Приложение к Решению от 19.12.2013 г № 530 Программа
Производственная программа учреждения Алтайского краевого совета профсоюзов санатория «Барнаульский» в сфере горячего водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере горячего водоснабжения
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1. | Объем выработки горячей воды | тыс. куб. м | 68,573 |
| 2. | Объем покупаемой горячей воды | тыс. куб. м | 0,000 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 68,573 |
| 4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 0,000 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0,000 |
| 6. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 68,573 |
| 7. | - населению | тыс. куб. м | 0,00 |
| 7.1. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,00 |
| 7.2. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 18,806 |
| 7.3. | - собственные нужды | тыс. куб. м | 49,767 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения Алтайского краевого совета профсоюзов санатория "Барнаульский" в сфере горячего водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы учреждения Алтайского краевого совета профсоюзов санатория "Барнаульский" в сфере горячего водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Рассчитано управлением |
| 1. | Покупаемая холодная вода, используемая для горячего водоснабжения | тыс. руб. | 858,53 |
| Объем покупаемой воды | тыс. куб. м | 68,573 | |
| Тариф на воду питьевого качества | руб./куб. м | 12,52 | |
| 2. | Энергия | тыс. руб. | 4175,41 |
| 2.1. | тепловая энергия, производимая с применением собственных источников и используемая для горячего водоснабжения | тыс. руб. | 4175,41 |
| реализовано тепловой энергии | тыс. Гкал | 3705,97 | |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 1126,67 | |
| 3. | Итого расходов, связанных с производством и реализацией | тыс. руб. | 5033,94 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 5033,94 |