Приложение к Решению от 16.11.2012 г № 201 Программа
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Водоснабжение» благовещенского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 165,91 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 165,91 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 0,00 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0,00 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 165,91 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 122,62 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 31,34 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 9,54 |
| 7.4. | - собственное потребление | тыс. куб. м | 2,41 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Водоснабжение" в сфере водоснабжения
| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ремонт кровли насосной станции п. Тельмано | 2013 г. | 22,56 | Снижение затрат на ремонт насосного оборудования | 5,00 | 19,71 |
| 2. | Ремонт смотровых колодцев | 2013 г. | 54,174 | Снижение потерь, экономия на текущих ремонтах | 4,20 | 9,37 |
| 3. | Ремонт водонапорной башни р.п. Благовещенка | 2013 г. | 15,876 | Снижение потерь, экономия на текущих ремонтах | 0,50 | 20,92 |
| 4. | Установка запорной арматуры | 2013 г. | 20,56 | Снижение потерь, экономия на текущих ремонтах | 2,30 | 11,19 |
| Итого: | 113,17 | 15,45 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Общества с ограниченной ответственностью "Водоснабжение" Благовещенского района в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 4076,82 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 4076,82 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 36 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 4112,82 |