Приложение к Решению от 23.11.2012 г № 250 Программа
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Михайловское жилищно-коммунальное хозяйство» бурлинского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 62,846 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,000 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,000 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 62,846 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 4,183 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 6,656 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 58,663 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 50,476 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 3,273 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,889 |
| 7.4. | - собственное потребление | тыс. куб. м | 4,025 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности Муниципального унитарного предприятия "Михайловское Жилищно-коммунальное хозяйство" в сфере водоснабжения
| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт 1 пояса зоны санитарного ограждения | 1 год | 31,00 | Обеспечение благополучной сан. эпид. обстановки | 3,10 | 10 |
| 2. | Ремонт насосного оборудования | 1 год | 47,90 | Экономия электроэнергии | 4,79 | 10 |
| 3. | Текущий ремонт водопроводных сетей | 1 год | 16,00 | Уменьшение потерь воды | 1,60 | 10 |
| 4. | Ремонт запорной арматуры | 1 год | 25,00 | Предотвращение аварийных ситуаций | 2,50 | 10 |
| Итого: | 119,90 | 11,99 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Муниципального унитарного предприятия "Михайловское Жилищно-коммунальное хозяйство" в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 1869,83 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 1869,83 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 8,63 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1878,46 |