Приложение к Решению от 24.12.2012 г № 518 Программа
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Рубцовские тепловые сети» муниципального образования «Город рубцовск» Алтайского края в сфере горячего водоснабжения раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере горячего водоснабжения
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 |
| 1. | Объем выработки горячей воды | тыс. куб. м | 2721,624 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,000 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,000 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 2721,624 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 0,000 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0,000 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям | тыс. куб. м | 2721,624 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 2414,592 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 219,938 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 85,094 |
| 7.4. | - собственное потребление | 2,000 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере горячего водоснабжения
| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | 0,00 | 0,00 | ||||
| Итого: | X | 0,00 | 0,00 | - | ||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Муниципального унитарного предприятия "Рубцовские тепловые сети" муниципального образования "Город Рубцовск" Алтайского края в сфере горячего водоснабжения
┌────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┐ │ N │ Наименование показателя │ Ед. изм. │ Затраты │ │п/п │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤ │1. │Покупаемая холодная вода, используемая для│тыс. руб. │ 30454,97│ │ │горячего водоснабжения │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤ │ │Объем покупаемой холодной воды │тыс. куб. м│ 2721,62│ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤ │ │Тариф на холодную воду питьевого качества │руб./куб. м│ 11,19│ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤ │2. │Ремонт и техническое обслуживание│тыс. руб. │ 44793,52│ │ │оборудования, используемого в технологическом│ │ │ │ │процессе │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤ │2. │Энергия │тыс. руб. │129378,85│ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤ │2.1.│тепловая энергия, производимая с применением│тыс. руб. │129378,85│ │ │собственных источников и используемая для│ │ │ │ │горячего водоснабжения │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤ │ │реализовано тепловой энергии │тыс. Гкал │ 157,16│ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤ │ │Тариф на тепловую энергию │руб./Гкал │ 823,24│ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤ │3. │Итого расходов, связанных с производством и│тыс. руб. │204627,34│ │ │реализацией │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤ │4. │Итого финансовых потребностей по реализации│тыс. руб. │204627,34│ │ │производственной программы в сфере│ │ │ │ │водоснабжения │ │ │ └────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┘