Приложение к Решению от 19.12.2012 г № 466 Программа
Производственная программа сельскохозяйственного производственного кооператива «Колос» заринского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 31,167 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,000 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,000 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 31,167 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 2,370 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 7,60 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 28,797 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 27,687 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,398 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,031 |
| 7.4. | - собственное потребление | тыс. куб. м | 0,681 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт насосов | 2013 год | 74,85 | уменьшение потерь электроэнергии | 7,49 | 10 |
| 2. | Ремонт водопроводных сетей | 2013 год | 65,70 | уменьшение потерь воды | 6,57 | 10 |
| Итого: | 140,55 | 14,06 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы сельскохозяйственного производственного кооператива "Колос" Заринского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 397,84 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 397,84 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 1,00 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 398,84 |