Приложение к Решению от 23.11.2012 г № 230 Программа
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное управление» города Заринска Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 3650,175 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 31,683 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,000 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 3618,492 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 65,691 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 1,849 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 3552,801 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 3003,074 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 192,476 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 196,587 |
| 7.4. | - собственное потребление | тыс. куб. м | 160,664 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное управление" в сфере водоснабжения
| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт водопроводных сетей ул. Строителей | 1 год | 659,64 | Снижение аварийности | 42,88 | 6,5 |
| Итого: | 659,64 | 42,88 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Общества с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное управление" города Заринска в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 42938,05 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 42938,05 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 1308,01 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 44246,06 |