Приложение к Решению от 27.11.2012 г № 289 Программа
Производственная программа муниципального унитарного многоотраслевого коммунального предприятия закрытого административно-территориального образования сибирский Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
┌────┬──────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────┐ │ N │ Показатели производственной деятельности │ Ед. │ Величина │ │п/п │ │ измерения │показателя на│ │ │ │ │ период │ │ │ │ │регулирования│ │ │ │ │ - 2013 год │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │1. │Объем выработки воды │тыс. куб. м│ 1216,028│ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │2. │Объем воды, используемой на собственные│тыс. куб. м│ 8,100│ │ │нужды │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │3. │Объем пропущенной воды через очистные│тыс. куб. м│ 1216,028│ │ │сооружения │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │4. │Объем отпуска в сеть │тыс. куб. м│ 1207,928│ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │5. │Объем потерь │тыс. куб. м│ 101,975│ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │6. │Уровень потерь к объему отпущенной воды в│% │ 8,442│ │ │сеть │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │7. │Объем реализации товаров и услуг, в том│тыс. куб. м│ 1105,953│ │ │числе по потребителям: │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │7.1.│- населению │тыс. куб. м│ 302,269│ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │7.2.│- бюджетным потребителям │тыс. куб. м│ 524,360│ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │7.3.│- прочим потребителям │тыс. куб. м│ 229,472│ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │7.4.│- собственное потребление │тыс. куб. м│ 49,852│ └────┴──────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┘
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | февраль сентябрь 2013 года | 903,62 | уменьшение потерь воды | 45,18 | 5 |
| 2. | Ремонт насосного оборудования | сентябрь ноябрь 2013 года | 550,21 | уменьшение потерь электроэнергии | 55,02 | 10 |
| 3. | Ремонт станции 2-го подъема | май - август 2013 года | 1013,49 | снижение эксплуатационных затрат | 20,27 | 2 |
| 4. | Ремонт электрооборудования скважин 1-го подъема | май - июль 2013 года | 16,28 | снижение эксплуатационных затрат | 0,33 | 2 |
| Итого: | 2483,60 | 120,8 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации муниципального унитарного многоотраслевого коммунального предприятия Закрытого административно-территориального образования сибирский Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 16955,12 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 16955,12 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 31,66 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 16986,78 |