Приложение к Решению от 31.10.2012 г № 137 Программа
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Восток» усть-пристанского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | |
| 2012 год | 2013 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 61,17 | 61,17 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0 | 0 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0 | 0 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 61,17 | 61,17 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 6,76 | 6,76 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 7,8 | 7,8 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям | тыс. куб. м | 54,41 | 54,41 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 46,67 | 46,67 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 7,20 | 7,20 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,49 | 0,49 |
| 7.4. | - собственное потребление | тыс. куб. м | 0,05 | 0,05 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения
| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ремонт насосов | 1 год | 36 | Экономия электроэнергии | 16 | 7,9 |
| 2. | Ремонт водопроводных сетей | 1 год | 11,7 | Сокращение потерь воды | 11 | |
| Итого: | 47,7 | |||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Муниципального унитарного предприятия "Восток" в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | |
| 2012 год | 2013 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 833,77 | 833,77 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 833,77 | 833,77 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 9,54 | 9,54 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 843,31 | 843,31 |