Приложение к Решению от 31.10.2012 г № 141 Программа
Производственная программа государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Новоалтайский завод мостовых конструкций» города Новоалтайска Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | |
| 2012 г. | 2013 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 61,80 | 61,80 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | ||
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | ||
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 61,80 | 61,80 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям | тыс. куб. м | 61,80 | 61,80 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 7,72 | 7,72 |
| 7.4. | - собственное потребление | тыс. куб. м | 54,08 | 54,08 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: | 0,00 | |||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края "Новоалтайский завод мостовых конструкций" города Новоалтайска Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | |
| 2012 г. | 2013 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 539,56 | 539,56 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 539,56 | 539,56 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 33,94 | 33,94 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 573,50 | 573,50 |