Постановление от 18.03.2013 г № 142
О внесении изменений в постановление Администрации края от 23.10.2012 N 574
Постановляю:
Внести в постановление Администрации края от 23.10.2012 N 574 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства в Алтайском крае" на 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года" следующие изменения:
в наименовании и по тексту постановления слова "ведомственная целевая программа" в соответствующем падеже заменить словами "долгосрочная целевая программа" в соответствующем падеже;
в программе, утвержденной вышеназванным постановлением (далее - "Программа"):
паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
дополнить Программу разделом 1 "Общие положения" (приложение 4);
в абзаце первом раздела 3 Программы слово "приложение" заменить словами "приложение 1";
таблицу 2 раздела 3 "Целевые индикаторы и показатели Программы" изложить в редакции:
"Таблица 2
Оценка рисков недополучения
ожидаемого экономического эффекта от реализации Программы
Виды рисков 2013
г.2014
г.2015
г.2016
г.2017
г.2018
г.2019
г.2020
г.1 2 3 4 5 6 7 8 9 Недостижение
плановой
продуктивности, кг
молока на корову241,3 248,6 256,0 263,7 271,3 279,1 287,3 295,9 Недостижение
планового
поголовья коров,
тыс. голов7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 Общая оценка
рисков, тыс. тонн
(снижение объема
производства
молока)68,3 70,3 72,4 74,6 76,9 79,2 81,5 84,0 Общая оценка
рисков, млн. руб.
(для расчета
принята цена 1
тонны молока 13,8 тыс. руб.)942,0 970,6 999,7 1029,8 1060,7 1092,4 1125,2 1158,8";
раздел 5 Программы изложить в редакции:"5. Ресурсное обеспечение Программы
Источником финансирования Программы являются средства краевого бюджета, а также внебюджетные средства. Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании краевого бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей краевого бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.
Сводные финансовые затраты на выполнение Программы приведены в таблице 3.
Таблица 3
Сводные финансовые затраты по направлениям
долгосрочной целевой программы "Развитие молочного
скотоводства в Алтайском крае" на 2013 - 2015 годы
и на период до 2020 года
Источники и
направления
расходовСумма затрат, млн. руб. 2013
г.2014
г.2015
г.2016
г.2017
г.2018
г.2019
г.2020
г.весь
периодВсего финансовых
затрат, в том
числе530,0 541,0 552,2 698,3 719,4 730,5 928,1 939,2 5638,7 из краевого
бюджета80,0 81,0 82,2 98,3 99,4 100,5 128,1 129,2 798,7 из внебюджетных
источников450,0 460,0 470,0 600,0 620,0 630,0 800,0 810,0 4840,0";
абзацы шестой - восьмой и таблицу 3 "Расчет эффективности расходования бюджетных средств" раздела 6 "Оценка эффективности реализации Программы" изложить в редакции:
"В результате реализации Программы поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2020 году планируется сохранить. Наращивание генетического потенциала товарных стад, решение проблемы заготовки кормов и проведение других мероприятий, направленных на развитие молочного скотоводства, обеспечат к 2020 году рост продуктивности дойного стада на 19,2%% или на 757 кг молока к уровню 2012 года. В результате прирост производства молока составит 148,2 тыс. тонн. А общий объем его производства в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличится до 792,2 тыс. тонн.
Эффективность расходования средств финансирования, определяемая соотношением конечных результатов данной Программы и затрат на ее реализацию, в среднем за восемь лет составит 268%%, что для Программы, предназначенной создать условия устойчивого и интенсивного развития молочного скотоводства, которое характеризуется длительными сроками окупаемости капитальных вложений, является высоким показателем (таблица 4).
Таблица 4
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
Показатели Единица измерения 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего за 8 лет Выручка от реализации молока млн. руб. 8025,1 8265,1 8515,4 8770,8 9035,1 9305,9 9584,4 9871,9 10167,1 81540,9 Ежегодный прирост выручки от реализации молока млн. руб. 8,2 240,0 250,3 255,4 264,4 270,8 278,5 287,5 295,2 2142,0 Финансирование Программы, всего млн. руб. X 80,0 81,0 82,2 98,3 99,4 100,5 128,1 129,2 798,7 Коэффициент эффективности X 3,00 3,09 3,11 2,69 2,72 2,77 2,24 2,28 2,68
приложение к Программе признать утратившим силу;
дополнить Программу приложениями 1 и 2 к долгосрочной целевой программе "Мероприятия долгосрочной целевой программы "Развитие молочного скотоводства в Алтайском крае" на 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года" согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
Губернатор
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН