Приложение к Решению от 16.11.2012 г № 202 Программа
Производственная программа открытого акционерного общества «Кулундаконсервмолоко» кулундинского района Алтайского края в сфере водоотведения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 123,512 |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 |
| 3. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 123,512 |
| 4. | - населению | тыс. куб. м | 0,00 |
| 5. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,00 |
| 6. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 8,712 |
| 7. | - собственное потребление | тыс. куб. м | 114,80 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности Открытого акционерного общества "Кулундаконсервмолоко" в сфере водоотведения
| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт ветхих участков трубопровода | 2013 | 33,58 | Снижение затрат на текущий ремонт | 4,5 | 30 |
| 2. | Ремонт запорной аппаратуры | 2013 | 8,75 | Снижение затрат на текущий ремонт | 2,1 | 24 |
| Итого: | 42,33 | 6,6 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Открытого акционерного общества "Кулундаконсервмолоко" в сфере водоотведения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 845,10 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 845,05 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 11,00 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 856,10 |