Приложение к Решению от 23.11.2012 г № 235 Программа
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Восток» кулундинского района Алтайского края в сфере водоотведения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 46,19 |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 |
| 3. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 46,19 |
| 4. | - населению | тыс. куб. м | 42,37 |
| 5. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,92 |
| 6. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 2,90 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Восток" в сфере водоотведение
| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт зданий КНС | 1 год | 13,58 | Экономия э/энергии на обогрев здания | 0,38 | 2,80 |
| 2. | Ревизия запорной арматуры | 1 год | 18,35 | Снижение числа аварий на сетях | 1,25 | 6,81 |
| 3. | Ремонт оголовков перепускных колодцев | 1 год | 12,5 | Снижение расхода электроэнергии, уменьшение числа поломок э/двигателей | 2,10 | 16,80 |
| 4. | Ремонт металлических лестниц и площадок в отстойнике и КНС | 1 год | 15,96 | Повышение безопасности работы на КНС | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ремонт ввода напорного коллектора на КНС | 1 год | 7,73 | Уменьшение числа поломок коллектора | 2,50 | 32,34 |
| 6. | Ремонт ветхих участков трубопроводов | 1 год | 4,94 | Снижение расхода электроэнергии | 1,20 | 24,29 |
| 7. | Ремонт электрического оснащения КНС | 1 год | 4,38 | Снижение расхода электроэнергии, уменьшение количества аварий | 1,40 | 31,96 |
| 8. | Ремонт электродвигателей | 1 год | 14,65 | Уменьшение количества аварий | 3,30 | 22,53 |
| 9. | Ремонт ж/бетонных колодцев Д = 1,0 м (6 колодцев) | 1 год | 43,01 | Уменьшение количества аварий | 7,10 | 16,51 |
| 10. | Ремонт полей фильтрации | 1 год | 79,61 | Повышение эффективности работы полей фильтрации | 5,50 | 6,91 |
| Ремонт водопроводных трасс | 1 год | 10,00 | Снижение расхода электроэнергии, снижение числа аварий на сетях, снижение потерь | 0,38 | 3,80 | |
| Итого: | 224,71 | 25,11 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Общества с ограниченной ответственностью "Восток" в сфере водоотведения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 1875,07 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 1875,07 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 25,66 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1900,73 |