Приложение к Решению от 27.11.2012 г № 307 Программа
Производственная программа открытого акционерного общества «Водоканал» города Белокурихи Алтайского края в сфере водоотведения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 2173,025 |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м | 2173,025 |
| 3. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 2173,025 |
| 3.1. | - населению | тыс. куб. м | 490,045 |
| 3.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 43,744 |
| 3.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1639,236 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности Открытого акционерного общества "Водоканал" в сфере водоотведения
| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт канализационных колодцев | 1 год | 59,00 | Снижение аварийности | 1,1 | 1,8 |
| 2. | Ремонт ж/б ограждения КОС | 1 год | 10,70 | Обеспечение безопасности объектов жизнеобеспечения | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ремонт очистных сооружений | 1 год | 252,61 | Улучшение качества и надежности услуг | 3,80 | 1,5 |
| Итого: | 322,31 | 4,90 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Открытого акционерного общества "Водоканал" города Белокурихи в сфере водоотведения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 43469,37 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 43469,37 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 326,00 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 43795,37 |