры | 13973 | 13904 | 99,5 |
| Содержание драматического театра | 2724 | 2724 | 100,0 |
| Содержание Дома работников просвещения | 426 | 414 | 97,2 |
| Содержание молодежного центра "Родина" | 494 | 457 | 92,5 |
| Содержание МУ "Культурноспортивный центр" | 2413 | 2631 | 109,0 |
| Содержание МУ "Городской дворец культуры" | 3562 | 3373 | 94,7 |
| 16. Средства массовой информации | 534 | 534 | 100,0 |
| в том числе Содержание МУ "Радиокомпания "Бийск" | 534 | 534 | 100,0 |
| 17. Здравоохранение и физическая культура | 278472 | 269424 | 96,8 |
| в том числе: Здравоохранение | 268148 | 261695 | 97,6 |
| из них: Содержание учреждений здравоохранения | 177174 | 170721 | 96,4 |
| Расходы на страхование неработающего населения, пролеченного в муниципальных лечебных учреждениях | 90974 | 90974 | 100,0 |
| Физическая культура и спорт | 10324 | 7729 | 74,9 |
| из них: Расходы на проведение спортивных мероприятий | 1310 | 1309 | 100,0 |
| Содержание стадиона МУ "Культурно-спортивный центр" | 260 | 260 | 100,0 |
| Финансирование части расходов на содержание спорткомплекса "Заря", "Дельфин" | 8754 | 6160 | 70,4 |
| 18. Социальная политика | 104582 | 83845 | 80,2 |
| в том числе: Содержание учреждений социального обеспечения | 4495 | 2933 | 65,3 |
| Финансирование мероприятий в области социальной политики | 8284 | 8113 | 97,9 |
| Реализация закона "О погребении" | 631 | 626 | 99,2 |
| Финансирование мероприятий в области молодежной политики | 596 | 535 | 89,8 |
| Реализация закона "О ветеранах" | 79576 | 60465 | 76,0 |
| Реализация закона "О социальной защите инвалидов в РФ" | 5326 | 5326 | 100,0 |
| Реализация ФЗ "О статусе героев СССР, РСФСР и полных кавалеров орденов славы" | 137 | 137 | 100,0 |
| Реализация ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" | 4280 | 4453 | 104,0 |
| О социальной защите граждан, подвергшихся радиации на ЧАЭС, о социальных гарантиях граждан, подвергшихся ядерному испытанию на Семипалатинском полигоне | 916 | 916 | 100,0 |
| Оказание адресной помощи малоимущим гражданам по оплате сжиженного газа | 341 | 341 | 100,0 |
| 30. Прочие расходы, всего | 26846 | 19754 | 73,6 |
| в том числе: расходы на содержание военного комиссариата | 1197 | 1085 | 90,6 |
| Финансирование части расходов на содержание МУ "Организация "Стройзаказчик" | 1371 | 1371 | 100,0 |
| Расходы на оформление технической документации, регистрацию объектов муниципальной собственности и содержание казны города | 905 | 905 | 100,0 |
| Расходы, связанные с вручением почетной грамоты Думы города, почетной грамоты администрации | 261 | 261 | 100,0 |
| Оплата услуг телевизионных компаний и редакций газет | 1582 | 1582 | 100,0 |
| Расходы на издание энциклопедии города | 250 | 250 | 100,0 |
| Расходы на погашение и обслуживание муниципального долга | 17041 | 12172 | 71,4 |
| Возврат жилищных кредитов | - | -817 | |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 4239 | 2945 | 69,5 |
| Резервный фонд | 12719 | 10360 | 81,4 |
| Итого расходов | 1292359 | 1235885 | 95,6 |
| Содержание межрайонных учреждений | 105156 | 105156 | 100,0 |
| в том числе Содержание учреждений образования | 53390 | 53390 | 100,0 |
| Содержание учреждений здравоохранения | 51766 | 51766 | 100,0 |
| в т.ч. расходы на страхование неработающего населения, пролеченного в муниципальных лечебных учреждениях | 13094 | 13094 | 100,0 |
| Всего расходов | 1397515 | 1341041 | 96,0 |
| Превышение доходов над расходами (дефицит) | -18000 | -5425 | |
| Баланс | 1379515 | 1335616 | 96,8 |
Начальник финансового управления
В.Н.ПОНОМАРЕВА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА БИЙСКА ЗА 2003 ГОД
Доходы
Доходная часть бюджета города Бийска за 2003 год исполнена с учетом средств, полученных из краевого бюджета, в сумме 1335616 тыс. руб. при плане 1379515 тыс. руб., или 96,8 процента.
Фактическое поступление собственных доходов составило 630950 тыс. руб. при плане 674848 тыс. руб., или 93,5 процента. Рост к прошлому году - 106,6 процента. Удельный вес собственных доходов в общем объеме составляет 47,2 процента.
По отдельным доходным источникам план не выполнен, в том числе:
налог на прибыль организаций - 78,6 процента. При плане 114400 тыс. рублей фактически поступило 89869 тыс. рублей, недоимка на 1 января 2004 года составила 10361 тыс. рублей. По данным отдела статистики, по крупным и средним организациям города за 2003 год получены убытки в сумме 369200 тыс. рублей;
налог с продаж - 84,4 процента. При плане 71185 тыс. рублей фактически поступило 60102 тыс. рублей, сумма невыполнения - 11083 тыс. рублей, в том числе согласно данных ИМНС за счет наличия недоимки на 01.01.04 - 2780 тыс. рублей, отсроченных и приостановленных ко взысканию платежей в связи с проведением процедуры банкротства и арестом имущества должников - 3146 тыс. рублей, выпадающих доходов в связи с переходом большего количества, чем предполагалось, плательщиков на уплату единого налога на вмененный доход;
единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 70,6 процента. При плане 33012 тыс. рублей фактически поступило 23302 тыс. рублей, сумма недовыполнения 9710 тыс. рублей, в том числе за счет наличия недоимки - 904 тыс. рублей, выпадающих доходов в связи с введением на территории Алтайского края единого налога на вмененный доход только с 1 апреля 2003 года (из трех возможных сроков уплаты фактически наступило только два);
земельный налог - 18,2 процента. При плане 52521 тыс. рублей фактически поступило 9544 тыс. рублей, сумма недовыполнения 42977 тыс. рублей, в том числе за счет наличия недоимки - 7538 тыс. рублей, отсроченных и приостановленных к взысканию платежей в связи с проведением процедуры банкротства и арестом имущества должников - 22770 тыс. рублей, уменьшения начисления налога по ОАО "Полиэкс" - 26385 тыс. рублей;
административные платежи и сборы - фактическое поступление отсутствует (в связи с изменениями, внесенными в Бюджетную классификацию Российской Федерации, плата за выдаваемые заграничные паспорта, зачисляемая ранее на данный код, зачисляется с 01.02.2003 на код государственной пошлины).
В целях выполнения плана по собственным доходам администрацией города проделана определенная работа:
путем проведения денежных зачетов в порядке целевого финансирования получено доходов в бюджет города 14734 тыс. рублей;
проведено 10 заседаний рабочей группы по выполнению трехстороннего Соглашения в части выплаты и уровня заработной платы в организациях города, на которых заслушано 27 руководителей организаций, имеющих среднюю заработную плату на одного работающего ниже двух прожиточных минимумов (п. 2.3 Соглашения).
проведено 50 заседаний комиссии по контролю за поступлением арендной платы за землю, заслушано 270 руководителей предприятий-недоимщиков, предъявлено 965 претензий, направлено 182 исковых заявления о взыскании недоимки в арбитражный суд. В результате проводимой работы недоимка за этот период снизилась на 13619 тыс. рублей, в том числе в бюджет города на 6810 тыс. рублей.
В результате проведения контрольно-экономической работы дополнительно в бюджет города поступило доходов в сумме 4239 тыс. рублей.
За 2003 год безвозмездно получено средств из краевого бюджета в сумме 704666 тыс. рублей, в том числе:
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 532306 тыс. рублей;
дотации на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг - 9181 тыс. рублей;
субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг - 5326 тыс. рублей;
субсидии малоимущим гражданам (на сжиженный газ) - 1441 тыс. рублей;
субсидии на возмещение льгот гражданам, подвергшимся радиационному воздействию - 916 тыс. руб.;
субвенции на реализацию Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" - 4280 тыс. рублей;
субвенции на реализацию Закона РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" - 66 тыс. рублей;
субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" - 34692 тыс. рублей;
субвенции на содержание межрайонных учреждений - 105301 тыс. рублей;
средства, полученные по взаимным расчетам - 11157 тыс. рублей.
Расходы
За 2003 год расходы бюджета города при плане 1397515 тыс. рублей исполнены в сумме 1341041 тыс. рублей, или на 96 процентов.
Расходы по разделу "Государственное управление и местное самоуправление" исполнены на 94,5 процента и составили 50358 тыс. рублей.
Выделенные средства направлены на содержание Думы города и депутатской деятельности, Счетной палаты, исполнительной власти, отделов, управлений и комитетов.
Расходы по разделу "Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства" исполнены на 84,8 процента и составили 1218 тыс. рублей. Средства направлены на доплату к денежному довольствию участковых милиционеров - 1197 тыс. рублей и прочие текущие расходы - 21 тыс. рублей.
Расходы по разделу "Промышленность, энергетика и строительство" при плане 3589 тыс. руб. исполнены в сумме 3098 тыс. руб., или 86,3% от плана.
Средства по данному разделу направлены на возмещение разницы в ценах на топливо, реализуемое населению, ОАО "Бийскгортоп" - 1892 тыс. руб., МУП "Трансагентство" - 1206 тыс. руб.
Расходы на "Капитальные вложения" при плане 60187 тыс. руб. составили 57451 тыс. руб., или 95,5 процента. Средства направлены на:
- строительство объектов социально-культурной сферы 15761 тыс. руб., из них:
по отрасли культура 500 тыс. руб. реконструкция здания центральной городской библиотеки им. В.М.Шукшина 500 тыс. руб. по отрасли здравоохранение 9517 тыс. руб. межрайонный онкологический диспансер на 90 коек 4692 тыс. руб. радиологический корпус 1838 тыс. руб. пристройка для линейного ускорителя к радиологическому корпусу 2987 тыс. руб. по отрасли образование 5339 тыс. руб. школа N 14 439 тыс. руб. школа N 19 4900 тыс. руб. по отрасли государственное управление 405 тыс. руб. здание соц. защиты 305 тыс. руб. ПИР (ЗАГС) 100 тыс. руб. строительство объектов коммунального хозяйства 7178 тыс. руб. из них: сквер по ул. Ленинградской 4163 тыс. руб. смотровая площадка-сквер "Волочаевский" 1845 тыс. руб. баня п. Сорокино 300 тыс. руб. ЛЭП п. Сорокино 170 тыс. руб. ПИР (газ) 700 тыс. руб. строительство объектов жилищного хозяйства 1415 тыс. руб. из них: ПИР дома по пер. Сухой 215 тыс. руб. ПИР ЖСК "Наш дом" 100 тыс. руб. ЖСК "Наш дом" 1100 тыс. руб. приобретение жилья в муниципальную собственность 1696 тыс. руб. приобретение производственных зданий 2214 тыс. руб. капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы 6520 тыс. руб. из них по отрасли: культура (здание библиотеки) 1500 тыс. руб. госуправление (здание КУМИ) 1420 тыс. руб. физкультура и спорт (бассейн "Дельфин") 2800 тыс. руб. образование (школа N 34) 800 тыс. руб. капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства 21027 тыс. руб. из них: коммунальный мост 2000 тыс. руб. мост по ул. Шадрина 300 тыс. руб. дороги 18727 тыс. руб. капитальный ремонт здания ГО и ЧС 1640 тыс. руб.
Расходы по разделу "Сельское хозяйство" исполнены на 70,9 процента и составили 1657 тыс. рублей. Средства направлены на создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости.
Расходы по разделу "Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия" исполнены на 80 процентов и составили 400 тыс. рублей.
Средства направлены на финансирование природоохранных мероприятий МУП г. Бийска "Теплоэнергетическое предприятие" - 300 тыс. рублей, на ликвидацию лесных пожаров - 100 тыс. рублей.
Расходы по разделу "Развитие рыночной инфраструктуры" при плане 9 тыс. рублей фактически исполнены в сумме 9 тыс. рублей и направлены на компенсацию части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого предпринимательства.
Расходы по разделу "Транспорт, связь и информатика" при плане 25176 тыс. руб. исполнены в сумме 23954 тыс. руб., или 95,1% от плана и направлены на приобретение подвижного состава для МУП г. Бийска "Трамвайное управление" 1120 тыс. руб., покрытие убытков, возникших в связи с бесплатным провозом пенсионеров по возрасту, реализацией льготных проездных билетов для учащихся, предприятиям городского общественного транспорта 22834 тыс. руб., в том числе:
МУП г. Бийска "Автоколонна 1244" - 11534 тыс. руб.,
МУП г. Бийска "Трамвайное управление" - 11300 тыс. руб.
Расходы по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" при плане 409855 тыс. руб. исполнены в сумме 409041 тыс. руб., или на 99,8% от плана и направлены:
на субсидии малоимущим гражданам - 57889 тыс. руб.;
на покрытие убытков, возникающих от реализации жилищно-коммунальных услуг населению - 261108 тыс. руб.;
на содержание и благоустройство города - 53225 тыс. руб.;
на реализацию ФЗ "О внесении изменений и дополнений в закон "Об основах федеральной жилищной политики" - 34819 тыс. руб.;
на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к осеннее-зимнему периоду 2003 - 2004 годов (замену ветхих тепловых сетей) - 2000 тыс. руб.
Расходы на содержание и благоустройство города при плане 47182 тыс. руб. профинансированы в сумме 53193 тыс. руб., в том числе за счет поступлений от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, направленных в соответствии с пунктом 26 постановления о бюджете на погашение задолженности за выполненные работы по капитальному ремонту, образовавшейся на начало года, - 6011 тыс. руб. Кассовые расходы составили 53225 тыс. руб.
Расходы по разделу "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий" при плане 10770 тыс. руб. составили 10027 тыс. руб.
Средства направлены на содержание Управления по делам Гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям - 3419 тыс. рублей, на денежное содержание и материально-техническое обеспечение Отряда государственной противопожарной службы - 6608 тыс. рублей.
Расходы по разделу "Образование" при плане 331871 тыс. рублей исполнены в сумме 324642 тыс. рублей, или на 97,8 процента, в том числе на содержание межрайонных учреждений образования 53390 тыс. рублей.
Средства, выделенные на образование, направлены на выплату заработной платы с начислениями - 212766 тыс. руб., оплату продуктов питания - 14871 тыс. руб., пособия на опекаемых детей - 7764 тыс. руб., трансферты населению (компенсация педагогическим работникам за приобретение книгоиздательской продукции, пособия сиротам) - 11231 тыс. руб., приобретение оборудования и предметов длительного пользования - 826 тыс. руб., приобретение мягкого инвентаря и обмундирования - 2123 тыс. руб., капитальный ремонт и текущий зданий и оборудования - 11592 тыс. руб., оплату коммунальных услуг - 48516 тыс. руб., услуг связи - 777 тыс. руб., транспортных услуг - 1845 тыс. руб., приобретение ГСМ - 829 тыс. руб., медикаментов - 135 тыс. руб., командировочные расходы - 116 тыс. руб., приобретение расходных материалов и предметов снабжения - 8055 тыс. руб., прочие текущие расходы - 3196 тыс. руб.
Расходы по разделу "Культура, искусство и кинематография" при плане 23592 тыс. рублей исполнены в сумме 23503 тыс. рублей, или 99,6%.
Выделенные средства направлены на выплату заработной платы с начислениями - 15041 тыс. руб., оплату услуг связи - 60 тыс. руб., транспортных услуг - 37 тыс. руб., коммунальных услуг - 3631 тыс. руб., капитальный и текущий ремонт зданий и оборудования - 2372 тыс. руб., приобретение оборудования и предметов длительного пользования - 581 тыс. руб., проведение общегородских мероприятий - 385 тыс. руб., приобретение периодической литературы для библиотек - 672 тыс. руб., приобретение мягкого инвентаря - 77 тыс. руб., приобретение расходных материалов и предметов снабжения - 280 тыс. руб., прочие текущие расходы - 365 тыс. руб., командировочные расходы - 2 тыс. руб.
Расходы по разделу "Средства массовой информации" исполнены в полном объеме в сумме 534 тыс. руб. и направлены на поддержку радиовещания МУНУ "Радиокомпания "Бийск".
Расходы по разделу "Здравоохранение и физическая культура" при плане 330238 тыс. рублей исполнены в сумме 321190 тыс. рублей, или 97,3%, в том числе на содержание межрайонных учреждений здравоохранения в сумме 51766 тыс. рублей.
Выделенные средства направлены на выплату заработной платы с начислениями - 222118 тыс. руб., на приобретение медикаментов - 8254 тыс. руб., продуктов питания - 14444 тыс. руб., оплату горюче-смазочных материалов - 4389 тыс. руб., оплату услуг связи - 1312 тыс. руб., коммунальных услуг - 39490 тыс. руб., капитальный и текущий ремонт зданий и оборудования - 16143 тыс. руб., приобретение мягкого инвентаря, оборудования и предметов длительного пользования - 6340 тыс. руб., проведение спортивных мероприятий - 1309 тыс. руб., приобретение расходных материалов и предметов снабжения - 2764 тыс. руб., трансферты населению - 99 тыс. руб., командировочные - 466 тыс. руб., транспортные услуги - 89 тыс. руб., прочие текущие расходы - 3973 тыс. руб.
Расходы по разделу "Социальная политика" при плане 104582 тыс. руб. исполнены в сумме 83845 тыс. руб., или на 80,2%.
Выделенные средства направлены на выплату заработной платы с начислениями - 2005 тыс. руб., оплату горюче-смазочных материалов - 69 тыс. руб., оплату коммунальных услуг - 239 тыс. руб., оплату текущего ремонта - 227 тыс. руб., приобретение расходных материалов и предметов снабжения - 160 тыс. руб., командировочные расходы - 17 тыс. руб., услуг связи - 14 тыс. руб., прочие текущие расходы - 202 тыс. руб., на оказание материальной помощи малоимущим гражданам и проведение мероприятий в области социальной политики - 7317 тыс. руб., доплату к пенсии муниципальным служащим - 59 тыс. руб., на проведение мероприятий в области молодежной политики - 535 тыс. руб., на организацию трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите, содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан - 737 тыс. руб., на реализацию закона "О погребении" - 626 тыс. руб., на реализацию закона "О ветеранах" - 60465 тыс. руб., реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" - 5326 тыс. руб., на реализацию льгот установленных законом РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" - 4453 тыс. руб., "О статусе Героев СССР, Героев РФ и полных кавалеров Ордена Славы" - 137 тыс. руб., на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородных сообщений гражданам, подвергшимся радиационному воздействию на ЧАЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне - 916 тыс. руб., субсидии малоимущим гражданам на оплату сжиженного газа - 341 тыс. руб.
Расходы по разделу "Прочие расходы" при плане 26846 тыс. руб. исполнены в сумме 19754 тыс. руб., или на 73,6 процента. Средства направлены на:
- содержание военного комиссариата 1085 тыс. руб. - финансирование части расходов на содержание МУ "Организация "Стройзаказчик" 1371 тыс. руб. - расходы на оформление технической документации, регистрацию объектов муниципальной собственности и содержание казны города 905 тыс. руб. - расходы, связанные с вручением почетной грамоты Думы города, почетной грамоты администрации города 261 тыс. руб. - оплату услуг телерадиокомпаний и редакций газет 1582 тыс. руб. - расходы на издание энциклопедии города 250 тыс. руб. - расходы на погашение и обслуживание муниципального долга 12172 тыс. руб. - возврат жилищных кредитов -817 тыс. руб. - прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 2945 тыс. руб. в том числе: - отчисление на укрепление материально-технической базы Инспекции МНС России по г. Бийску 246 тыс. руб. - финансовая помощь Успенскому собору 163 тыс. руб. - погашение кредиторской задолженности ЗАО "Дворец культуры и творчества" в связи с ликвидацией в соответствии с решением Думы N 602 от 19.09.2002 134 тыс. руб. - содержание уличных комитетов 63 тыс. руб. - премии, поощрения победителям городских конкурсов, приобретение подарков 216 тыс. руб. - возврат средств по взаимным расчетам 2398 тыс. руб. - финансовая помощь МУП "Маяк" 200 тыс. руб. - взносы от имени муниципального образования 46 тыс. руб. - взносы в Фонд развития города Бийска как наукограда, расходы на реализацию программы 1120 тыс. руб. - услуги банков по открытию счетов 27 тыс. руб. - возврат средств, направленных на исполнение решения арбитражного суда в пользу ОАО "Междуречье" -1050 тыс. руб. - возврат централизованных кредитов -618 тыс. руб.
Из резервного фонда бюджета города выделено 8986 тыс. руб., исполнено 7891 тыс. руб., или 87,8 процента. Из резервного фонда краевого бюджета выделено 2469 тыс. руб., получено 2469 тыс. руб., или 100 процентов.
Финансирование расходов за счет резервного фонда администрации края и города в сумме 10360 тыс. руб. направлено на:
- оказание помощи в восстановлении жилого дома, пострадавшего от пожара по ул. Прибыткова, 8 4930 тыс. руб. - реконструкцию Заречной части города для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с энергоснабжением объектов города 1600 тыс. руб. - финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 915 тыс. руб. - оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан при повышении розничных цен на хлеб 874 тыс. руб. - оказание финансовой помощи организациям 1549 тыс. руб. - приобретение путевок в санаторий-профилакторий "Сибирское здоровье" 299 тыс. руб. - поощрение организаций, победителей конкурсов 133 тыс. руб. - расходы, связанные с участием учащихся образовательных учреждений города в Десятой Всероссийской научной конференции в г. Москве 60 тыс. руб.
За отчетный период специалистами финансового управления проведено 42 проверки и ревизии, в том числе в бюджетных учреждениях 16. В 17 организациях установлены финансовые нарушения на сумму 4116 тыс. руб. В 2003 году восстановлены в бюджет средства, использованные не по целевому назначению, в сумме 3215,5 тыс. руб.
55 человек привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности.
Начальник финансового управления
В.Н.ПОНОМАРЕВА