Приложение к Решению от 28.11.2012 г № 324 Программа
Производственная программа открытого акционерного общества «Российские железные дороги» края в сфере холодного водоснабжения раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
┌────┬──────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────┐ │ NN │ Показатели производственной деятельности │ Ед. │ Величина │ │п/п │ │ измерения │показателя на│ │ │ │ │ период │ │ │ │ │регулирования│ │ │ │ │ - 2013 год │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │1. │Объем выработки воды │тыс. куб. м│ 793,006│ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │2. │Объем воды, используемой на собственные│тыс. куб. м│ 3,932│ │ │нужды │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │3. │Получено воды со стороны │тыс. куб. м│ 471,301│ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │4. │Объем пропущенной воды через очистные│тыс. куб. м│ 0,000│ │ │сооружения │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │5. │Объем отпуска в сеть │тыс. куб. м│ 1260,375│ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │5. │Объем потерь │тыс. куб. м│ 0,000│ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │7. │Уровень потерь к объему отпущенной воды в│% │ 0,000│ │ │сеть │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │8. │Объем реализации товаров и услуг, в том│тыс. куб. м│ 1260,375│ │ │числе по потребителям: │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │8.1.│- населению │тыс. куб. м│ 94,641│ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │8.2.│- бюджетным потребителям │тыс. куб. м│ 35,897│ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │8.3.│- прочим потребителям │тыс. куб. м│ 282,855│ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │8.4.│- собственное потребление │тыс. куб. м│ 846,982│ └────┴──────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┘
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | 1 год | 199,60 | Снижение аварийности | 12,97 | 6,5 |
| 2. | Ремонт насосного оборудования | 1 год | 667,06 | Снижение энергопотребления | 25,34 | 3,8 |
| Итого: | 866,66 | 38,31 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Открытого акционерного общества
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 25578,90 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 25578,90 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 188,77 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 25767,89 |