Приложение к Решению от 29.11.2013 г № 254 Программа
Производственная программа открытого акционерного общества «Эко-комплекс» города Барнаула Алтайского края в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
| п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | ||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| 1. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 1800,000 | 1800,000 | 1800,000 |
| 1.1. | - населению | тыс. куб. м | 1052,400 | 1052,400 | 1052,400 |
| 1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 131,490 | 131,490 | 131,490 |
| 1.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 616,110 | 616,110 | 616,110 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| Итого: | 0,00 | |||||
Раздел 3.Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
| NN п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на 2014 - 2016 гг. |
| 1. | Износ оборудования объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | - | |
| 2. | Коэффициент наполняемости полигона | 0,93 | |
| 3. | Коэффициент защищенности объектов от пожаров | % | 100 |
Раздел 4.Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса
| NN п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на 2014 - 2016 гг. |
| 1. | Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса | ед. | 681,4 |
| 2. | Годовое количество часов предоставления услуг | час | 8760 |
Раздел 5.Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
| NN п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на 2014 - 2016 гг. |
| 1. | Удельное ресурсопотребление | - | 26,49 |
Раздел 6.Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса
| NN п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на 2014 - 2016 гг. |
| 1. | Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих | - | 0,6 |
Раздел 7.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы открытого Акционерного общества "Эко-комплекс" города Барнаула в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
| NN п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | ||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 47680,27 | 48166,26 | 48616,77 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов | тыс. руб. | 47680,27 | 48166,26 | 48616,77 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 2377,74 | 2377,74 | 2377,74 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 50058,01 | 50544,00 | 50994,51 |