Приложение к Решению от 28.11.2012 г № 332 Программа
Производственная программа муниципального унитарного предприятия города Бийска «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 12160,00 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 1553,00 |
| 3. | Получено воды со стороны | тыс. куб. м | 0,00 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 10607,00 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 875,00 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 8,2 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 9732,00 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 7580,00 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 741,00 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1411,00 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности Муниципального унитарного предприятия
ГОРОДА БИЙСКА "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт насосов ЭЦВ | 1 - 2 кв. 2013 г. | 902,91 | Повышение надежности услуг | 52,40 | 5,80 |
| 2. | Ремонт центробежных насосов на в/з N 1, 2 | 1 - 3 кв. 2013 г. | 737,09 | Повышение надежности услуг | 15,20 | 2,06 |
| Итого: | 1640,00 | 67,60 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы муниципального унитарного
ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА БИЙСКА "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 124034,37 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 124034,37 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 3700,50 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 127734,87 |