Приложение к Решению от 29.11.2012 г № 344 Программа
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Горняцкий водоканал» в сфере водоотведения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 294,156 |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 294,156 |
| 3. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 294,156 |
| 3.1. | - населению | тыс. куб. м | 182,556 |
| 3.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 44,900 |
| 3.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 66,700 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Горняцкий водоканал" в сфере водоотведения
| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт насоса | 1 год | 117,34 | Снижение энергопотребления | 8,21 | 7,0 |
| 2. | Прочистка и промывание сетей дворовых | 1 год | 16,37 | Улучшение качества оказываемых услуг | 0,49 | 3,0 |
| 3. | Ремонт сетей канализации | 1 год | 108,94 | Снижение утечек | 3,27 | 3,0 |
| 4. | Ремонт задвижек | 1 год | 53,70 | Улучшение качества оказываемых услуг | 1,61 | 3,0 |
| 5. | Ремонт металлических настилов | 1 год | 22,08 | Улучшение качества оказываемых услуг | 0,66 | 3,0 |
| Итого: | 318,43 | 14,24 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Общества с ограниченной ответственностью "Горняцкий водоканал" в сфере водоотведения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 12852,12 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 12852,12 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 73,00 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 12925,12 |