Приложение к Решению от 14.12.2012 г № 32 Программа

Целевые показатели эффективности инвестиционной программы


N Наименование целевого показателя Ед. изм. Базовый период 2006 Период реализации программы по годам
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Целевые показатели в сфере водоснабжения
1. Объем производства услуг тыс. куб. м 100172 94513 93713 88044 85591 83064 84587 82655 81827 81039
2. Общий объем реализации услуг всего, в том числе: тыс. куб. м 63100 62330 65740 67487 64893,6 61697,5 62137,7 56729,9 53844 52944
объем реализации услуг населению тыс. куб. м 47541 47824 48892 51014 48289,2 51102 50369 49614 48872 48167
3. Объем потерь тыс. куб. м 30545,63 25563,3 22040 15292 16052,4 21760,5 16766,3 20301,064 22404 14852
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 93645,63 87893,3 87815 82779 80946 83458 78904 77031 76248 67796
5. Общая протяженность сети км 879,1 879,63 908,97 908,97 927,64 950 950 960 970 980
6. Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса (далее ОКК) чел. 558893 558990 562382 558782 564224 577973 583415 588857 594299 599741
7. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры единиц 88345 82918 79669 78866 78241 76525 74438 72671 71932 71223
8. Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры единиц 74235 73329 77949 78304 76900 76894 72406 70733 70059 69412
9. Количество проб, соответствующих нормативам единиц 87461 82089 79145 78183 77694 75759 73693 71944 71213 70510
10. Количество часов предоставления услуг за отчетный период час 8760 8760 8784 8760 8760 8760 8784 8760 8760 8760
11. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (за отчетный период) единиц 820 713 865 657 764 584 580 570 560 540
12. Фактический срок службы оборудования (по каждому виду оборудования):
оборудование водозаборов лет 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
оборудование очистки воды лет 30,5 31,5 32,5 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5
оборудование транспортировки воды лет 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
13. Нормативный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования):
оборудование водозаборов лет 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
оборудование очистки воды лет 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
оборудование транспортировки воды лет 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14. Протяженность сетей, нуждающихся в замене км 690 687 687 535,44 537,37 535 530 527 525 520
15. Продолжительность отключений потребителей от предоставления услуг час 36 36 36 24 0 0 0 0 0 0
16. Количество потребителей, не получающих услуги в результате отключений либо получивших услугу ненадлежащего качества чел. 385962 370215 365690 44862 0 0 0 0 0 0
17. Количество замененного оборудования (по видам оборудования):
оборудование водозаборов единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
оборудование очистки воды единиц 0 1 2 0 2 2 3 3 4 4
оборудование транспортировки воды км 0 0 0 0 3,44 0,78 0,8 0,8 0,9 0,9
18. Общее количество установленного оборудования (по видам оборудования)
оборудование водозаборов единиц 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
оборудование очистки воды единиц 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
оборудование транспортировки воды км 879,1 879,63 908,97 908,97 927,64 950 950 960 970 980
19. Фактическая производительность оборудования (по видам оборудования):
первый речной водозабор куб. м/сут. 150000 150000 150000 156234 154836 139539 139047 135500 134510 133215
второй речной водозабор куб. м/сут. 124444 108939 100000 74156 75021 93026 92698 90334 89674 88810
ВОС-1 куб. м/сут. 186563 170804 150000 146254 155413 161688 155269 151308 150203 148757
ВОС-2 куб. м/сут. 70000 70000 70000 73670 74444 79638 76476 74525 73981 73268
насосная станция второго подъема куб. м/сут. 236563 220804 200000 177210 186071 185810 181748 177923 176872 175490
насосная станция третьего подъема куб. м/сут. 75150 75095 75000 71800 70205 91518 89517 87634 87116 86436
20. Установленная производительность оборудования (по видам оборудования): куб. м/сут.
первый речной водозабор куб. м/сут. 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000
второй речной водозабор куб. м/сут. 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000
ВОС-1 куб. м/сут. 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000
ВОС-2 куб. м/сут. 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
насосная станция второго подъема куб. м/сут. 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000
насосная станция третьего подъема куб. м/сут. 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000
21. Объем услуг, реализованных по приборам учета тыс. куб. м 23859 25327 28734 30167 33031 36233 39434 42020 44513 46919
22. Протяженность построенных сетей км 0 0,53 1,954 1,273 0 3,35 3,5 3,7 3,9 4,2
23. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры руб./ куб. м/ сутки 0,00 12896,41 12896,41 12896,41 12896,41 12896,41 12896,41 12896,41 12896,41 12896,41
24. Удельная нагрузка на новое строительство куб. м/ сутки/ кв. м 0,00 0,01 0,02 0,01 0,03 0,00 0,01 0,01 0,03 0,02
25. Выручка от реализации работ и услуг, в том числе: тыс. руб. 381195 501450,1 552497,6 617113,0 641574,7 997731,0 922975,1 1012070 1155217 1238748
тариф тыс. руб. 381195 471451,6 412497,0 504722,9 560635,2 923781,0 790139,3 848503,9 923334,7 1005312
надбавка к тарифу тыс. руб. 0,00 9348,73 45562,00 46898,38 45164,84 55568,94 52890,00 71523,60 70677,72 69874,02
плата за подключение тыс. руб. 0,00 20649,74 25726,00 4266,34 7897,14 18381,00 79945,88 92042,84 161205,1 163561,5
26. Себестоимость реализации работ и услуг, в том числе: тыс. руб. 420575 450800,0 539482,4 538215,7 561341,4 825107,4 625219,0 671401,6 730613,4 795480,9
тариф тыс. руб. 420575 443789,6 451817,0 480246,3 530775,1 505849,8 476323,8 465318,3 460883,6 456626,9
прочие расходы тыс. руб. 0,00 7010,40 87665,40 57969,46 30566,34 319257,6 148895,2 206083,3 269729,7 338853,9
27. Финансовые результаты деятельности ОКК тыс. руб. -39380 50650,12 13015,20 78897,29 80233,25 172623,6 297756,1 340668,7 424604,1 443267,4
28. Объем начисленных средств за услуги ОКК тыс. руб. 420575 469541,0 552497,6 617113,0 641574,7 979350,0 859442,8 922578,3 990486,7 1065257
29. Объем средств, собранных за услуги ОКК тыс. руб. 381195 464862,0 491544,7 526978,8 696189,4 949970,0 829362,3 890288,0 955819,6 1027973
30. Расход электрической энергии на производство воды тыс. кВтч 52013 48948,4 45131,0 38454,8 37308,8 47260,0 38115,47 37742,6 37318,83 36973,4
31. Расход электрической энергии на транспортировку воды тыс. кВтч 30407 29095,0 28509,0 27829,2 25782,5 28765,0 27346,77 27093,1 26853,64 26597,44
32. Численность персонала ОКК чел. 326,3 325,8 304 268 268 268 268 268 268 267
33. Сумма дебиторской задолженности на начало периода (квартал) тыс. руб. 25839 44742 62775 123728 213862 186239 134138 164218 196508 231175
34. Сумма дебиторской задолженности на конец периода (квартал) тыс. руб. 44742 51827 123728 213862 186239 134138 164218 196508 231175 268459
35. Всего инвестиций за период, в том числе: тыс. руб. 0 29998,47 101985,7 53392,02 64706,65 89653,98 96953,55 220996,9 219048,0 256156,3
надбавка к тарифу тыс. руб. 0 9348,73 45562,00 46898,38 51265,71 55568,94 50291,31 44981,90 44103,10 42953,10
плата за подключение тыс. руб. 0 20649,74 25726,00 4266,34 11749,80 18381,00 27612,24 132291,2 165396,0 172243,8
36. Привлеченные средства, в том числе: тыс. руб. 0 0,00 30697,75 2227,30 1691,14 15704,04 19050,00 26590,00 28800,00 26000,00
Кредиты банков, из них: тыс. руб. 0 0 24000 0 0 0 0 0 0 0
кредиты иностранных банков тыс. руб. 0 0 24000 0 0 0 0 0 0 0
Заемные средства других организаций тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бюджетные средства, из них: тыс. руб. 0 4356,10 6697,75 2227,30 1691,14 15704,04 19050,00 26590,00 28800,00 26000,00
федеральный бюджет тыс. руб. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Алтайского края тыс. руб. 0 0,00 1100,00 0,00 0,00 4700,00 10350,00 12595,00 14400,00 13000,00
бюджет города тыс. руб. 0 4356,10 5597,75 2227,30 1691,14 11004,04 8700,00 13995,00 14400,00 13000,00
Средства внебюджетных источников тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прочие средства тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Целевые показатели в сфере водоотведения
1. Объем реализации работ и услуг (объем отведенных стоков) - всего: тыс. куб. м 61325 62742 65496 66726 64420 61105,6 62438 56729,9 53534 52634
объем реализации работ и услуг населению тыс. куб. м 43822 44248 45511 48224 46394 50218 44027 42749 42336 41927
2. Численность населения, получающего услуги по водоотведению чел. 484212 484383 487746 477010 484056 496138 501580 507022 512464 517906
3. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 61325 62742 94207 90975 87908 61105,6 63480 62754 62043 61340
4. Количество проб соответствующих нормативам единиц 1271 1278 1278 1271 1280 1271 1271 1271 1271 1271
5. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры единиц 1278 1278 1278 1278 1280 1278 1278 1278 1278 1278
6. Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры единиц 1278 1278 1278 1278 1278 1278 1278 1278 1278 1278
7. Количество часов предоставления услуг за отчетный период час 8760 8760 8784 8760 8760 8760 8784 8760 8760 8760
8. Общая протяженность сети км 712,6 712,84 720,54 720,54 724,84 760,45 760,45 762,50 762,50 763,00
9. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры единиц 60 53 49 48 37 33 32 30 26 24
10. Фактический срок службы оборудования (по каждому виду оборудования):
оборудование транспортировки стоков лет 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
оборудование очистки стоков лет 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5 33,5 34,5 35,5
11. Нормативный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования):
оборудование транспортировки стоков лет 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
оборудование очистки стоков лет 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
12. Протяженность сетей, нуждающихся в замене км 296 292 281 272 242,04 272 245 233 231 229
13. Продолжительность отключения потребителей от предоставления услуг час 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Количество потребителей, не получивших услуги в результате отключений либо получивших услуги ненадлежащего качества чел. 385962 370215 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Количество замененного оборудования (по видам оборудования):
оборудование транспортировки стоков км 0 0,24 0 0,13 0,19 0,78 0,8 0,8 0,9 0,9
оборудование очистки стоков единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Общее количество установленного оборудования (по видам оборудования):
оборудование транспортировки стоков км 712,6 712,84 720,54 720,54 724,84 760,45 760,45 762,50 762,50 763,00
оборудование очистки стоков единиц 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
17. Фактическая производительность оборудования (по видам оборудования):
оборудование транспортировки стоков:
КНС N 3 куб. м/сут. 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
КНС N 4 куб. м/сут. 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
КНС N 5 куб. м/сут. 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
КНС N 6 куб. м/сут. 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
КНС N 7 куб. м/сут. 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
КНС N 8 куб. м/сут. 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
КНС N 9 куб. м/сут. 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
КНС N 10 куб. м/сут. 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
КНС N 11 куб. м/сут. 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
КНС N 12 куб. м/сут. 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
КНС N 13 куб. м/сут. 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
КНС N 14 куб. м/сут. 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500
оборудование очистки стоков:
КОС N 1 куб. м/сут. 150000 150000 150000 127270 123816 130000 130000 130000 130000 130000
КОС N 2 куб. м/сут. 130790 120982 140000 135283 171363 117534 117534 117534 117534 117534
18. Установленная производительность оборудования (по видам оборудования):
оборудование транспортировки стоков:
КНС N 3 куб. м/сут. 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400
КНС N 4 куб. м/сут. 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200
КНС N 5 куб. м/сут. 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
КНС N 6 куб. м/сут. 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
КНС N 7 куб. м/сут. 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
КНС N 8 куб. м/сут. 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
КНС N 9 куб. м/сут. 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000
КНС N 10 куб. м/сут. 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
КНС N 11 куб. м/сут. 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
КНС N 12 куб. м/сут. 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
КНС N 13 куб. м/сут. 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
КНС N 14 куб. м/сут. 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
оборудование очистки стоков:
КОС N 1 куб. м/сут. 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000
КОС N 2 куб. м/сут. 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000
19. Протяженность построенных сетей км 0 0,24 0,41 0,191 0 3,81 3,9 4,1 4,15 4,25
20. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры руб./ куб. м/ сутки 0 13243,90 13243,90 13243,90 13243,90 13243,90 13243,90 13243,90 13243,90 13243,90
21. Величина удельной нагрузки нового строительства куб. м/ сутки/ кв. м 0 0,016 0,017 0,013 0,028 0,004 0,011 0,014 0,028 0,031
22. Выручка от реализации работ и услуг - всего, в том числе: тыс. руб. 322384 426270,1 417990,4 470057,0 498180,9 817456,7 689759,5 783253,3 813653,2 1022296
тариф тыс. руб. 322384 384859,0 312774,0 380612,5 430069,7 748417,0 623359,0 668991,8 727841,3 792008,4
надбавка к тарифу тыс. руб. 0,00 31997,39 44994,00 45783,35 44313,44 54453,87 51722,55 60871,38 60181,71 59499,80
плата за подключение тыс. руб. 0,00 9413,76 14414,00 2844,23 5264,76 10480,43 66400,54 53390,13 25630,26 170788,5
прочие доходы тыс. руб. 0,00 0,00 45808,40 40816,95 18532,98 4105,40 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Себестоимость реализации работ и услуг - всего, в том числе: тыс. руб. 320280 374578,0 391875,2 398486,2 435800,5 629505,8 501205,2 437895,8 585213,1 636806,1
тариф тыс. руб. 258055 330022,9 346504,0 350227,2 415462,4 370309,1 355283,7 246813,6 343351,9 340045,6
прочие расходы тыс. руб. 62225 44555,08 45371,20 48259,03 20338,07 259196,7 145921,5 191082,2 241861,1 296760,5
24. Финансовые результаты деятельности ОКК тыс. руб. 2103,1 51692,15 26115,20 71570,79 62380,41 187950,9 188554,3 345357,5 228440,1 385490,6
25. Объем начисленных средств за услуги ОКК тыс. руб. 322384 384859,0 417990,4 470057,0 498180,9 748417,0 662096,4 709747,7 761888,0 817662,2
26. Объем средств, за услуги ОКК тыс. руб. 301013 380341,0 377355,1 409967,6 517081,5 725964,8 638923,0 684906,5 735221,9 789044,0
27. Расход электрической энергии на транспортировку стоков тыс. кВтч 32757 33123 32002 27294 28400 31428 31733,41 31451,01 31188,21 30644,12
28. Расход электрической энергии на очистку стоков тыс. кВтч 19488 18344 17258 17047 16193 20229 18111,87 17990,69 17965,87 18102,75
29. Объем отведения стоков тыс. куб. м 61325 62742 94207 90975 87908 85137,89 63480 62754 62043 61340
30. Объем очистки стоков тыс. куб. м 61325 62742 94207 90975 87908 85137,89 63480 62754 62043 61340
31. Численность персонала ОКК чел. 335,3 338,5 320 266 267 253 253 253 253 253
32. Сумма дебиторской задолженности на начало периода (квартал) тыс. руб. 21141 36607 41850 82485 142575 124159,0 107098,0 130271,3 155112,5 181778,6
33. Сумма дебиторской задолженности на конец периода (квартал) тыс. руб. 36607 42404 82485 142575 124159 107098,0 130271,3 155112,5 181778,6 210396,8
34. Всего инвестиций за период, в том числе: тыс. руб. 0,00 55120,35 78363,70 48627,58 57088,49 64934,30 68374,15 153776,3 140942,7 272332,2
надбавка к тарифу тыс. руб. 0,00 31997,39 44994,00 45783,35 49255,29 54453,87 50563,95 44949,51 43674,77 43030,87
плата за подключение тыс. руб. 0,00 9413,76 14414,00 2844,23 7833,20 10480,43 11282,61 63826,83 54915,48 174099,0
прочие доходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35. Привлеченные средства - всего, в том числе: тыс. руб. 0,00 13709,20 18955,70 0,00 0,00 0,00 6527,59 0,00 40352,46 72601,17
Кредиты банков, из них: тыс. руб. 0,00 0,00 16000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
кредиты иностранных банков тыс. руб. 0,00 0,00 16000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Заемные средства других организаций тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджетные средства, из них: тыс. руб. 0,00 13709,20 2955,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40352,46 72601,17
федеральный бюджет тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Алтайского края тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20176,23 50101,17
бюджет города тыс. руб. 0,00 13709,20 2955,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20176,23 22500,00
Средства внебюджетных источников тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие средства тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6527,59 0,00 0,00 0,00

Архив документов Алтайского края (c) 2024