Приложение к Решению от 27.11.2012 г № 296 Программа
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик» косихинского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 142,441 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 6,900 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,000 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 135,541 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 5,000 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 3,48 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 130,541 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 120,481 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 4,850 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 5,210 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности Муниципального унитарного предприятия "Коммунальщик" косихинского района Алтайского края в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт насосов | 1 год | 58,10 | Снижение затрат электроэнергии | 4,81 | 8,28 |
| 2. | Ремонт водопровода | 1 год | 30,00 | Снижение потерь воды | 1,69 | 5,63 |
| Итого: | 88,10 | 6,50 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Муниципального унитарного предприятия "Коммунальщик" косихинского района Алтайского края в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 2965,92 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 2965,92 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 30,00 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2995,92 |