Приложение к Решению от 28.11.2012 г № 313 Программа
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Рубцовский водоканал» муниципального образования «Город рубцовск» Алтайского края в сфере водоотведения раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 9591,881 |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 9591,881 |
| 3. | Объем стоков отведенных в связи с собственными нуждами | тыс. куб. м | 950,469 |
| 4. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 8641,412 |
| 4.1. | - населению | тыс. куб. м | 5797,351 |
| 4.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 1101,603 |
| 4.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1742,458 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "РУБЦОВСКИЙ
ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД РУБЦОВСК"
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт электрического и механического оборудования канализационных зданий | 1 | 211,23 | Улучшение качества обслуживания потребителей | 21,12 | 10 |
| 2. | Ремонт зданий и оборудования, участвующих в процессе очистки сточной жидкости | 1 | 355,71 | Экономия энергии | 17,78 | 5 |
| 3. | Ремонт канализационных сетей | 1 | 1201,94 | Улучшение качества обслуживания потребителей | 60,10 | 5 |
| Итого: | 1768,88 | 99,00 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы муниципального унитарного
ПРЕДПРИЯТИЯ "РУБЦОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД РУБЦОВСК" АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 105706,39 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 105706,39 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 240,54 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 105946,93 |