Приложение к Решению от 23.11.2012 г № 244 Программа
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Кучук» благовещенского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 366,74 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 |
| 3. | Получено воды со стороны | тыс. куб. м | 0,00 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 366,74 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 3,18 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0,87 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 363,56 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 324,53 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 33,14 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 4,28 |
| 7.4. | - собственное потребление | тыс. куб. м | 1,61 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Кучук" в сфере водоснабжения
| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Текущий ремонт артезианских скважин | 1 год | 162,20 | Снижение затрат на ремонт насосов, экономия э/энергии на обогрев | 11,20 | 6,91 |
| 2. | Ремонт пульта дистанционного управления | 1 год | 13,00 | Снижение затрат на ремонт насосов, экономия э/энергии | 2,30 | 17,70 |
| 3. | Ремонт насосов | 1 год | 90,20 | Повышение производительности работы насосов, снижение затрат на электроэнергию | 23,80 | 26,39 |
| 4. | Ремонт электрооборудования на скважинах | 1 год | 27,72 | Снижение расхода электроэнергии, уменьшение числа поломок э/двигателей | 3,45 | 12,44 |
| 5. | Ремонт ветхих водопроводных трасс | 1 год | 277,71 | Снижение расхода электроэнергии, снижение числа аварий на сетях | 2,70 | 0,97 |
| 6. | Ремонт кирпичных колодцев, ветхих труб и запорной отсекающей арматуры в колодцах | 1 год | 278,69 | Снижение потерь воды, снижение расхода электроэнергии, снижение числа аварий на сетях | 18,97 | 6,81 |
| 7. | Текущий ремонт в узле управления | 1 год | 27,70 | 1,11 | 4,00 | |
| Итого: | 877,23 | 63,53 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Общества с ограниченной ответственностью "Кучук" в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 6556,92 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 6556,92 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 79,50 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 6636,42 |