Приложение к Решению от 16.11.2012 г № 190 Программа
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Апс-исток» ребрихинского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 316,630 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,000 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,000 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 316,630 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 14,800 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 4,670 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 301,830 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 251,470 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 28,570 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 16,130 |
| 7.4. | - собственное потребление | тыс. куб. м | 5,660 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Апс-исток" в сфере водоснабжения
| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт насосов | 1 год | 85,00 | Экономия электроэнергии | 6,71 | 7,9 |
| 2. | Ремонт водопроводных сетей | 1 год | 189,67 | Сокращение потерь воды | 16,12 | 8,5 |
| Итого: | 274,67 | 22,83 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Общества с ограниченной ответственностью "Апс-исток" в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 5208,14 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 5208,17 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 57,50 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 5265,67 |