Приложение к Решению от 23.11.2012 г № 248 Программа
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Кировское» топчихинского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 60,878 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,645 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,000 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 60,878 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 3,054 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 5,02 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 57,179 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 42,115 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 4,654 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 10,410 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности Муниципального унитарного предприятия "Кировское" топчихинского района Алтайского края в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт насосов, водонапорных башен | 1 год | 103,50 | Снижение затрат электроэнергии | 7,25 | 7,0 |
| 2. | Ремонт водопровода | 1 год | 74,86 | Снижение потерь воды | 7,15 | 9,6 |
| Итого: | 178,36 | 14,40 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Муниципального унитарного предприятия "Кировское" топчихинского района Алтайского края в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 1733,27 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 1733,27 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 15,00 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1748,27 |