Приложение к Решению от 27.11.2012 г № 306 Программа
Производственная программа открытого акционерного общества «Водоканал» города Белокурихи Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 2277,839 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 125,946 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,000 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 2151,893 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 216,950 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 11,21 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 1934,943 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 453,302 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 32,941 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1448,700 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности Открытого акционерного общества "Водоканал" в сфере водоснабжения
| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт насосного оборудования | 1 год | 106,47 | Снижение энергопотребления | 2,24 | 2,1 |
| 2. | Ремонт водопроводных сетей | 1 год | 158,82 | Снижение аварийности | 7,14 | 4,5 |
| Итого: | 265,29 | 9,38 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Открытого акционерного общества "Водоканал" города Белокурихи в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 36856,82 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 36856,82 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 428,00 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 37284,82 |