Приложение к Решению от 29.11.2012 г № 362 Программа
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Барнаульский водоканал» города Барнаула Алтайского края в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения (техническая вода)
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 332,23 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,0 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,0 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 332,23 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 0 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 332,23 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 0,0 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 39,61 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 292,62 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности Общества с ограниченной ответственностью
"БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА)
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Текущий ремонт | 1 | 17,47 | Повышение надежности водоснабжения | 0,87 | 4,98 |
| 2. | Капитальный ремонт | 1 | 14,59 | Повышение надежности водоснабжения | 0,73 | 5,00 |
| Итого: | 32,06 | 1,60 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы общества с ограниченной
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" ГОРОДА БАРНАУЛА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА)
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 686,84 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 686,84 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 39,08 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 725,92 |