Приложение к Решению от 29.11.2012 г № 349 Программа
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Мирный» родинского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 109,840 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,600 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,000 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 109,840 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 3,240 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 2,9 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 106,000 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 81,610 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 2,380 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 18,770 |
| 7.4. | - собственное потребление | тыс. куб. м | 3,240 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности Муниципального унитарного предприятия "Мирный" родинского района Алтайского края в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | 1 год | 122,59 | Уменьшение потерь воды | 12,26 | 10 |
| 2. | Ремонт скважин, башен, насосов | 1 год | 95,50 | Улучшение качества обслуживания потребителей | 9,55 | 10 |
| Итого: | 218,09 | 21,81 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Муниципального унитарного предприятия "Мирный" родинского района Алтайского края в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 1684,84 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 1684,84 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 23,35 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1708,19 |