Приложение к Решению от 12.12.2012 г № 433 Программа
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Березовское жкх» первомайского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 350,576 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,000 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,000 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 350,576 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 7,867 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 2,24 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 342,709 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 288,873 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 22,492 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 6,627 |
| 7.4. | - собственное потребление | тыс. куб. м | 24,717 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Березовское ЖКХ" в сфере водоснабжения
| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт насосного оборудования | 1 год | 383,30 | Экономия электроэнергии, предотвращение аварийных ситуаций | 38,33 | 10 |
| 2. | Ремонт водопроводных сетей в п. Правда | 1 год | 165,26 | Уменьшение потерь воды в сетях | 16,53 | 10 |
| 3. | Ремонт водопроводных сетей в с. Березовка | 1 год | 167,02 | Уменьшение потерь воды в сетях | 16,70 | 10 |
| 4. | Ремонт водопроводных сетей в с. Логовское (ул. Молодежная) | 1 год | 179,37 | Уменьшение потерь воды в сетях | 17,93 | 10 |
| 5. | Ремонт водопроводных сетей в с. Логовское (ул. Привокзальная) | 1 год | 262,20 | Уменьшение потерь воды в сетях | 26,22 | 10 |
| Итого: | 1157,15 | 11,57 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Общества с ограниченной ответственностью "Березовское ЖКХ" в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 9426,59 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 9426,59 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 33,35 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 9459,94 |