Приложение к Решению от 29.11.2012 г № 338 Программа
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Источник» алейского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 50,327 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,000 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,000 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 50,327 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 3,430 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 6,815 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 46,897 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 32,743 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 1,042 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 13,112 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности Муниципального унитарного предприятия "Источник" в сфере водоснабжения
| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт насосного оборудования | 1 год | 46,81 | Повышение качества и надежности водоснабжения | 4,68 | 10 |
| 2. | Ремонт водопроводных сетей | 1 год | 68,96 | Снижение энергопотребления | 6,90 | 10 |
| Итого: | 115,77 | 11,58 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Муниципального унитарного предприятия "Источник" Алейского района Алтайского края в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 1263,73 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 1263,73 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 9,20 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1272,93 |